《矿业公司双重预防机制自评报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《矿业公司双重预防机制自评报告（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、格尔木庆华矿业有限责任公司双重预防机制建设自评报告编制单位：格尔木庆华矿业有限责任公司一、评价旳范围三、安全生产风险评估组织机构3四、肯德可克铁矿概况5五、双重预防机制建设评估情况简介六、安全评价检查表18七、评价结果26二、评价旳范围对公司肯德可克铁矿、选矿厂风险分级管控体系建设、隐患排查治 理体系建设情况进行分析评价。三、公司双重预防机制建设评估组根据青海省安全生产监督管理局关于开展省级非煤矿山双重预 防机制试点企业评估工作的通知（青安监【2018】119号）文件要求, 为推进公司双重预防机制建设评估工作，公司成立双重预防机制评估 组：（一）、公司双重预防机制建设评估组：组长：许福平副组长
2、：吴维剑、曹新、王金宝成员：张生军、李生堂、赵龙、杨军、陈延林、王全海、秦云、 桑宗虎、顾生平、吴宾、姬英杰、杨林山、刘进虎、张茂龙、刘明芳、 董寿虎（二）评估组职责：1、制定评价制度，选择合理的评价方法，确定评价范围。2、按照青海省金属非金属地下矿山企业双重预防机制建设评估认 定标准编制评价表，制定评价计划。2、对照评价表，对双重预防机制建设情况及风险辨识、分级、管控要保障，是预防生产安全事故的前提。评价组成员要分级负贡，咼度重 视，层级落实，按标准要求实施，不断发现此项工作中的问题和不足， 积极努力改进，保证评价工作顺利进行。四、企业概况格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿位于青海省柴达
3、木盆 地的南缘西段，隶属青海省格尔木市乌图美仁乡管辖，矿区距青海省西 宁市1182km；距格尔木市385km；距青海省石油基地花土沟镇约280km。 肯德可克矿区地处内陆高原，矿区海拔40004205m，平均海拔4150m， 比高 50100m。1、主要生产工艺、生产方式和井下各系统情况我公司矿山采用地下开采方式（阶段矿房法和无底柱分段崩落法）， 矿井采用竖井一斜坡道一斜井胶带的开拓方式，斜坡道、斜井胶带为主， 罐笼井为辅的方案：矿井采用中央风井进风、两翼（东西风井）出风的中央对角式通风 系统。井下现设有4080、4020、3960、3900四个中段其中4080为回风 中段，其他为进风中段，主
4、扇设在4080中段。另有3975、3920分段，矿井排水系统：水仓和水泵房都设在4020和3960中段，水仓2040 立方米，2台90KW水泵，井下实际24小时涌水量为1020多立方米。矿区供电系统：矿区设有35KV变电所和配电室，井下采用双回路征由#褂右比卓亦n;丘斤.右两峯徘石广由湄一石广闵白漳1 QiQzinKw妗由 装约、爆破。 铲装至溜井。 溜井放矿装入矿车。 电机车运输到主溜井卸矿入主溜井。 矿石由主溜井进入破碎机，经破碎后入运输胶带，由胶带运输至 地表。3、选矿厂组成及选矿工艺选矿由中细碎车间、筛分车间、干式预选抛尾车间、磨矿车间、磁 选车间、浮选脱硫车间、脱水车间、化验室、试验
5、室及技检站、药剂仓 库等组成。选矿工艺方案为：中细碎两段一闭路破碎（不包括一段粗碎、粗碎 设在井下），筛中产品预选抛尾，一段磨矿后磁选，磁选粗精矿再磨再 磁选，磁选精矿浮选脱硫流程。产出的铁精矿采用浓缩磁选、过滤两段 脱水流程。选矿主要设备有破碎筛分设备、磨选设备、磁选机、浮选机、陶瓷 过滤机等。尾矿库选择在选矿厂北约10.5km的盆地尾矿库，为天然盆地。尾矿 库的服务年限为29年，总库容2316.84X10，其等别为无等级库。五、双重预防机制建设情况（）全面动贝部署。领导小组壬体成贝、有关部门、单 位要认真学习、深刻领会两个体系建设的的重大意义、目的和 工作内容，通过召开会议、专题讲座等多种
