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1、柳州市局（公司）合同签订监管流程图胀市公不司衡营销虏中心勺市局失内管馒办额区局公司领导审批主管领导审批主管领导审批厂家到货网上确定每月合同分解合同执行调整、变更合同增补、调剂半年采购计划（预案）营销中心领导审批下达购进计划区局审批柳州市局（公司）扫码入库、到货确认、合同付款监管流程图织厂家蛙营销虑中心虑物流氧中心良财务稠科雅内管睁办清区局货源核收到货准运证及合同进行网上到货确认在分销系统录入卷烟品种数量合同准运证收货单整理归档厂家到货检查准运证、合同等手续卷烟扫码填写卷烟入库登记本开入库单卷烟入库入库单整理归档弯（异纱常）子异常根据入库单付货款整理装订凭证哪 址 宏（不循同意兵购进艘）内管办报
2、送区局审核记 警 审核备案每天登入分销系统核对录入情况审核功同翻意某购幸进审核备案柳州市局（公司）卷烟货源分配监管流程图扒营销括中心苏内管熟办扎配送读中心填写卷烟周转数调整审批表系统上锁定，进行 访销审核卷烟周转数调整审批表抽查当天访销情况，监督是否按货源分配进行访销，填写卷烟访销情况监督检查表存档备查盘存表柳州市局（公司）卷烟促销监管流程图馆营销朽中心碧市公舞司领猾导顷配送岂中心膀内管班办营销中心提交卷烟促销方案，加盖部门公章，填报新品卷烟上市审批表，送内管办审核营销中心组织卷烟促销方案的实施，将促销时间、地点等情况列表报送内管办市公司领导审批、签字配送中心根据新品促销方案进行配送内管办接到
3、卷烟促销审批表后，在一个工作日内完成审核，并在方案审批表上签署意见，交营销中心内管办实地核实促销卷烟是否按投放方案进行销售。填写卷烟促销情况监督检查表归档备查柳州市局（公司）新品卷烟上市监管流程图丰营销确中心借市公孔司领胖导振配送干中心权内管书办营销中心提交新品上市方案，加盖部门公章，填报新品卷烟上市审批表，送内管办审核营销中心组织新品卷烟上市方案的实施，将选址、投放情况列表报送内管办市公司领导审批签字配送中心根据新品上市方案进行配送内管办接到新品卷烟上市审批表后，在一个工作日内完成审核，并在方案审批表上签署意见交营销中心内管办实地核实新品卷烟是否按投放方案进行销售。填写新品卷烟上市情况监督检
4、查表存档备查柳州市局（公司）超量供货监管流程图笨客户骄营销艘中心泼局（示公司遗）领妙导咸配送奴中心采内管祝办客户提出超量供应书面申请营销中心综合部在2个工作日内完成审核手续，送内管办复核营销中心按超量户审批文件进行供货营销中心每月5号前完成超量客户月报表局（公司）领导对客户申请进行审批配送中心按供货流程对超量客户进行送货内管员对客户提出超量申请进行调查复核。复核通过后报送局（公司）领导审批内管员每月及时登陆分销系统核对数据，审核超量客户月报表实地核实超量客户库存量、配送量，了解供货情况是否符合规定，填写超量供货情况监督检查表存档备查齿柳州唉市局败（公蓄司）已卷烟啊调剂第监管培流程洪图珍营销卧中
5、心欣城区赤局葵内管无办营销中心填报卷烟调剂月报表报送内管办客户经理进行卷烟调剂营销中心领导审批营销中心客户经理填写卷烟调剂申请专卖市管员进行现场监督卷烟调剂后1个工作日内，市管员将卷烟调剂单报送市局内管办内管员审核卷烟调剂月报表，按10%的比例实地调查核实卷烟品种、数量、调剂原因及调剂程序是否符合规定，填写卷烟调剂情况监督检查表归档备查棵柳州产市局袋（公耳司）显应急坡订单牌监管先流程间图去客兽 蒸户剩营销欠中心销配送揪中心蝶内 疯管 谊办客户提出书面应急申请表营销中心综合部对订单进行初步审核，填写审批表营销中心领导审批应配送中心按审批订单实施供货内管员审核审批手续是否完善内管员审核应急订单月报
6、表，登录分销系统核对应急订单品种、数量，实地核实卷烟配送情况，了解应急补货原因，查看补货程序是否符合规定，填写应急订单情况监督检查表存档备查绑柳州付市局纪（公姥司）烘滞销骡卷烟谊处理斩监管长流程许图税退矩货揉处吊理泥降浸价去处芽理仍内管蚁办罪营销督中心政公司丽领导渠区局审核相关手续检查销售情况，填写滞销卷烟情况监督检查表归档备查确定滞销卷烟与厂家办理退货手续准运证、退货合同、审批文件报送内管办存档备查确定滞销卷烟销售报公司领导批准两 慌 计 澡 便 议 店 烈 壮 宪 报送公司领导批准区局审批区局审批养柳州鸡市局雕（公爽司）溉特殊与客户盟供货拦监管曾流程辣图歼客户谨各部冒门谋配送访中心冷营销衰
7、中心压内管讨办特殊客户提出申请，出示证明核实、审批申请原始凭证交营销中心根据审批情况发货整理审批单及证明，进行归档，每月5号前填写特殊客户供烟月报表报送内管办将发货卷烟录入分销系统客柳州刚市局吸（公落司）鲜库存束管理援监管劈流程尾图碍配送泪中心侦仓库艘内管愧办仓库月末提交分库卷烟品牌购销存表及各种出库凭证给内管办核查仓库每周提交各种出库凭证及手工帐本给内管办核查占柳州胳市局芳（公正司）铃卷烟曾配送禁监管臂流程旋图垒营销扫中心私配送迁中心斩客户洋内管竖办协调电访部核查订单 录音电访部原因丝 鞠 监客户隐不同抱意调湾剂由客户经理调剂订错卷烟脚禾 闸 苦 奥 卷烟出库检查打码到条，核对品种、数量，送
8、货到户琴 浑 代 矛 狗 封 微 勉 怕 著 柳 穷 轻 扔 垃 现 贯 缓 晓 盲 堵 汪 挤有 螺 倒 芽 器 卫 塞 笋 端 辰 剥 敢无 亭误早 贯 逃 祖误改变配送地址无资金、关门、无人接货订单有误卷烟退库处理归 碧客户垂同意瓶调剂客户签字确认，整理配送单据客户原因抛 风 宽 弃 颤 厨不 混同 话意配送员将卷烟交客户验收签名将需改变配送地址情况报送内管办审核膝同 咽意内管员对卷烟调剂情况进行核查闭柳州肌市局嘉（公熄司）经卷烟普退库椒监管缓流程扫图劈营销盐中心忆配送喇中心阀客户勉内管右办协调电访部核查订单 录音客户经理调剂订错卷烟血 络 敬 榨 史 呜 旅 权 搂 扰 聚 秒 配送员配送过程中卷烟未能送达订单有误无资金、关门，无人接货疏 屿电访裂部有眯误傍 原 配送员将卷烟及配送单据交仓库保管员核对，仓库保管员核对无误后在配送单据上签收并将卷烟入库客户不接受卷烟调剂客户接受卷烟调剂登录分销系统核查配送部门是否将退库情况录入分销系统，实地核查客户卷烟退库情况并填写零售户卷烟退库情况监督检查表存档备查搂柳州此市局汉（公搅司）唇发票油开具盒监管瓦流程伙图善财务字科庸配送静中心壮内管青办
