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1、评价项目 俶重）重点工作绩效指标和实施措施评价办法（每半年自评时此列写完成情况）时间 要求权 重自评 分上级 评分发展性指标（24 分）新产品销售？万。按实际发货每增减100万，加减1分。全年13年内完成稳定剂等项目。根据事业部和公司项目计划方案。全年8塑料事业发展情报信息系统完善。每月一次，全年?个新品分析报告。全年3个新品调研，每月一次信息分析，少一次 扣0.2分。无情报信息系统扣3分。全年3财务指标（50 分）销售任务完成率100%。实际发货*权重/计划（17250 ）。每减1%,扣1 分。全年18利润总额？万元。实际利润*全重/利润指标。每减1%,扣1分。全年15货款回笼率?。（实际收
2、款/实际发货）每增减1%,加减1分。全年10存货余额？（刀每月存货余额/12）每增减50万，加减1分。全年7管理指标（10 分）每月召开1次产供销技对接会一次。12次以上，以会议纪要为主。少一次扣0.1分全年2重大质量事故0。损失5万（含）以上，一次0分，瞒报扣3分。全年3一般质量事故小于3次。损失5万以下，一次扣1分，瞒报扣2分。全年2制度执行力检查5次。发生一次，扣0.2分。全年2参加行业会议和展览1-3次。形成报告资料，上交归档。全年1队伍建设 （6分）*人均培训课时不少于50小时/人，中层干部专业课程输出不少于6小时/ 人，骨干人员主动离职率控制在5%以内。每少一个小时扣0.1分，每增
3、加一个小时加0.1 分；骨干人员主动离职率每增加5 %扣0.2分。全年5传化文化落地工作10项，有计划方案有执行有反馈有文本。每少一次扣0.1分。全年1安全环保 （10）重大责任事故0。在执行集团安全目标管理责任书的同时，根 据安全事故的责任大小酌情扣分。全年5一般安全事故小于1次。按公司制度，发生一次，扣2分。全年2轻微安全事故小于5次。按公司制度，发生一次，扣0.5分。全年1重大环境污染事故和公共关系事件0。发生一次0分。全年2累计得分2015年公司 三合一管理 体系目标产品一次合格率 88%;客户投诉率 0.9%;顾客满意率达90 %;新产品贡献率 15%。环境目标：依法履行环保职责，促
4、进企业可持续发展。a）主要污染物排放达标率100% （废水排放符合萧山区污水处理系统标准；废气排放符合大气污 染物综合排放标准中的二级标准；噪声符合工业企业厂界噪声标准的规定）；b）废弃物的收集贮存、处理处置符合法律法规要求，符合率100%; c）水 耗控制在6.3立方米/万元以下；电耗控制在188千瓦时/万元以内；蒸汽消耗控制在0.71吨/万元以内。职业健康安全目标：a）死亡事故为0,重伤事故为0,职业病年发病率为0,员工负伤率1.0%。； b）事故隐患整改率95%以上；c）全员教育达100%;职工 转岗安全教育率达100%;特殊工种持证上岗率达100%。d）年因工伤事故和火灾所造成的经济损
5、失总和，在年产值总额0.6% o部门负责人 阐述改进和纠正 预防措施部门负责人签名：年 月 日部门负责人 确认总经理总经理年初确认年末评价说明：一、发展性指标1 新产品系指增白剂以外的产品，包括事业团队研究开发的新产品、与沈阳院联合研发的新产品、与同行企业合作销售的产品。2 新品研发成果系指事业团队根据市场调研结果或自身技术实力组织开发的新产品，或者与沈阳院及其它科研机构联合开发，但事业团队予以较好地消化吸收，在 2015 年度内通过公司技术委员会论证可行的新产品，也可指对现有产品进行较大改进（须经技术委员会论证认可有较大改进）的新产品。3骨干人员系指整个事业团队内的下列人员：本科及以上学历人
6、员；中级及以上职称人员；公司任命的班组长级骨干；中层干部。按2015 年 1 月 1 日人事系统数据 为准。4员工年人均培训时数，系指事业团队中与公司签订一年及以上劳动合同的员工全年累计接受公司组织或事业团队组织的培训时间总和。基准人数以2015年1月1 日人数为准。5 技改项目，是指经公司董事会确认认可的技术改造项目。二、财务指标1 销售额按实际发货数据为准进行统计；利润总额核算办法、费用分摊办法按财务部口径实施；2货款回笼值系指2015 会计年度内实际收到货款数值，包括上一会计年度内应收款回笼。3存货是指库存半成品、在制品、成品，含驻外办事处仓库库存产品。存货余额系根据财务组织的每月盘存数
7、据为准。4 利润总额评价最高分为基准分，但超出部分按1.5%额度划归事业团队分配。三、管理指标1 执行公司管理制度，系指年度事业团队是否能较好地遵守公司各项管理制度，包括生产现场管理、市场销售政策、相关法律制度等，由公司经营管理委员会成员 评价，取平均分。2 月度营销会议和产销对接会系事业团队应每月至少开一次营销会议和产销对接会，以交到公司办公室备案的会议纪要为统计依据。3. 责任安全事故的界定和管理按公司安全管理制度执行。4. 质量事故是指桉IS09001质量保证体系规定，构成质量事故的事件。5. 客户信息台账，系指每一个客户均需要建立信息台账，也可以在计算机系统中建立。6. 参加行业会议是
8、指为保证与行业的交流与沟通，年度内必须由相关主管参加的全国或区域性专业会议。四、其他1. 上述绩效目标作为二个事业团队2015年度总体绩效目标，由公司经营管理委员会会议讨论通过并发文后有效，评价者为公司经营管理委员会会议，评价结果经总 经理批准后有效。2. 事业团队绩效目标评价周期为一个会计年度，评价结果直接与事业团队中营销部经理和事业部经理年终绩效奖相联系，并以一定的比例与事业团队其它人员（除 技术服务和销售员）相联系。3. 事业团队根据上述总体绩效目标，向下属部门分解，落实绩效目标，保证全面达成。4. 因不可预见因素导致上述绩效目标改变，由事业团队向公司经营管理委员会会议作出书面情况说明，获批准同意后可由公司统一更改或调整目标。 备注（同办公室）。
