餐饮业财务岗位职责

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7、2. 遵守、维护国家财务制度和财经纪律,坚持原则,实事求是。3. 在财务经理领导下,准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制会计凭证,并负责用友软件的账务处理.(总账、固定资产账、各种财务报表)4. 按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本,具体负责编制公司月报、季报、年报,并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。5. 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。6. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作。7. 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料,及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等

8、会计档案管理工作。8. 负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。9. 负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。10. 负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核。11. 按照统计局的要求及时上报相关统计报表。12. 负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。13. 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。14. 做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。15. 协助财务经理做好部门内务工作,完成财务经理临时交办的其他任务。出纳员岗位职责一、岗位名称:出纳员二、岗位提要:负责公司现金和支票的收付工作,负责

9、给收银员换零钱三、具体职责:1. 严格执行有关规定,做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支,有权拒付,并向公司有关领导汇报。2. 按照银行制度的规定,加强存款的现金管理。3. 办理现金收付,审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名,方能付款。认真做到:单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结,及时作好移交手续。4. 保管库存现金,保管有价证券。严格遵守财务管理制度,控制库存现金限额在一万元以内,不得超额,并及时入库,提现时做到双人提现,及时登记好现金帐和银行往来帐;严格掌握银行库存余款,任何情况下都不得开空头支票。5. 每日一次核对帐证,账实,账账

10、是否相符,对暂借款项该冲转的冲转,该追回的追回,不得长期悬挂。6. 规范使用支票,支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示,同一人或同一单位(或下属单位)不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年,保留期后由公司负责人核对并销毁。7. 保管法人人名章,登记注销支票。8. 负责营业部收入现金、支票的管理工作,并核对营业数据是否准确;9. 负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜10. 月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。11. 负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。12. 兼管收银系统使用的检查工

11、作.13. 负责工资、奖金、加班费的发放。14. 对下属各部门收银员起监督把关作用。15. 协助财务经理做好资金运作管理工作,完成财务经理临时交办的其他任务。16. 做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。核算员岗位职责一、岗位名称:核算员二、岗位提要:正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本,准确地录入到各相关系统中。三、具体职责:1. 在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行2. 负责每天库房入库单,各部门出库单、直拨单的核查工作。3. 每月定期检查库房一次,负责按照定量包装商品计

12、量监督规定对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检,认真记载质量记录。4. 负责保管供货商的票据。5. 负责每周核算各部门的成本及成本率,经财务经理核查后上报各部门经理。6. 根据各类汇总表数据,准确输入电脑库房账。7. 每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作,并按要求核算各部门的餐损情况。8. 每月期末负责盘点各部门原材料,协助会计核算各部门成本,成本率,并与会计核对库房相关账务,做到账账,账证,账实相符。9. 做好财务有关的数据统计工作,并保证准确无误。10. 不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报财务经理。11. 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,

13、提出降低成本的控制措施和建议。12. 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。13. 完成财务经理临时交办的其他任务。库房管理员岗位职责一、岗位名称:库管员二、岗位提要:做好库房各种防患工作,确保物资安全,合理规定安排各种原材料的库存量,确保营业及时供应。三、具体职责:1. 负责各种原材料和商品进货时的入库手续。2. 负责本公司所进的定量包装商品的标志必须符合国家有关规定,方可办理入库。3. 负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期,经验质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库,残次品不得入库。4. 负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。5. 物

14、资历分类堆码,分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危险品必须单独存放、妥善保管做到摆放整齐有序。6. 按照先进先出的原则,办理出库手续。7. 建立健全库房保管帐,详细记载物品的品名、数量、规格、日期,定期核对帐物,做到帐卡帐物相符。8. 在各种物品入库前要严格把好质量关,凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。9. 做好管辖区域内的卫生工作,盘查核对各种库存物品,要求摆放整齐合理,存放方便(分类、有标识、隔墙、离地)10. 熟悉掌握进货情况及库存消耗(数量、质量、价格、保存期)在满足供应的前提下,少进勤进,做到不托消。11. 严格按入库手续定期(每月月末)盘点库存,做到帐帐相符、帐物相符,如实反应盈亏情况。如有短缺或丢失,责任自负。12. 库房内要防潮、防酶、防变质,既将过期食品要及时更换。并做到防火、防盗。13. 全心全意为厨房和前厅服务,及时满足对方的各种合理要求,搞好各部门的协作,完成领导交办的各项任务。14. 根据公司营业需要制定安全库存量合理填写请购单,及时请购物资。15. 负责审核各部门的物资请购单,确保不发生因重复购买而导致物资浪费现象。16. 对供货商的管理:库房管

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