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1、设计变更现场签证实施细则1.目的为了加强本公司设计变更及现场签证管理工作，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。2.范围本管理办法适用于XX公司所属工程项目的设计变更及现场签证的管理。3.职责3.1 公司成本审算中心负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。3.2 公司所属各有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。4.方法与过程控制4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则：4.1.1 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，越权无效。4.1.2 设计变更工作流程：施工现场各施工单位或者监理单位根据工程需要
2、及现场施工情况需要提出设计变更，以书面形式提交 项目部 由项目部上报公司相关部门 由公司委托设计单位进行设计变更，由设计单位发出技术核定单 项目部 项目部发出工程业务变更指令单委托监理部总监理工 程师发出工程设计变更指令 施工单位执行。4.1.3 一单一算原则：每个指令单（包括设计变更及现场签证单）应编制一份结算单，并有相应的合同或协议。4.1.4 一月一清原则：每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证作补充预算报项目部审核，在每月工程进度款申报时同时上报建设单位核准的补充预算。4.1.5 完工确认原则：当设计变更及现场签证完工后，建设单位现场工程师和
3、监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。4.1.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。4.1.7 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。（建议总包合同不要有太多的附件：如变更协议、保修协议、廉洁协议，全部精简为合同条款作为合同正文）4.1.9 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格（见附件）。5.设计变更内容、格式要求及流程5.1 设计变更的内容及格式要求5.1.1 设计变更是需要设计单位的签字、盖章，所有变更经项目部审核编号后发放，项目部以指令单附件
4、形式下发施工单位。5.1.2 设计变更的主要类型： 由设计单位签发的设计变更，设计院予以编号，项目部按项目部有关规定予以统一变更编号。 由监理单位、各相关施工单位提出的设计变更，经公司相关部门审核同意后，由项目部按有关规定予以统一变更编号。5.1.3 所有设计变更必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、签发的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。5.1.4 同设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定的统一格式填写设计变更单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批
5、、结算用，设计院的文件只能作为附件。5.1.6 建设单位自行提出的设计变更是否需要设计院盖章签字，由公司根据当地具体规定执行，如果无须设计单位确认，则由建设单位相关职能部门签字确认。5.1.7 项目部负责对设计变更单进行编号，项目管理部用指令单发放给施工单位，指令单可按归属合同连续编号) 5.2 设计变更办理一般流程：结构专业安装专业项目经理部QS联合签署指令单，根据费用的大小报有相应审批权限人审批建筑专业设计院的变更指令总工程师办公室项目部自行提出或按设计院要求监理、施工单位提出变更 项目部因本变更导致相关专业需要变更安装专业公司成本核算部门审核不产生费用的技术核定10万元510万元25万元
6、2万元成本部经理、项目部经理、总工办会签报总经理签字项目部内业人员编号，项目管理部发出工程业务指令单通知监理、施工方实施由监理、现场工程师确认完成情况；项目部、监理、发单部门各留一份存档确认后施工单位在10日内上报变更结算（附一份变更原件）、一份存档成本部在10日内审完变更结算并核对，签字盖章并存档除以上人员外，还需分管副总签字5.2.1 对于设计院发出的结构专业或安装专业的变更指令，在本流程图中是按与工程项目部对接考虑。5.2.2 项目部在填写设计变更单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的，应发相关知会。（如因墙体位置改变导致水电管线移位）由部门经理签发变更。若涉及到需要重新报建的需
7、知会相关部门。5.2.3 项目经理部预算人员在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。5.2.4 一般来说，监理单位、项目部工程师及各相关施工单位在确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。5.2.5 对于造价调减的设计变更，建设单位现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与施工单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损
