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1、受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18001, IS022000 体系文件、 适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检杳内容是否 适用参考文件检查方法检杳 结果记 录手册 条款IS09001条款IS014001条款OHSAS 1800 1条 款ISO22000条款提问文件 查阅现场 检杳4.2.1 总则4.2.1 总则环境管理 体系文件文件4.2.1 总则组织是否有文件 的管理体系相关文 件是否齐全文件是 书面形式还是电子 形式与管理体系相关的文件有多少 与受审核部门相关的文件是多 少组织结构图、管理方针、四同 时报告等是否存
2、完好电子形式文件的使用是否有效VVVV管理体系文件是 否覆盖了标准的适 用要素（或过程）并 符合其要求要素（或 过程）之间相互作用 关系是否给予确定 及描述管理体系文件的内容是否满足IS09001、IS014001、 0HSAS18001、IS022000 的要求手册管理体系要素（过程）间的 逻辑关系、文件的接口是否清楚VV查询相关文件的 途径有否规定查询相关文件的途径 文件是否便于查阅VV管理 手册质量手册管理手册的覆盖 面是否完整如对IS09001标准有剪裁,剪裁细节说明的 是否合理管理手册是否包括管理体系的 范围。管理手册是否包括任何剪裁的 细节与合理性。管理手册是否引用或包括程序 文件
3、。管理手册是否包括管理体系过 程（或要素）之间的相互作用的表 述。手册和程序是否相互协调，是 否有可操作性。VVVVV受审核部门：编制人/日期:I批准人/日期：审核准则：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IS022000 体系文件、适用 法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检杳内容是否 适用4 -IV. 参考 文件检查方法检杳 结果记 录手册 条款ISO900 1条 款ISO14001条款OHSAS18001条款ISO22000条款提问文 件 查 阅现场检查管理 手册质量手册管理手册的控制 情况手册的发放、更改是否符合文件 控制要求。V文件 控制文件 控制文件 控
4、制文件 和资料 控 制制定的文件控制 程序是否符合要求文件控制程序内容是否完整，是 否有可操作性程序中是否对文件 的编制、发布、存档、查找、修订、 评审做出了规定程序文件是否有效版本外来文件（如标准）是否包括在 控制范围之例是否规定了文件夹的保管办法 是否规定了适用和定期评审文 件的有效性对体系的运行起关键作用的岗 位是否得到现行有效文件是否规定了失效文件的处置、管 理办法VVVVVVVVVV文件的编写、批 准、发布、保管、 修订、评审情况所有文件是否字迹清楚所有文件标识是否明确文件发布前是否得授权人的批 准所有文件是否均注明制定或修 订日期？VVVV受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审
5、核准则：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IS022000 体系文件、适用 法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检杳内容是否 适用4 参考 文件检查方法检杳 结果记 录手册 条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款ISO22000条款提问文件 查阅现场 检杳文件 控制文件 控制文件 控制文件和 资料 控制文件的编 写、批准、发 布、保管、修 订、评审情况文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法 是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的 有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？VVVVVV外来文件的 控制是否对外
6、来文件夹的收集、审 查、批准、归档、发放、使用、 评审、更新、补充和作废等作了 规定？执行的如何？VV作废文件的 管理是否对保留的作废文件进行标 识和管理，以防止误用？V记录控制记录控制记录记录和记录管理记录控 制是否有对记 录进行管理的 程序程序中是否对记录的标识、收 集编目、归档、保存、维护、查 阅、处置等管理内容做了规定 本组织与有关的记录有哪些 与受审核部门有关的记录有哪 些程序中是否包含对记录的质量 要求是否有保存期限的规定pVVVVV注 1：文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）受审核
7、部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18001, IS022000体系文件、适用审核日期：内审员：法律法规管理体系要求检杳内容是否 适用4 TV, 参考 文件检查方法检杳 结果记录手册条款IS09001条款ISO140 01条 款OHSAS1 8001 条 款IS022000条款提问文件 查阅现场 检杳记录 控制记录 控制记录记录和记录管理记录控 制记录管理 的实况是否对记录进行清理，列出了清 单对记录的标识、贮存、检索、 保护是否与书面程序的要求相一 致记录是否填写正确、字迹清楚 贮存是否便于存取和检索贮存环境如温度、湿度是否适 宜，防
8、尘、防蛀等保护措施是否得 当过期记录是否完整能否提供足 够信息信息是否可靠、可见证 记录能否做到对相关活动、产 品或服务的可追溯性员工在需要时能否从组织的记 录/信息管理系统获取相应信息VVVVVVVVV5.1管理 承诺5.1管理 承诺5.1管 理承 诺最高管理 者对其建立 和改进管理 体系的承诺 能够提供哪 些证据总经理是否制定并批准书面的 质量、环境、职业健康安全方针 和目标，并采取措施使员工正确理 解并贯彻执行是否通过培训、宣传、会议、 评审、报告文件等方式将相关方 （客户）的要求、法律法规的要求传 达到各阶层员工VVV注 1：文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微
9、不符合，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18001，体系文件、适用法 审核日期：内审员:律法规管理体系要求检杳内容是否 适用4 TV, 参考 文件检查方法检杳 结果记录手册条款IS09001条款IS014001条款OHSAS18001条款ISO22000条款提问文件 查阅现场 检杳5.1管理 承诺5.1管理 承诺5.1管理 承诺取咼管理者 对其建立和改 进管理体系的 承诺能够提供 哪些证据各阶层员工是否充分理解这些 要求的重要性，并在工作中确保这 些要求的实现是
10、否定期进行管理评审，确保质 量、环境、职业健康安全管理体 系的适用性、有效性和充分性。是否为每项活动提供充分的资 源。VVV5.2以顾 客、和 相关方 为关注 隹占八、八、5.2以顾客 为关注 隹占八、八、外部沟通组织是怎样 做到以顾客、 环境和员工为 关注焦点的组织是通过什么方法掌握顾 客、员工以及其他相关方对产品 质量的要求以及对保护环境、保 障职业健康安全的要求组织如何将顾客的要求、环境 保护的要求、职业健康安全的要 求转化为各项工作的要求并实 施，从而达到顾客、员工以及其 他相关方的满意VVVV5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业 健康 方针5.2食品 安全 方针质量、
11、环境、 职业健康安全 方针的制定是否制定了文化的管理方针管理方针是否经最高管理者批 准VV管理方针的 内容是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或 服务的性质、规模，适合于组织 环境的VV注 1：文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18001, IS022000 条款体系文件、适用 法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检杳内容是否 适用4 TV, 参考 文件检查方法检杳 结果记录手册条款
12、IS09001条款IS014001条款OHSAS18001条款IS022000条款提问文件 查阅现场 检杳5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业 健康 方针5.2食品安 全方针管理方针 的内容影响、职业健康安全风险的性质 和规模。是否对满足顾客及其他相关方 的要求，对持续改进、污染预防 和降低风险作出承诺；是否对遵守有关质量、环境、 职业健康安全法律、法规和其他 要求作出承诺。是否提供建立和评审目标和指 标的框架。是否与公司的其他方针一致。VV管理方针 的传达与管 理如何向全体员工传达的采取了哪些方式询问员工，看员工是否了解管 理方针为公众如何获得管理方针VVVVVV管理方针 是否得到实 施检查绩效测量结果，确认方针 是否得到实施V管理方针 的评审与修 订是否有定期评审管理方针的规疋V注1文件查阅含记录的查阅注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18001, IS022000体系文件、适用法 审核日期：内审员：律法规管理体系要求检杳内容是否 适用4 TV, 参考 文件检查方法检杳 结果记录手册
