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1、被审核部门领导层审核员陈盛喜职能管 理审核时间.5原则条款审 核 内 容 审核状况审核状况记录符合不符合.1.公司与否已建立了文献化的质量管理体系并加以实行和保持?请总经理谈谈,为使公司质量管理体系有效运作，公司拟定了什么准则和措施 ? 符合1 公司已建立了IS001:质量管理体系并制定实行了质量手册,程序文献等体系文献。2 公司采用了过程措施和持续改善的准则,使质量管理体系有效运作。管理层对质量管理体系过程的辨认，措施的制定，资源的获得以及持续改善的规定均能较好理解。.21查管理层与否理解公司建立文献化的质量管理体系涉及哪些文献?.查公司共编制了多少个程序文献？其中哪几种程序文献是ISO90
2、0:原则规定必须编制的?符合公司文献化的质量管理体系涉及质量手册、程序文献和作业指引书等文献。公司编制理解17个程序文献,其中文献控制，记录控制和内审控制、不合格控制、纠正和避免措施控制为必编程序文献。.21.查公司编制的质量手册的重要内容是什么?2.查公司质量手册中各过程的描述是符合我司产品的特点？符合1.管理层都参与了质量手册的编写过程，并组织了学习。质量手册重要阐明了质量管理体系的范畴、质量方针,质量目的，对程序文献的引用过程之间的联系。2符合公司产品特点。被审核部门领导层审核员陈盛喜职能管理审核时间.8.5原则条款审 核 内 容 审核状况审核状况记录符合不符合5.1查管理层对管理承诺规
3、定的理解。符合通过培训方式向全体人员传达了满足顾客法律法规的重要性，制定了质量方针和质量目的。管理层对管理承诺规定的几种方面均已贯彻具体措施。5查管理层通过什么方式来理解顾客的需要和盼望?2结合评审产品规定,请总经理谈谈如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意。符合1.重要是通过与顾客沟通方式理解顾客的规定和盼望。2总经理表达:我们在产品质量上充足体现顾客的规定，以优质优价，保证产品质量来满足顾客,通过定期调查来理解顾客满意度状况。5.1.查公司质量方针的内涵中与否涉及了对满足顾客和法律法规的承诺,也涉及了持续改善质量管理体系有效性的承诺？查公司通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解
4、和熟悉公司的质量方针?符合质量方针中涉及了对满足顾客和法律法规及持续改善质量管理体系有效性的承诺。.通过张贴宣传和培训方式,使全体员工理解和熟悉公司的质量方针。5.41查公司质量目的与否已分解到公司各有关职能部门,在各部门进行质量目的分解？2查公司与否拟定并提供了充足的资源以实现质量目的的规定？如人、财、物三方面的资源。符合1.管理层对质量目的进行了认真的筹划，已分解到了各部门。公司已提供了充足资源。 被审核部门领导层审核员陈盛喜职能管理审核时间85 原则条款审 核 内 容 审核状况审核状况记录符合不符合5.5查公司各岗位职责、权限与否贯彻到位。.问总经理与否指定一名管理人员为管理者代表？与否
5、有任命文献？符合公司各岗位职责、权限都得到贯彻。通过体系的运营,公司按体系的规定明确各岗位职责、权限,收到较好的效果。2.总经理已任命了管理者代表,有任命书。5.6查最高管理者对管理评审的结识。符合最高管理者对管理评审的规定、输入、输出均已理解。6.1 查管理层对资源提供的结识,如何拟定资源的需求?提供了什么资源？2公司提供的资源与否能保证产品达到顾客和法律法规的规定？符合.管理层都理解资源提供的重要性，已配备了人力资源、资金、设施、产品设施等资源。表达会在公司力所能及的状况下加大投入,提供更多的资源。2.公司产品符合市场需求,达到顾客和法律法规规定。811查公司与否对监视、测量、分析和改善活
6、动进行了筹划?2通过测量、分析的活动,与否达到持续改善质量管理体系有效性的目的?符合1 进行了筹划,形成的成果涉及了原则规定的活动。2.可以达到质量管理体系对持续改善的有效性目的。被审核部门办公室审核员陈盛喜职能质量控制审核时间.8.5原则条款审 核内 容 审核状况审核状况记录符合不符合5.,55.请技术人员谈谈公司的质量方针是什么？职责权限与否得到有效沟通?符合技术人员对公司的质量方针较理解。.1查分解的质量目的与否与公司质量方针保持一致?符合分解的质量目的与公司质量方针保持一致。7.11.核对产品、项目与否编制了质量筹划?2过程与否都形成了文献并规定了所需的资源？与否拟定了监控和验证的措施
7、和手段?3与否规定了必要的质量记录？符合1 对产品、项目编制了质量筹划。.形成了文献并规定了资源，并提供了资源(人、财、物）3拟定了监控和验证措施,规定并保存了必要质量记录。.5.1.查与否拟定了产品特性及有关的规定?这些特性及规定的信息来源是什么?2与否编制了必要的作业指引书?查2份作业指引书与否经批准？与否受控?符合1拟定了产品特性有关规定，来源于顾客规定，法律法规规定,公司原则规定。2.编制了作业指引书，查2份作业指引书,有批准、受控。7.5.2与否辨认了特殊过程？符合辨认了特殊过程，规定评审和批准准则。 7与否明确产品实现过程中所需的监视、测量，并为此配备必须的监视和测量设备? 符合明
