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1、平易电子技术（深圳）有限公司内审检查表受审核部门： IE内审员：日期：ISO14001标准要求企业应开展的活动环境管理体系审核要点检查记录标准要求1.由最高管理者制定2.明确其指导地位1.询问该部门人员我厂的环境方针；3.明确以下内容：2.询问部门经理如何理解我厂的环境（ 1） 适合性方针；（ 2） 以持续改善为目标3.我部门如何对本部门人员宣传环境环境方针（ 3） 承诺遵守有关法律法规方针；（ 4） 和环境目标相联系4.本部门的有哪些重大的环境因素跟（ 5） 文件化环境方针有直接关系；（ 6） 传达到全体员工5.询问本部门人员如何理解环境方4.定期评审，公众可以获得针；证据：环境方针、社区人
2、员反映及员工的环境意识证据等。1.有识别环境因素的程序（活动、产1.查是否考虑了 ISO14001 附录的内品、服务）容：看是否评价并传递了环境因素2.考虑了环境目标的设定信息3.信息可以更新2.查是否对环境因素进行了评价和确（ 1） 作为应考虑的事项主要有：认-对大气的排放3.查是否对环境因素进行了动态评价环境因素-对水体的排放和及时更新-废弃物管理4.询问本部门有哪些环境因素，其中-原料和天然资源的哪些是重大的及其对环境带来的影利用响；-其他的地区环境和5.询问部门主管重大环境确定时考虑社会问题了哪些因素；（ 2） 还应考虑：-正常运作条件-停止、起动的条件-紧急事态的影响证据：环境因素及
3、重大环境因素评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序其他要求事项主要考虑：1.询问适合于本部门的重大环境因素法律与其-行业标准的法律、法规有哪些；他要求-和政府部门的协定2.询问法律、法规的获取方法及如何-非法律性指南更新；证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据1.查看是否考虑法律、法规等条件、1.各有关部门、岗位建立并保持文件环境因素相关方意见；的目标和指标2.查是否强调持续改进；2. 考虑法律及其他要求环境因素、相3. 查和环境方针有无矛盾？是否与施目标和指标关方意见工过程相适宜；3.和环境方针一致4.查目标及指标内容及其与法
4、规要求证据：公司、项目经理部的目标指一致性 ；标文件、编制依据、评审证据5.询问本部门的环境目标指标有哪些；1. 为达到目标和指标而制定方案（内1. 查管理方案的清单，查是否与重要容有：责任、方法和日程）环境因素相一致2.根据需要可以修订2.查管理方案在施工过程的适宜性，3.环境管理方案的内容应反映目标指3.特别是与施工方案的接口环境管理方标要求、环保防治技术、财务要求查管理方案的内容是否符合规定要案等求，施工中的环保方法是否适宜4. 环境管理方案应与施工过程的质量4. 查本部门管理方案的实施渠道及实要求及环境因素的控制需求相一致证据：环境管理方案的编制、审批内容、环境管理方案的交底等践效果，
5、重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等1.将作用、责任、权限明确化、文件化传达1.查企业的管理、实施与环境有关活2.管理者提供必须资源动的责任、权限及相互关系3.选任管理者代表、其权限为：2.查企业对环境管理者代表及负责人组织结构-建立、实施并保持环境管3.的任命理体系查有关项目经理部、部门的作用、和职责-向最高管理者报告环境权限、相互关系的文件管理体系的进展状况4.查组织结构图及职责人员的文件证据：公司、项目经理部的人员5.验证主要人员职责的落实情况分工及职责文件、 人员工作绩效、 环保6.询问本部经理或主管的主要职责；行为等1.对与环境影响有关的全体员
6、工进行培训2. 使员工认识到：-遵守方针、方法及 EMS要求是一件大事-工作过程对环境有影响-遵守方针、方法及 EMS要求的作用和责任培训、意识-不遵守规则的后果和能力3.从事对环境可能有重大影响的工作的员工必须有相应能力4.对供应方要求进行必要的环境培训（包括劳务供方、材料、工程及运输供方）5.保证履行特殊的EMS职务的员工的能力证据：关键岗位的人员能力识别别考核记录、培训计划、记录、证书等。供方有关人员的培训记录1. 查文件化的培训程序2. 查人员环境意识及能力的识别3. 查人员培训的需求及计划4. 查主要管理人员的培训记录5. 查人员环保培训及能力评价的证据6. 查看本部门员工的培训记录
7、及考核结果；7. 询问本部门关键岗位的员工该岗位的环境影响及相关的防护措施；1.有关环境因素、 EMS的以下程序：-内容各部门、各层次的信息交流-外来信息的接收、文件化对应信息交流2.对于重要环境因素，规定和外部信息交流的程序或规则，并留下实施记录3.有信息接收和应答的程序4.紧急状态时和相关部门的信息交流证据：各种会议、培训、沟通记录建立关保持控制 ISO14001 所要求的所有文件的程序，应控制的项目包括：-文件的发送对象文件控制-定期评审、修订、批准-有关部门能得到最新版本-旧文件的处理-旧文件需要保存时， 应易于识别，并标明日期、 指定保管期限1.明确有关重大环境影响的运行活动要沿着目
8、标和指标进行2.实施以下项目：-运行的程序运行控制-程序中的运行标准-确立有关重大环境影响的程序，并传达给供应方，承包方证据：施工现场和办公区域的控制状况及相关运行记录不合格、纠1.明确以下责任和权限：正与预防措- 处理、调查不符合施- 采取减少影响的行动1. 查规定环境信息控制办法的文件或程序2. 有关内、外部信息的接受、 文件化、答复的程序明确吗3. 查信息处理和结果4. 查领导对信息处理的决策情况1. 查是否文件经过审批、评审后的发布2. 查文件清单及施工过程的接口3. 查文件发布与法规的一致性4. 查文件架构及内容是否满足规定1. 查运行过程的识别和活动策划2. 查管理方案的实施效果3
9、. 查施工现场污水、扬尘、噪声等环境影响1. 查不符合的监定及处置证据2. 查纠正措施的记录及内容3. 查预防措施的记录记录记录管理评审-采取纠正和预护措施4.查持续改进的证据2. 措施应与问题的大小和产生的影响 5. 查异常情况时的信息交流相适应3. 要有程序变更时的实施和记录证据：工地及部门不符合的纠正证据，记录及效果等1. 应有标识、保持、处理记录的程序2. 培训记录、审核、评审结果也应包括在内1.查记录的标识、汇集、使用、填写、3.记录的保管要求保管、维护及废弃的程度的设立和- 容易检索、阅读保持- 可以识别2.查本部门的记录- 可以追踪3.查记录易读懂、能识别有关的活动、- 可以损坏、丢失产品、服务4.明确保管期限并记录4.查记录易检索，用防止损伤、丢失5.适合标准要求的办法保管、规定并记录保管期限6.记录的主要种类有：5.查建立并保持组织内部、相关方获- 法律、法规及其他要求取记录的程序- 投诉-培训-检查、维护、校准-承包方、供应方-事故-影响评价-审核结果-管理评审证据：环境记录台帐及记录归档情况1.由最高管理者实施1查管理评审输入2.自主性进行2查管理评审输出3.收集必要信息-管理评审报告4.评审文件化3查相关方满意情况5.评审言明方针、目标及其他因素变4查改进措施及效果评价的证据更的必要性6. 要反映出审
