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1、內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）主題管 理 責 任 頁 次1/1要 求 項 目評 語1.各單位組織、人員任務之權責是否隨時更新、適應？2.品質政策、品質程序是否為公司員工了解？是否列入品質教化訓練課程？3.管理審查之執行？MCS作業系統是否確實？4.內部品質稽核之計劃執行及改正措施之跟催？5.品質手冊是否按期檢討？內容是否適當？6.各種檢查、測試程序，是否經品保部門之檢討、核准？ 受核部門 稽核人內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）主題合 約 審 查 頁 次1/1要 求 項 目評 語1.對合約之審查是否定義權責？2.客
2、戶合約（資料）是否經過審查以決定是否有实力合乎之需求？3.合約審查時之依據？4.合約審查的記錄？5.審查活動是否包含與客戶需求間差異的檢討、解決辦法？ 受核部門 稽核人內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）主題文 件 管 理 頁 次1/1要 求 項 目評 語1.文件是否分發至须要的地點？作廢資料是否收回？2.文件發管制狀況？總覽表？3.各文件是否按規定定期檢討？內容是否合用？4.品質手冊內容是否適切？5.文件變更是否經過適切檢討與核准？是否有過時陳舊的文件未被更新？1. 客戶資料管制是否確實？失效之工程圖、規格、治具是否確實作廢？2. ECO系統是否有效執行？
3、能否確保失效、過期資料之收回？變更記錄是否反應下列事項？（1） 變更之編號、理由 （2） 一般及特别之備注（3） 經由授權人員之檢討及核准（4） 產品及工具之有效性（5） 發行及變更日期（6） 變更有效性之確認3. 各文件是否按規定格式書寫？9.运用單位文件保管情況？是否私自影印运用？ 受核部門 稽核人內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）主題產 品 識 別 與 追 溯 頁 次1/1要 求 項 目評 語1. 批量管制情形？2. 各種追溯文件是否妥当保存？3. DATE CODE系統是否有效？4. LAMINATE、PREPREG、S/M或MASS LAM是否有
4、投料記錄。5. 各單位之生產記錄是否完善？是否利于品質層別與追溯？ 受核部門 稽核人內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）主題采 購 管 理 頁 次1/1要 求 項 目評 語1.供應商是否經過評審？是否建立合格供應商名錄？2.是否訂定采購規範使采購之規格、要求清晰定義？3.物料是否評審合格？是否有未評審合格之物料？4. 購進物料是否為合格物料？5. 特采作業是否適當并確實執行？6. 是否針對供應商供料品質加以考核并实行措施？7. 供應商改善措施之要求是否跟催、確認？ 受核部門 稽核人內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）主題制
5、 程 管 制 頁 次1/1要 求 項 目評 語1. 各作業規範是否齊全適當？PCS SHEET（標示）是否隨同變更？生產、檢驗規範是否經品管部門核准并發行？2. 各MONITOR系統是否確實執行？3. 各種生產限制項目、管制點是否有人定期監控？4. 特别制程之管制是否適當？（電鍍、壓板、鑽孔）5. 作業單元制度執行情形是否確實？是否有未列入作業單元之作業或制程？6. 檢驗規範標準是否明確？并輔以必要之圖片、實物？7. 作業環境是否確實監控？8. 人員是否按規範作業？9. 制程設備是否經過評審合格？記錄是否保存？10. 各檢驗規範是否供应允收、剔退之標準？ 受核部門 稽核人內部品質稽核查檢表（I
6、nternal Audit Check List）主題檢 驗 與 測 試 頁 次1/2要 求 項 目評 語1. 進料檢驗限制是否完整、確實？是否能有效管制全部進料之品質？（含借料及退庫品）2. 是否保留各供應商供料品質記錄？并加以分析、考核？3. 各種進料檢驗規範是否適當？抽樣計劃是否適當？并按供料品質狀況檢討、調整？4. 檢驗狀況之標示及不良之隔離是否確實？（倉庫）5. 檢驗記錄內容填寫是否完整？能否指出拒收之缘由或允收之證據？6. 進料檢驗記錄是否指出檢查參數（項目）、抽樣數量及批量等資料？7. MRB作業是否確實？特采品是否加以管制？8. 制程运用原料之品質回饋是否能確實管制？9. 免檢