8、失。5.2.6 项目经理部应严格按变更金额签发的权限报批，为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，但授权人仍为责任人。6.现场签证的内容、格式要求及流程6.1 现场签证的内容及格式要求6.1.1 签证分为两类，一类为现场签证：是指对施工管理中合同外发生的零星事件的确认，一类为变更签证。6.1.3 所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。6.1.4 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确
9、定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。6.1.5 所有现场签证单只有加盖建设单位项目部印章才能生效，施工单位也应加盖有效印章。6.1.6 建设单位、施工单位均应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号)，并整理归档、妥善保存；经济文件双方书面签收。6.2 现场签证的一般办理流程因设计变更，或合同外施工的需要，经办工程师提出指令单事项项目部估算人员（QS）进行估价估价2万元25万元成本部经理、工程部经理会签除以上人员外，还需分管副总签字报总经理签字项目部估算人员（QS）编号，项目部审核签发现场签证单施工完成后，监理、建设单
10、位现场工程师按实核定工作量；并签署签证单按现场项目部核定的工作量，施工单位在下月10日前报上报补充结算项目部预算人员在10日内初审签证结算，成本部终审，签字盖章并复印存档，原件保留成本部审核重大签证的费用，项目部内业人员按权限报批510万元10万元因设计变更需要拆除，或营销、现场施工的需要，经办工程师提出签证事项施工方填写现场签证单，并进行估价。监理、现场工程师初步核实工作量估价2万元25万元成本部经理、工程部经理会签除以上人员外，还需分管副总签字报总经理签字项目部内业人员编号，项目总经理签发，专业工程师通知监理、施工方实施施工完成后，监理、现场工程师在5日内按实核定工作量；并各留一份存档按现
11、场工程师核定的工作量，施工单位在10日内报上报签证结算现场工程师在10日内初审签证结算，成本部终审，签字盖章并存档成本部审核重大签证的费用，项目部内业人员按权限报批510万元10万元6.2.1 监理及项目部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。6.2.2 对于措词含糊容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征求项目部成本预算人员意见，成本预算人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。6.2.3 签证内容完成后，建设单位现场工程师应避免
12、签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认和签证单都需经项目部核准后方为有效。6.2.5 如果签证单附有交工图纸，则监理及项目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由项目部成本预算人员按照图纸核算工程量。6.2.6 如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由项目部工程师及预算人员、现场监理共同现场认定。6.2.7 签证单的工程量计算必须清晰，能够便于
13、审核；补充预算的单价、工程量、总价计算过程必须清晰，便于审核。项目部负责补充预算的量、价初审，成本部复审。7 设计变更及现场签证办理时间的规定7.1 施工单位在完成设计变更的工程内容后，按规定的验收时间进行验收，验收后5日内上报现场签证单，并报相应结算工程价款送项目部初审。7.2 施工方违反上述设计变更、现场签证结算上报时间的拖延一天，则扣减上报结算总价的1%，扣完为止。7.3 监理、建设单位现场工程师应在变更签证内容完成的5个工作日内在设计变更和现场签证单上对完成时间和完成情况进行说明。7.4 项目部成本预算人员应将变更、签证发生的情况分析汇总，并进行数据综合分析，提出相应管理建议。8 设计
14、变更及现场签证结算书的格式要求 8.1 变更签证的补充预算应包括：变更或签证单原件以及与变更签证相关的所有指令单、往来函件、预算书、（监理审核意见）、施工合同中相同工作内容的综合单价、费率合同或合同缺项时应附取费表、材料调差依据、不执行定额的应附工料分析表、其他需要说明的与造价有关的问题等。8.2 项目部预算人员初审后报公司成本管理部内部审核，审核不得少于两级审核。8.3 变更签证结算书的内容必须完整、准确、真实，并可以制定防止承包单位高估冒算的约束措施，如在合同中约定：变更结算报价超过最终审定价10%，将把最终审定价降低一定比例（可按10%的比例下降，或者在设计变更协议中另外约定）。8.4 建设单位、施工单位双方核定设计变更或现场签证的造价后，应在变更签证单上注明核定费用，并由双方责任人签字、盖章。做为工程合同的总价款中的一部分。附件：设计变更单、现场签证单表格格式设 计 变 更 单施工单位： 所属合同： 合同 编号：专业 编号（连续编号）事项名称适用范围：（注明对应的图纸；适用的房型及楼号）提出时间：技术核定 设计变更提出方：（1
