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1、 xx机动车检测有限公司x年内部审核报告编制： x 审核： x 批准： x x年x月x日目 录一 内审实施计划表二 内审检查表三 内部审核不符合通知单四 内审改进措施及实施验证表五 内审报告记录编号：XY-JL-17-x 内审实施计划表审核目的定期对质量活动进行内部审核，验证其运作持续符合管理体系和准则要求审核范围管理体系涵盖的所有部门审核依据检验检测机构资质认定评审准则质量手册程序文件作业指导书审核时间x年10月12-14日审核方式现场审查审核分组组长：x 第一组：x x 第二组：x x 审 核 安 排日期时间审核组受审核部门审核要素条款x.10.12上午9:00内审首次会议上午9:30-上
2、午12:00第二组管理层4.1、4.2、4.3.4、4.4.2、4.4.6、4.54.6第二组综合部x.10.12下午2:00-4:00-第一组综合性能检测室4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6下 午2:00-4:00-第二组尾气检测室4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5
3、.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6x.10.13上午9:00-上午12:00第二组安全性能检测室4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6全天第一组清水河检测室托县腾飞检测室4.3.1-4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.1
4、6、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6x.10.14上午9：00内审组总结、确定不符合项下午2：00内审末次会议编制人x日 期年 月 日批准人日 期年 月 日x公司质量体系内部审核检查表被审核部门： 审核条款： 日期： 年 月 日序号审 核 内 容审核结论审核情况描述符合不符合轻微严重4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或其他组织。4.1.1检验检测机构或者其所在的组织应有明确法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。4.1.2检
5、验检测机构应明确其组织及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用的原则，恪守职业道德，承担社会责任。4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检测检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。4.1.5检验检测机构应加你和保持保护客户秘密和所有权
6、的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权利和资源、履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。4.2.2检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管
7、理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。4.2.3检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持；应指定关键管理人员的代理人。4.2.4检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。4.2.5检验检测机构应对抽样、
8、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。4.2.6检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训，并评价这些培训活动的有效性。培训计划应适应检验检测机构当前和预期的任务。4.2.7检验检测机构应保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。4.3具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。P4.3.1检验检测机构应具有满足相关法律法规、
9、标准或者技术规范要求的场所，包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所。4.3.2检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。4.3.3检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。4.3.4检验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。5.1 基础知识练习检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或
10、者交叉污染，对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。browse for 职称=教授 OR 职称=副教授【答案】Dif i=s4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。【答案】B【答案】B【答案】ORDER BY4.4.1检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施。?SUM=, S?圆环的面积为：,scase b=max1用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。检验检测机构使用非本机构的设备时，应确保满足本准则要求。4.4.2检验检测机构应建立和保持检验检测设备和设施管理程序，以确保设备和设施的
11、配置、维护和使用满足检验检测工作要求。4.4.3检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求，并标识其状态。针对校准结果产生的修正信息，检验检测机构应确保在其检测结果及相关记录中加以利用并备份和更新。检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免出现致使检验检测结果失效的调整。检验检测机构的参考标准应满足溯源要求。无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。当需要利用期间核查以保持设备检定或校准状态的
12、可信度时，应建立和保持相关的程序。4.4.4检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一性标识。检验检测设备应由经过授权的人员操作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和检定、校准状态进行核查。4.4.5设备出现故障或者异常时，检验检测机构应采取相应措施，如停止使用、隔离或加贴停用标签、标记，直至修复并通过检定、校准或核查表明设备能正常工作为止。应核查这些缺陷或超出规定限度对以前检验检测结果的影响。4.4.6检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序。可能时，标准物质应
13、溯源到SI单位或有证标准物质。检验检测机构应根据程序对标准物质进行期间核查。4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。4.5.1检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件，管理体系文件应传达至有关人员，并被其获取、理解、执行。4.5.2检验检测机构应阐明质量方针，应制定质量目标，并在管理评审时予以评审。4.5.3检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的批准、发布、标识、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。4.5.4检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。4.5.5检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给依法取得资质认定并有能力完成分
