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1、内审总结报告司 永佳发实业 20_ 年 首次内审总结报告尊敬的管理者代表：按永佳发实业 20_ 年首次内部质量审核方案的要求，内审小组于 20_ 年 8 月 30 日对本公司的相关部门进展了内部质量审核，现将本次审核的主要情况作如下汇报：一经理室：在此次审核中共检查了 14 个方面的作业内容，其间共发现 2 个不符合项。二文管中心：在此次审核中共检查了 6 个方面的作业内容，其间均未发现不符合项。三工程部：在此次审核中共检查了 14 个方面的作业内容，其间共发现 1 个不符合项。四裁床部：在此次审核中共发出了 21 个检查工程，其间共发现 1 个不符合项。五车缝部：在此次审核中共检查了 21
2、个方面的作业内容，其间共发现 1 个不符合项。六物料部 在此次审核中共发出 17 个检查工程，其间共发现 1 个不符合项。七品管部：在此次审核中共检查了 14 个方面的作业内容，其间均未发现不符合项。八人事部：在此次审核中共检查了 13 个方面的作业内容，其间共发现 2 个不符合项。九产控部：在此次审核中共检查了 17 个方面的作业内容，其间共发现 3 个不符合项。十手缝部 在此次审核中共检查了 21 个方面的作业内容，其间共发现 1 个不符合项。十一电子部在此次审核中共检查了 21 个方面的作业内容，其间共发现 1 个不符合项 十二包装部在此次审核中共检查了 21 个方面的作业内容，其间均未
3、发现不符合项 。十三综合分析p ：在本次内审过程中，对相关部门共发出 20_项检查工程，其中查出的不符 合项总计为 13 项，占总检查数的 6.5，由此看出，本公司自 6 月 18 日开场运行ISO9001:20_0 质量管理体系以来，公司总体的运行状况良好，根本到达了推行质量管理体系之初预期的目的要求。从不符合项发生的部门来看，此次审核所发现的不符合项多数集中在相关消费部门，由此可见，加强各消费部门的标准化管理是日后本公司工作的重点；从不符合项分布的标准要素来看，此次审核中发现的不符合项的 46共计 6 项集中在“资管理”这一要素上。因此，强化对资管理的控制是今后本公司开展各项工作的重点。十
4、四不符合项分布表 标准 要素 经理室 人事部 产控部 工程部 物控部 文控 中心 裁床部 车缝部 手缝部 包装部 品管部 电子部 合 计 6.2.2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7.2.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.5.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7.5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 5.5.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 合计 2 2 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 13以上为本次内审的主要情况，假设有不当之处，敬请管理者代表及时予以指正。特此报告！报告人：内审组长20_ 年 8 月 31 日第 页 共 页
