《公司员工出差管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司员工出差管理制度（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、制定日期某公司实 业有限公司文件编号生效日期版本版次文件名称出差管理制度总页数/页次1目的对本公司内部员工因公务出差和相关费用的管理，以期提高工作效率，降低管理成本2范围 公司内除总经理外所有员工.3.职责3.1总经办负责对出差人员差旅费及补贴报销审核。3. 2财务部负责对差旅费及补贴发放。4实施细则4.1公司内员工因公务需要到国内、外出差、调迁，均悉按照本制度规定统一处理。4.2员工因公务需要出差，事先必须填写借款审批单，经部门经理审核后，据借支金额报副总（300 元以下）或总经理（300元含以上）批复后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的，应先 电话申请同意后执行，出差归来后仍需补办。
2、4.3借款审批单交财务部登记后预借差旅费。出差完毕回公司后，以票据为基准，向总经办申办考勤卡手续，并在返程报到后三日内向财务部核销差旅费，如超出三天仍未核销者，财务部应将该员工暂借差旅费在其薪资中先行扣回，待报支时再行核对。4.4出差补贴的时间计算，以出发时间开始计算，12时和18时为分界线，返程在12时之前不计算， 超过12时算半天，超过18时算1天。4.5员工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因，并有相关证明的可适当改变行程日期或延长出 差时间，得到总经理批复的，承认其出差时间。4.6员工出差按相应标准如实报销，如发现有虚报不实之处，除追缴其相关费用外，并视情节轻重予 以惩处。4.7出差
3、的交通工具以城市公共汽车、汽车、火车卧铺为主，如需乘坐火车软卧或飞机须经总经理批 准。因公拍发邮电、伟真、复印、临时雇用人力、车辆（出租车单日不超过 20元）等必要费用支 出，按实际凭证报支。5.差旅费补贴标准：5.1员工出差的交通费按实际报销（出租车单日超过20元需电话请求批准后执行），在当日可往返，只享受误餐补贴20元/餐。因业务需要，招待客户费用，据实报销。5.2省内外出差补贴标准：职级补贴标准职级补贴标准220051603180616041607160制定日期2007-04-01某公司实 业有限公司文件编号ZHC/C 7.4生效日期2007-05-01版本版次A/O文件名称出差管理制度
4、总页数/页次2/25.3北京、上海、广州、深圳等特别地区，出差标准在5.2的基础上浮20%艮销。6 报销流程及相关记录责任人流程申请人部门经理副总或总经理财务部申请人申请人总经办副总或总经理财务部申请人N执行标准相关记录备注1. 填写清楚，字迹规范2. 注明日期，同行人员借款审批单移交清单/1.出差事项的合理性2.出差期间工作是否安 排妥当签名/金额在300元以下由 副总审批，300元（含） 以上由总经理审批签名/依据财务部相关规定借款审批单签名/保存各种费用票据费用票据/填写清楚，字迹规范出差旅费报销单/1.登记出勤记录2出差旅费报销单的 负责人栏签名签名/金额在300元以下由副 总核批，300元（含） 以上由总经理核批签名/依据财务部相关规定签名/依据工作移交清单移交清单/7本制度经公司总经理审批，自颁布之日起生效，解释权归属总经办。拟订审核批准