8、确了所需的进货过程,成品检查中的监视和测量,配备了必须的设备,并对监视测量设备进行了管理被审核部门办公室审核员陈盛喜职能销售审核时间.8原则条款审 核 内 容 审核状况审核状况记录符合不符合5.3,5.1请销售业务人员谈谈公司的质量方针是什么?职责权限与否得到有效沟通？符合销售业务人员对公司的质量方针较理解。职责权限明确。5.查质量分解目的与否涉及满足产品规定所需的内容?是不是可测量的？符合分解目的涉及了满足产品规定所需的内容，是可以测量的。72对顾客的规定如何拟定?2问销售业务人员，如果顾客的规定没有形成文献,办公室如何确认?.如何与顾客进行沟通?符合1 通过顾客采购合同内容辨认拟定顾客规定
9、。通过口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。3.一般通过电话、传真、网络、顾客满意度调查等方式与顾客沟通。8.211查公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息?2对收集到的信息,公司与否进行分析，找出差距,分析因素,作为持续改善质量管理体系的根据？不符合1 提供顾客满意度调查表,但不能提供对顾客满意度分析的记录被审核部门办公室审核员陈盛喜职能采购控制审核时间.8.5原则条款审 核 内 容 审核状况审核状况记录符合不符合.,5.5.1请采购业务人员谈谈公司的质量方针是什么？ 职责权限与否得到有效沟通?符合采购业务人员对公司的质量方针较理解。职责权限明确。.4.分解的质量目的与否与公司质量方针保持
10、一致? 符合分解的质量目的与公司质量方针保持一致。7.4.1与否按规定对供应商进行评价？与否编制了合格供应商名单，这份名单与否经授权人批准?符合已对供应商进行了评价，且编制了合格供应商名单。 7.4抽查采购文献，与否明确地规定了采购产品的信息?符合规定了采购产品的信息7.4.查公司与否对采购产品进行验证?符合对采购产品进行了验证。被审核部门生产部审核员沈智勇职能生产管理审核时间.85原则条款审 核 内 容 审核状况审核状况记录符合不符合5.3，5.5.1请设施管理人员谈谈公司的质量方针是什么？职责权限与否得到有效沟通？符合设施管理人员对公司的质量方针较理解。职责权限明确。5.4.1查质量目的与
11、否分解与公司质量方针保持一致? 符合分解的质量目的与公司质量方针保持一致。6.31.问经理有哪些设施？这些设施的技术状态和技术性能与否可以保证明现产品的符合性？.通过哪些方式、手段保证核心设施的状态良好？3.查公司为实现产品符合性,基本设施、工作场合、过程设施、支持性服务与否已具有？符合1通过设施清单理解到这些设施的技术状态和技术性能可以保证明现产品的符合性，设施处在受控状态。2通过定期保养、检修等手段，保证核心设施处在良好状态。对生产设备进行了有效维护，查记录符合规定。3.公司基本设施、工作场合、过程设施、支持性服务已具有。6.4查工作环境中人、物、场合配备与结合与否满足员工的工作需要？符合
12、可以满足员工的工作需要。7.5.1与否拟定了生产和服务运作的全过程？与否规定了相应的信息，涉及必要的作业指引书？与否按筹划有效完毕生产任务？符合拟定了轴承设计、生产和服务运作的全过程;并规定了相应的信息,涉及必要的作业指引书；按筹划有效完毕生产任务。7.2与否辨认产品实现过程中特殊过程并有效控制？符合辨认特殊过程为地板表面解决工序，编制了合理加工工艺，拟定了最佳工艺参数,采用合理的加工措施并对过程参数进行持续监控；对过程的设备,参数的监控记录和人员资格的鉴定作好记录并保存。 .53/7.5.与否建立合适的产品及产品状态标记?与否对产品实现全过程进行了合适的防护? 不符合建立了合适的产品及产品状
13、态标记.对产品实现全过程进行了合适的防护.不能提供现场半成品区木质地板产品标记。被审核部门生产部审核员沈智勇职能质量管理审核时间.8.5原则条款审 核 内 容 审核状况审核状况记录符合不符合.3,5.51请质量管理部人员谈谈公司的质量方针是什么?符合设施管理人员对公司的质量方针较理解。职责权限明确。5.41，82.3查分解的质量目的与否与公司质量方针保持一致? 符合分解的质量目的与公司质量方针保持一致。7.61与否为产品符合规定的规定拟定所需所需的监视和测量设备?如何控制？ 监测设备的监视和测量能力与否与监视和测量规定相一致？如发现监测设备偏离了校准状态,对此前的检测成果与否重新评价其有效性?如果测量成果错误,采用什么措施?符合1查监视测量设备清单,公司为产品符合规定的规定拟定并配备了所需实行的监视和测量设备，并制定检定筹划，有效实行。2 暂未发现监测设备偏离了校准状态而需要对此前的检测成果重新评价其有效性状况发生。 .2.,与否按筹划安排对内审活动具体实行?符合按筹划安排于8月5日实行。83，8.2.4,与否对产品实现过程产品质量进行监视测量？并有效控制不合格品