6、形式宣讲两个体系 建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。广大 干部职工立即行动起来，积极主动学习同行业风险分级管控和 隐患排查治理先进企业的经验做法，排查风险点、落实管控措 施，排查消除隐患，防范各类事故发生。（三）实施全员培训编制培训计划，分层次、分阶段组织管理干部、相关人员 及职工进行培训学习，系统学习政府下发文件，同行业体系文 件，先进经验、各层级人员体系建设职责、体系建设实施方案、 运行制度、相关概念、风险排查源辨识方法、重大危险源判断 标准及相关法律法规及标准等。（三）编制体系文件1、2018年6月3日根据青海省安全生产监督管理局关 于印发 青海省非煤矿山安全生产风险分级
7、管控和隐患排查治 理双重预防机制建设工作方案的通知（青安监【2018】73 号）文件精神要求，我公司编制完成格尔木庆华矿业有限责任 公司安全生产风险分级管控及隐患排查治理双重机制建设工作（二丿开展风险辨识、评估。1、全面开展安全风险辨识。公司采用工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL）这两 种方法进行辨识。把风险分为两大类：一类是动态风险，如日常操作、异常情况 处理、开停车等。一类是静态风险，如设备设施、作业场所、原料、 辅料、产品等；动态风险用工作危害分析（JHA）非常适合。静态风险用安全 检查表分析（SCL ）非常适合；动态风险采用的工作危害分析（JHA）法，首先填写作业活 动清单
8、，清单主要包括作业活动地点、作业活动名称等内容。弄 清要辨识的作业活动包括哪些，主要包括日常操作、异常处理、开 停车、管理活动等内容。选定作业活动后，接下来分解工作步骤，我们的做法是简单作 业活动控制在5步，复杂作业活动控制在8到12步。先做什么， 后做什么，用几个字说明一个步骤，只说做什么，不说如何做。完成步骤分解工作后，接下来识别每个步骤的潜在危险、有害 因素和后果。主要识别谁会受到伤害？伤害的后果是什么？造成伤 害的原因有哪些？现有安全控制措施有哪些？为了填表报准确，组织了各单位填表人旳培训，并下发模板，女环 部、安全环科安排专人日常指导安全检查表分析（SCL），此法重点是安全检查表的编
9、制，主 要挑选有经验、并且对工艺过程、机械设备、和作业情况熟悉的人 员，组成一个编制小组，事先对辨识对象共同进行详细分析、充分 讨论、列出检查项目和检查要点；搜集资料，确立标准；判断危险 源的主要危害及后果，找出控制措施，最后列出安全检查表。对照 安全检查表逐项填表，完成静态风险辨识。2、评定安全风险等级。在全面辨识安全风险的基础上，认真分析风险导致事故的 条件、事故发生的可能性和事故后果严重程度，通过定性或定 量的风险评估方法确定每一项安全风险的等级。安全风险等级 从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险 四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。公司采用LEC 评价方法，按照
10、风险（D）二事故发生的可能性（L）X人员于 危险环境中的暴露频次（E）X事故可能造成后果的严重性（C）， 计算安全风险分值，确定安全风险等级。3、有效管控风险。针对风险类别和等级，公司将风险点逐一 明确管控层级（公司、车间、班组、岗位），每一条风险落实到具 本冈位土要危险危害因素、后果、事故预防寺内容。（四）开展隐患排查治理1、完善事故隐患排查治理制度，理清事故隐患排查治理责任。2018年，公司按照新修订的安全生产法和双重预防机制要 求，修订了公司事故隐患排查治理制度。2、编制公司隐患排查清单。根据风险分级管控清单，公司编 制了隐患排查清单，要求班组、岗位日查，车间周查、公司月查。 编制铅印了
