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1、部分酒店管理制度参考二、考勤管理制度第一条 . 考勤记录1. 各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。2. 考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条 . 考勤类别1.迟到：凡超过上班时间5 30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5 30元。2.早退：凡未向主管领导请假，提前5 30 分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5 30元。3. 旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。（1）迟到、早退、一次时间超过30 分钟或当日迟到、早退时间累计超过30 分钟者，按累计缺勤时间的2 倍处理。超过2 小时按旷工1 天处理。（ 2）未出具休假、事假证明者，
2、按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（ 3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（ 4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（ 5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（ 6）不请假离岗者，按实际天数计算。（ 7）旷工采取 3 倍罚款办法。4. 事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：（1）员工在 8:00 17:00 之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。（2）请假 2 天以内由部门主管批准。（3）请假 3 天（含3 天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请
3、假需报请总经理批准。三、成本核算管理办法第一条 . 营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条 . 餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条 . 对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条 . 客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条 . 车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条 . 各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现
4、金及流动资金管理办法第一条 . 库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条 . 现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条 . 现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真， 详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条 . 在收付现金后， 必须在发票、 收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫” 或“现金付讫” 。第五条 . 主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条 .
5、 流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条 . 要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条 . 超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。第九条 . 在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。六、盘点管理制度第一条 . 目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的
6、目的，特制定本办法。第二条 . 盘点范围（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条 . 盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6 月 30 日、 31 日；年终盘点时间是12 月 30 日、
7、 31 日。2、财务：由财务部主管会计盘点。3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30 日。第四条 . 人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人：由总经理派人担任。（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按
8、月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条 . 盘点前的准备事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条 . 盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得
9、徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。九、原材料及其他物品采购管理办法第一条 . 由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条 . 将采购计划送交财务部审核。第三条 . 由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条 . 采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条 . 采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班
10、长共同验收并签字。第六条 . 验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条 . 采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条 . 其他物品的采购, 由各部门提出申请采购计划, 交财务部保管员审核, 主管会计签字, 交总经理批准后 , 交给采购员采购。原材料采购流程图宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单销售部 -厨师长 ( 或生产班长)-财务部 -审批后持验收凭证、发票审批签字后总经理 -采购员 -总经理 -核帐、报帐-财务。其他物品采购流程图提交审核签字各部门提出采购计划-保管员 -主管会计 -总经理审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐-采购员 -总经理
11、 -财务部 .十二、内部审计管理规定第一条 . 认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。第二条 . 审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。第三条 . 严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条 . 审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。第五条 . 每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条 . 要监管仓库的月末盘点，
12、并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。设备设施管理规定第一条 . 康乐部的各项设备设施，责任区服务员必须了解他的工作原理，和简单故障排除方法。第二条 . 康乐部员工在进行操作电器设备时，必须按照操作规程进行，注意安全。第三条 . 客人在使用过程中，提醒客人注意操作规程，以保护设备。第四条 . 对设备设施经常进行维护保养，发现问题及时报告。第五条 . 康乐部对自己管辖区的设备必须按责任人签定保管责任书。厨房卫生规章制度第一条 . 个人卫生1. 厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。2. 必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。3. 进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。4. 严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。1. 女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。第二条 . 环境卫生1. 保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。2. 保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。3. 下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。4. 冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。5. 厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。6. 发现“四害”马上