7、物料是否要求供應商供应出貨報告？10. 免檢物料之標準？是否加以監控檢討之？11. 各檢驗站是否有適當之檢驗規範、標準？ 受核部門 稽核人內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）主題檢 驗 與 測 試 頁 次2/2要 求 項 目評 語12. 檢驗狀況是否能加以區分？是否于相關表格記錄？13. 檢驗記錄的保存是否完整？14. 是否確認產品完成全部檢測的允收才予出貨？15. 退處理之制品是否經過重檢？16. 能否確保未經檢驗合格之制品不再繼續往下制程加工？否則是否能有效之召回。（RECALL）？17. 檢驗項目、檢驗重點之選擇是否適當？18. 抽樣檢驗時抽樣計劃是否
8、適當？執行人員是否了解？19. 不良制品之標示與區隔是否確實、有效？20. 檢驗測試規範是否注明运用的設備、要求規格及允收標準項目？21. 檢驗測試記錄是否能顯示下列項目（1） 測試程序 （2）由合格人員所執行（3）測試設備及測試站 （4）測試項目（5）允收標準 （6）測試狀況辨認（7） 判定結果及處理 （8） 批號、料號等可追溯之資料 （9）批量抽樣量 受核部門 稽核人內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）主題檢 驗 與 測 試 狀 況 頁 次1/1要 求 項 目評 語1. 各檢驗測試站是否定義其檢驗測試狀況之區分方法？2. 檢驗測試狀況之區別方法是否確實、
9、有效？如运用標簽、掛牌、章等，是否能有效管制由QA系統人員執行？3. 不良品之放行是否經由QA系統人員執行？4. 檢驗人員是否于相關之檢驗記錄簽名負責？該記錄是否以顯示相關訊息？5. 檢驗用之標簽、章是否由檢驗人員保管？ 受核部門 稽核人內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）主題檢 驗 量 測 與 試 驗 設 備 頁 次1/2要 求 項 目評 語1. 儀器設備是否完整的納入校驗管理系統？有無遺漏？新進或修護過的設備是否完成校驗驗收才予核准运用？2. 校驗系統是否能合理追溯至國家或國際標準？3. 校驗規範內容是否完整？校驗規範是否妥当管理？4. 校驗人員是否經過
10、核可？5. 儀器設備至精確度是否合適？是否經過檢討？6. 儀器狀況是否能適當區分？是否运用標簽？標簽內容是否完整？應包含下列項目？（1） 名稱（2） 編號（3） 校驗人員（4） 下次校驗日期7. 校驗標簽是否由權責人員运用并妥当保管之？8. 是否訂定校驗計劃？是否按時實施？是否由催校管制？異常時是否实行必要之管制？9. 校驗報告、經歷等資料是否完整？ 受核部門 稽核人內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）主題檢 驗 量 測 與 試 驗 設 備 頁 次2/2要 求 項 目評 語10. 是否訂有搬遷計劃或外校之搬運保護措施？11. 對于不須校驗之儀器是否考慮其合適
11、性？是否經權責人員核可？是否加以區分？12. 有否外校之儀器、設備？是否加以管制？是否由廠商供应報告等追溯資料？13. 校驗環境是否有效管制并檢討之？14. 校驗頻率是否適當？是否檢討之？15. 設備保養點檢是否有書面作業程序？是否訂定計劃確實執行并記錄？16. 測試模具之管理？17. 檢驗軟體與硬體是否在檢驗前驗證其辨認產品之实力？18. 校驗記錄是否包含下列項目？（1） 儀器名稱、編號、运用地點（2） 校驗頻率、參考資料（3） 校驗者（4） 上次校驗日、下次校驗日（5） 校驗標準（6） 校驗間之檢查、維修結果 受核部門 稽核人內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check L
12、ist）主題不 合 格 品 管 制 頁 次1/1要 求 項 目評 語1. 是否定義不合格產品之辨認、記錄、隔離、評估、處理及通知相關部門之程序？2. 不合格品處理是否能適當且確切地標示及追溯？3. 是否能有效隔離不合格品，避开未經判定前送往下一制程處理？4. 不合格品處理是否經過檢討？檢討過程中是否QA系統人員參與？其特采是否有QA人員核准并記錄之？5. 重工、修補等處理之物品是否保證其復查之實施？6. 是否對不良品發生缘由加以檢討并改善？7. 報廢物料作業程序是否適當？ 受核部門 稽核人內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）主題原 物 料、半 成 品 之 儲 存 與 搬 運 頁 次1/1要 求 項 目評 語1.原物料儲存場所之設施及環境條件限制是否良好？是否分類儲存？2.效期管制是否有效執行
