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1、审计发现问题的整改情况报告审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企 业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性 经济监督活动。下面是收集的审计发现问题的整改情况报告，希望大 家认真阅读！市审计局：20xx年4月23日至20xx年9月30日，市审计局组织了审查 组对我院进行了黎忠文同志任期经济责任审计和信息系统审计，肯定 了我院取得的成绩的同时，诚恳地提出了我院存在的问题，出具了审 计报告（玉审报20xx74号、玉审报20xx75号）。我院领导高度 重视审查组指出的问题，落实相关责任人进行了认真的整改，现将整 改情况报告如下：一、院长黎忠文同志任期经济责任审计相关问
2、题的整改情况。（一）针对“违规收费290312.90元”的问题，根据玉林市 审计局关于玉林市中西医结合骨科医院黎忠文同志任期经济责任的 审计决定（玉审决xx 1号），我院已将违规收费290312.90元于 xx年1月24日上缴到玉林市财政局，附缴款收据和银行回单。（二）针对“现金坐支收入30000元、盘点短款1735.16元” 的问题，我院在审计期间已进行了整改。今后也将严格按照医院财 务制度（财社xx306号）第二十条“医疗收入原则上当日发生当 日入账，并及时结算。严禁隐瞒、截留、挤占和挪用。现金收入不得 坐支”的规定执行。（三）针对“部分在用设备固定资产台账记录不准确”的问题，我院重新修订
3、了对固定资产定期进行实地盘点的制度，对目前在用固 定资产进行了全面清理及登记。同时进一步明确了各固定资产使用和 管理部门对固定资产采取电子信息化管理，并定期与财务部门核对， 做到账账相符、账卡相符、账实相符。（四）针对“未落实三级公立医院总会计师制度”的问题，我 院已任命有总会计师。二、信息系统审计相关问题的整改情况。（一）针对“信息系统（HIS）未委托第三方测试验收”的问题， 根据信息系统安全等级保护基本要求，我院HIS应委托公正的第 三方测试单位对系统进行安全性测试，并出具安全性测试报告。我院 已经联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，对此问题进行尽 快整改。目前此项工作正在进行中。（
4、二）针对“机房安全设施未按规定建设”的问题，原机房由 于受条件所限，没有按规定标准化建设。我院计划于2018年10月搬 迁至玉东新区新院区，针对此问题，计算机网络管理中心安排专人 24小时值守，对来访人员登记审核，加强安全管理，防患于未然， 杜绝事故发生。新院机房建设按照规定标准进行建设。（三）针对“未按规定配备专职管理人员并定期进行安全检查” 的问题，我院现已安排网管中心罗勇、黄志强、冯小洲三人作为专职 安全管理人员。定期对现有安全情况进行检查，并进行登记。定期对 我院系统安全性进行检查审核。并已联系广西网信信息安全等级保护 评测有限公司，进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并 制定
5、完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。（四）针对“信息系统未开展信息安全等级保护工作”的问题， 我院已联系玉林市公安局网安科陈科长，对我院信息系统进行登记备 案工作。并联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行 专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。 目前此项工作正在进行中。（五）针对“系统数据备份与恢复管理不规范”的问题，由于 条件所限，我院系统数据没做使用异地备份，使用的是双机备份。现 已在院办公会提出申请，购买设备，对我院数据备份方式进行升级。 目前正在考察相关公司中。（六）针对“系统安全管理不规范”的问题，已购买升级了存 储空间，已恢复日志记录。制定运
6、行维护记录。（七）针对“网络安全存在隐患”的问题，联系广西网信信息 安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的评测，对存在问题、 漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。（八）针对“用户身份鉴别技术单一，登陆密模块简单”的问 题，根据信息系统安全登记保护基本要求对我院使用系统工作人 员账号密码作出要求，禁止使用简单密码。并联系广西数字证书认证 中心有限公司，考察电子签章数字签名软件。目前此项工作正在进行 中。（九）针对“未签订安全保密协议”的问题，三名专职网络管 理人员已经签订了安全保密协议，其他相关重要岗位人员如药剂科、 财务科、检验科等也已签订安全保密协议。（十）针对“
7、未开通新农合即时结报”的问题，我院已与原新 农合开发商联系并签订合同，我院积极与对方联系，但由于开发商未 能按要求解决，故没能开通。现新农合即将并入城乡居民医保由医疗 保险局统一管理，待新的城乡医保整合为统一的信息平台后我院再对 接开通。（十一）针对“信息系统的系统功能存在设计缺陷”问题，已 将问题提交我院his系统开发商重庆中联公司。目前重庆中联公司工 程师正在测试功能阶段。将在下一升级版本中作出修改完善。截止目前，我院已严格按照相关的规范要求落实了整改，取得 了一定成效。在今后的工作中，我院将严格执行医疗服务收费相关政 策，认真执行集体讨论和招投标制度，进一步强化医院信息化建设， 全面加强
8、医院管理，力求医院各项工作规范、有序的开展，为人民群 众提供安全、放心、满意的医疗服务。县审计局：根据中华人民共和国审计法规定，云和县审计局对我局进 行了审计。根据审计报告云和县经商局局长王长荣任期经济责任审 计（云审报20xx年第9号）结果，我局对审计报告提出的问题逐 项进行研究整改，现将整改情况报告如下：一、房租收入未上缴国库和未代扣代缴个人所得税问题。整改情况：我局在审计期间已将房租收入上缴县财政，个人所得税已补缴。二、三公经费支出方面问题。整改情况：今后，我局将严格执行制度规定，规范三公经费支 出管理，杜绝类似情况发生。三、内控制度执行不严问题。整改情况：在现有制度的基础上，进一步完善
9、内部管控制度， 今后将严格按照制度执行。四、其他应收款长期挂账未清理问题。整改情况：我们将认真组织学习行政单位财务规则，目前 已开展清理长期挂账的应收款项。五、政府采购制度执行不到位问题。整改情况：目前，我局组织政府采购相关人员进行学习，严格 执行政府采购制度，进一步规范政府采购工作流程。六、延伸下属单位发现问题的漏征新墙体材料、散装水泥专项 基金和部分未清退预征基金挂账时间较长问题。整改情况：我单位已根据审计报告提出的整改意见，积极 行动，已走访全部漏征企业，并发出催缴通知书，现已有部分企业补 缴了两项基金。对部分未清退预征基金挂账时间较长的单位，已与缴 款单位联系，要求其尽快办理专项基金结算。
