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1、ISO/TS 16949:2002 检查清单品士电子版目录页次前言 3第一章汽车业过程方法导向的审核 3筹划和审查的表格 6第二章ISO/TS 16949:2002检查清单 84 质量管理体系 84.1 84.2 95 管理职责 115.1 115.2 115.3 115.4 125.5 125.6 136 资源提供 146.1 146.2 146.3 166.4 167 产品实现 177.1 177.2 187.3 197.4 237.5 257.6 288 测量、分析和改良 308.1 308.2 318.3 348.4 368.5 36前言ISO/TS 16949：2002质量体系评检查
2、定清单是建立在ISO/TS 16949：2002内容之上的，它对于这标准的存在是有效的。质量体系评定检查清单的使用是做为ISO/TS 16949：2002要求的审核指南。要求栏中内容引用了ISO/TS 16949：2002的条款，所有的斜体字是汽车业的要求如在ISO/TS 16949：2002内容的目录：“寻求什么栏中内容不是强制的，但是是一个好的指南，且期待审核员可以根据他们的受教育程度和经验的增加对其进行补充。感谢IATF会员所做的努力。质量体系评定检查清单 ISO/TS 16949:2002 检查清单勘误 2002年7月第一章：汽车业过程方法导向的审核如在IATF认证机构审核员资格课程中
3、所详述，IATF期望ISO/TS16949:2002的审核员依据顾客导向的过程(Customer Oriented Processes, Cop)为根底来执行审核，这COP是ISO9001:2000倡导，并引用任何组织为了到达顾客满意，将顾客需求输入以完成顾客特定的和预期的需求(输出)的事实；这经由管理过程和提供资源两方面，使得产品实现过程与适当支持过程增加了价值而更趋完善。本章的意图是澄清对ISO/TS16949:2002汽车业方法的审核，不能以一项 “条文或以一个 “章节的检查清单来驱使审核活动；然而这检查清单必须被视为一个验证审核完整性的工具，这意指审核员必须对一个已被识破的COP实施所
4、有适用要求的审核。ISO9001:2000和ISO/TS16949:2002技术标准要求的过程模式和介绍内容，以及 “规那么中具体指出对一个组织所有过程的定议需求。由IATF在本检查清单的第一章，在ISO/TS16949:2002文件中的适当位置确认，以为认证过程扩大详述这项要求。 因此，任何ISO/TS16949:2002审核员必须理解IATF汽车业的过程方法， 以及审核组织的过程方法和过程安排。 见第一版ISO/TS16949:2002认证机构规那么的条文第2.9项。 因此，审核筹划(为审核准备的活动)必须依以下顺序，包含以下的活动：1. 基于顾客-组织之间的一致要求、由组织所提供的ISO
5、/TS16949:2002质量管理体系文件和任何增加的信息之下，识别组织所定议的过程(参见条款4.1a)。2. 根据以下准那么来分析过程 提供给顾客的产品和/或效劳 对顾客的风险 接口(输入/输出) 为经济性的与有效的审核，识别整体过程3. 考虑以下事项来安排优先的审核活动 前一次审核(外部和内部)的后续追踪问题 顾客抱怨 对受审核组织的增加价值4. 审核方案的总结包括了顺序/过程步骤、时间、访谈成员，以及为到达IATF认可规那么的应用。为建立审核检查清单，接下来的总图标和参考清单是重要的指南与高度建议使用的文件。相同重要的，参考IATF汽车业过程方法，以及在为第三审核员的IATF培训/考试课
6、程中所使用的 “章鱼模式(octopus model)。此外参考IATF ISO/TS16949:2002指南中的第1章范围 1.1总那么及准备评估工作清单。ISO/TS16949：2002检查清单的筹划与过程导向应用表格审核员： 审核参考编号： 受审核现场： 过程名称： 受审核的活动： 应用的章节受审核的支持功能/活动受审核的接口I输入O输出检查清单问题编号(NR)需要进一步调查(OI)改良的时机(NC)不符合4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 总要求-补充4.2 文件要求4.2.1 总那么4.2.2 质量手册4.2.3 文件的控制4.2.3.1 工程标准4.2.4 记录控制4.2.4.1 记录保存5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 过程效率5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 筹划5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标-补充5.4.2 质量管理体系筹划5.5 职责，权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 质量职责5.5.2 管理者代表5.5.2.1 顾客代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审
