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1、XXX机电股份有限公司管理体系二层次文件标准编号发布日期实施日期绩效监视和测量控制程序受控编号版本沿革与更改记载版本号编（修）制日期更改单号编制审核批准XXX机电股份有限公司文件编号实施日期绩效监视和测量控制程序页码第1页共3页1目的对环境、职业健康安全、两化融合绩效进行监视和测量，以实现对环境、职业健康安 全、两化融合管理体系的有效控制。2适用范围本程序规定了环境、职业健康安全表现、两化融合运行控制、H标和指标完成情况、 法律法规遵循情况等的监视和测量。3职责3.1总经办负责对有关环境/职业健康安全运行控制、H标和指标完成情况、法律、法规遵 循情况等进行监督检查；负责联系法定的检测部门，对公
2、司安全生产条件、污染物排放进 行定期监测：负责组织对员工的体检。3.2信息部负责制定两化融合体系监视和测量计划，对有关两化融合运行控制、两化融 合H标完成情况、打造新型能力的实施方案执行情况等进行监督检查。并记录在两化融 合体系监视和测量记录表内。3.3生产中心负责对能源使用情况进行统计。3.4设备安技部负责组织对废弃物的处理并统计其排放量。负责对资源使用情况进行统计。3.5各部门负责对相应的环境、职业安全表现、两化融合数据的监测。4管理内容与方法4.1环境、职业健康安全、两化融合绩效的监视和测量两化融合绩效的监视和测量1信息部应充分应用控制与信息系统、网络等信息技术手段，提升监视与测量数据的
3、 及时性、准确性和完整性。适宜时，应从源头自动采集数据。信息部按计划对影响两化融合绩效的关键指标进行测量和监视，包括但不局限于以 下：两化融合目标的实现程度；打造新型能力的实施方案执行情况；技术、业务流程、组织机构、数据分析利用等方面的同步改进和提升情况。员工健康情况的检查检查频率a特种作业人员：两年一次。b接触有毒有害物质或从事有职业危害岗位工作的作业人员：一年一次。c从事一般性工作，不属于以上范围的人员：两到三年一次。除接触有毒有害物质或从事有职业危害岗位工作的人员的检查山区级或区级以上 职防中心执行外，其余均山镇级医院执行。检查中如发现不良健康现象时应及时进行工作 调离。当发现职业病时，
4、应按规定要求及时上报政府行政部门（一般为卫生局或职业病防 治专业机构），并对患者进行专项治疗，直至康复（或稳定）。劳动纪律检查详按劳动纪律及违纪处罚条例的要求进行。XXX机电股份有限公司文件编号实施日期绩效监视和测量控制程序页码第2页共3页职业健康安全专业性检查至少每年进行一次职业健康安全专业检查，专业检查由总经办组织进行，检查的重点 是特种作业、特种设备、特殊场所，如电焊、起重设备、易燃易爆场所、危险物品（如有 毒有害物品等）的贮存保管等，检查后填写职业健康安全检查表。环境、职业健康安全表现数据的监测和测量（见下表）序 号监测项目类别监测频率负责单位填写表格指导文件1厂区噪声环境、职业健 康
5、安全1次/年总经办三废污染监测记录 表噪声管理办 法2车间噪声3污水排放 监测环境1次/年三废污染监测记录 表废液排放管 理办法4废弃物排放 量的统计每次排 放均需 登记设备安技部三废污染监测记录 表固体废弃物 管理办法5能、资源（水、 电、纸）消耗 统计1次/月设备安技 部、总经办资源消耗统计表能资源管理 办法各部门依据有关文件对环境、职业健康安全表现的数据进行监测和测量。口前监测的 项U包括：车间、厂界噪声测量等使用条件符合性检查、废水排放监测、固体废弃物排放 量的记录、能资源消耗统计。环境、职业健康安全、两化融合运行控制情况的监控（1）各部门负责人对本部门的运行控制的情况随时进行检查，确
6、保部门的运作符合有 关程序、作业指导书的要求。（3）信息部按新型能力打造实施方案、实施计划的相关时间节点，监督检查实施情况, 可采用参加其例会、独立检查等方式。（4）信息部按业务流程和组织机构优化方案、技术方案、数据开发利用U标和计划， 监督检查业务流程、组织机构、技术、数据分析利用等方面的同步改进和提升情况。（5）总经办对各部门的运行控制悄况随时进行监督检查，至少每3个月全面检查一次, 检查结果记录在职业健康安全检查表中。环境、职业健康安全、两化融合tl标、指标和管理方案完成情况的检查（1）总经办每半年对各部门的环境/职业健康安全口标、指标和管理方案的完成情况 进行检查，检查结果记录在!_!
7、标.指标和管理方案完成情况检查表中。（2）信息部每月收集两化融合H标完成情况统计报表，监控其完成情况。总经办对事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据进行分析，根据 分析的结论，适时采取纠正和预防措施。法律法规执行情况的检查总经办/技术开发部每年对适用的法律、法规及其他要求的遵循情况进行检查。检查时, 要针对法律、法规的条文，逐一检查，检查结果记录在年法律法规及其他要求合规 性评价表中。其他监测XXX机电股份有限公司文件编号实施日期绩效监视和测量控制程序页码第3页共3页总经办联系地方卫生监督监测所或环保局等法定监测部门对公司的噪声、污水等 进行监测，每年进行一次。设备安技部联系地方
8、质量技术监督局对公司的各类特种设备每两年检查一次。监测结果处理对以上监测结果不符合的，详按纠正和预防措施控制程序处理。5相关文件5.1 XX/LK 9328-2011废弃物管理办法5.2 XX/LK 1211-2006劳动纪律及违纪处罚条例5.3 XX/LK 9217-2012纠正和预防措施控制程序6记录6.1 XX/LK7L1922301-2012A/06.2 XX/LK-JL 1922302-2012A/06.3 XX/LK-JL 19223-03-2012 A/06.4 XX/LK-JL 19223-04-2012 A/06.5 XX/LK-JL 19221-01-2012A/06.6 XX/LK-JL 1922305-2015A/06.7 XX/LK-JL 1922306-2015A/0职业健康安全检查表三废污染监测记录表年资源消耗统计及分析一览表口标、指标和管理方案完成情况检查表年法律法规及其他要求合规性评价表两化融合体系监视和测量计划两化融合体系监视和测量记录