11、各层级隐患排查本，开展管控措施落实情况的排查，同 时制定了综合安全检查、专业性、专项安全检查表。3、隐患排查治理形成闭合管理。公司隐患排查治理体系已常 态化运行。公司领导24小时带班排查治理，安全管理部门三班24 小时排查治理，各专业、各车间、班组开展的各类检查、检验、巡 检等活动都是隐患的排查治理，形成全员、全过程、全方位、全天 候的隐患排查治理模式。公司级安全检查后，公司安委会及时下发安全检查通报整 改隐患，公司按照事故隐患整改的难易程度和可能造成事故后果大 小将事故隐患分为安全问题、一般隐患、重大隐患三级。对安全问 题和一般事故隐患，由部门负责人组织立即进行整改，对于重大隐 患由总经理负
12、责整改。并要求各单位限时整改，并将整改情况以书2、20 18 年 12/ 月 18 日制7 /定风|险评 价|作7作I 计 “ 7 7。3、实施风险评价工作计划序号工作内容日期实施 情况1召开安全会议，对评估工作进行安排 部署2018.12、落实2开展青海省安全生产监督管理局关 于开展省级非煤矿山双重预防机制试 点企业评估工作的通知与双重预防 体系文件培训2018.12-落实3评估组对各单位、部门对照双重预 防机制建设评估表进行自评2018.落实4列出自评过程中发现问题清单，进行 整改20185评估组再次对各单位、部门对照双重 预防机制建设评估表进行自评，形成 评估结果2018落实11总结此次
13、评价工作，评价结论2018落实六、检查评价表考 核 指 标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基 本 要 求（8 0 分）组织机构（20 分）1、企业应建立双重预防 机制建设组织领导机构， 组织领导机构组成人员 应包括企业主要负责人， 分管负责人及各部门负 责人及重要岗位人员，企 业主要负责人担任主要 领导职务，全面负责企业 双重预防机制建设。2、企业应明确企业主要 负责人，分管负责人及各 部门负责人及重要岗位 人员双重预防机制建设 应履行的职责，并在安全 生产责任制中增加安委 会（安全领导小组）和安 全管理机构相关职责。3、企业应制定双重预防1、未以正式文件（红头文）明确建 立企业双
14、重预防机制建设组织领导 机构的，扣2分。2、企业双重预防机制建设组织领导 机构的组成人员不全面，缺一个岗 位扣2分；企业主要负责人未担任 主要领导职务的，扣5分。3、未明确企业主要负责人，分管负 责人及各部门负责人及重要岗位人 员双重预防机制建设职责的，一项 不符合扣2分。4、未制定双重预防机制建设实施方 案的，扣5分。双重预防机制建设 实施方案未明确实施时间、责任人 与分工、工作任务等，一项不符合 扣2分。5、企业主要负责人、分管负责人及 各岗位人员未履行双重预防机制建查文件：下发的正式文件、 安全生产责任制 度。查阅双重预防机 制建设实施方案， 并对照实际实施 情况。询问：企业主要负责人、
15、 分管负责人及各 层级、各岗位人员 是否掌握双重预 防机制建设基本 要求及应履行的 主要职责。符合要求，无否决项 得20分考 核 指 标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分机制建设实施方案，明确 工作分工、工作目标、实 施步骤、工作任务、进度 安排等。设职责的，每人次扣2分。否决项：未建立双重预防机制组织机构，明 确企业主要负责人，分管负责人及 各部门负责人及重要岗位人员相关 职责的，评定验收不通过。全员培训（20 分）1、企业应制定双重预防 机制建设培训计划，明确 培训学时、培训内容、参 加人员、考核方式、相关心、2、应分层次、分阶段组 织进行双重预防机制建 设的培训，培训内容应符 合青海省双重预防机制 体系细则标准要求。3、培训结束须进行闭卷 考试，考核结果应记入培 训档案。1、企业未制定双重预防机制建设培 训计划或计划不具体的，扣5分。2、培训记录或档案不详实，无签到 表，无教材或课件、教师等相关记 录的，扣5分。3、未对全员进行双重预防机制建设
