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1、一 总则1. 主题内容与适用范围1.1.制定目的：为减少生产成本,有效控制原辅物料,产成品的品质,特制定本办法。1.2.适用范范围：本公司司品控部门执执行各种抽样样检验作业过过程、围绕质质量管理的其其它相关部门门作业过程,必须依本办办法执行。1.3.权责单单位(1) 品控部门负责本本办法制定、修修改、废止之之起草工作。(2) 总经理负责本办办法制定、修修改，废止、批批准的工作。作业规定2.1.抽样计计划:本公司品质质控制抽样计计划采用单次次抽样。依据据SJL-TTQC-T-001J（抽抽样标准附后后）进行。2.2.检验原原则(1)本公司物物料、产品品品质的检验，除除非特别规定定，均使用单单次正
2、常检验验方法。(2)检验方式式样如需调整整，应由技术术品控部技术术主管（含）以以上之人员批批准方可变更更。2.3.检验方方式转换说明明2.3.1.转转换核准程序序(1) 由技术品控部提提出加严、放放宽或恢复正正常检验申请请、由交货单单位提出放宽宽或恢复正常常检验之申请请，经相关技技术主管（含含）以上人员员批准。(2) 由技术品控部技技术主管（含含）以上人员员指示对某些些检验采用加加严、放宽或或恢复正常检检验方式，由由检验室实施施。并提报部部门经理。2.3.2.由由正常检验转转换为加严检检验的条件在正常检验过程程中，连续检检验 五批（不不包括二次交交验复检批）中中，有二批以以上被判定不不合格（拒
3、收收）时，技术术品控部改用用加严检验。如如为原辅料立立即取消该供供应商的供应应资格。2.3.3.由由加严检验转转换为正常检检验的条件在加严检验过程程中，连续检检验十批均判判定合格（允允收）时，技技术品控部查查以改用正常常检验方式。2.3.4.由由正常检验转转换为放宽检检验的条件在正常检验过程程中，连续检检验十批均判判定合格（允允收），且在在所抽取之样样本中，无主主要缺陷及致致命缺陷时，品品控部或交验验单位可以提提出免检的申申请。并由技技术主管批准准。2.3.5.由由放宽检验转转换为正常检检验的条件在放宽检验过程程中，只要有有一批被判定定不合格（拒拒收）时，化化验人员应报报请技术主管管恢复正常检
4、检验方式。2.4.全数检检验的条件有下列情形时，经经技术主管（含含）以上人员员核准，应采采用全数检验验：（） 交验物料（成品品）有致命缺缺陷时。（） 有安全上缺陷或或陷患的品质质问题时。（） 入库检验及加工工过程中不良良品太多时。（） 品质极不稳定时时。（） 其它状况认为有有必要实施全全数检验时。2.5. 检验验基础及等级级2.5.1物料料特性:品质特性分分为一般特性性与特殊物性性。2.5.2.一一般特性:符合下列条条件之一者，属属一般特性。（） 检验工作较容易易者，如外观观特性、性能能等。在检验验过程之中从从感官上既可可判定是否合合格。（） 品质物性对产品品的品质有最最起码、直接接的影响者，
5、如如贮存期等。（） 品质特性有明显显缺陷。2.5.3.特特殊特性:符合下列条件之之一者，属特特殊特性：（） 检验工作复杂、费费时，或费用用高者。（） 品质特性必须其其他特性检验验参考判断。（） 品质特性无明显显缺陷。2.6.缺陷的的分级抽样检验中发现现不符合品质质标准的瑕疵疵，称为缺陷陷，其等级有有下列三种：（） 致命缺陷：能或或可能危害制制品的使用者者，携带者的的生命或财产产安全之缺陷陷，称为致命命缺陷，又称称严重缺陷。（） 主要缺陷：不符符合制品的使使用目的的缺缺陷，称为主主要缺陷，或或重缺陷，用用表示，（） 次要缺陷：并不不影响制品使使用目的的缺缺陷，称为次次要缺陷，或或轻微缺陷，用用表
6、示2.7.合格水水准2.7.1. 合格水准准的定义合格水准：是可可以接收的品品质不良比率率的最低限度度。2.7.2.允允收水准本公司对检验时时各级缺陷标标准为：致命缺陷=0，主主要缺陷=11.0%，次次要缺陷=22.5%。 合格水水准应严于或或等同于客户户对成品的允允收水准当客客户对成品的的允收水准严严于上述标准准时，应以客客户标准为依依据。2.8.检验依依据2.8.1.电电气零件依据下列一项或或多项：（） 零件规格书。（） 零件确认报告书书及相关说明明。（） 有关检验规范。（） 国际、国家标准准。（） 比照认可、考察察过样品。2.8.2.外外观、结构及及包装材料 依依据下列一项项或多项：（）
7、 设计时的样品， （） 有关检验规范。（） 国际、国家标准准。（） 比照认可样。2.8.3面制制品原辅料SJLTQCCM2.8.4.调调味料原辅料料SJLTQCCT进料品质管理1目的与适用用范围1.1.制定目目的:本公司为控控制所采购物物料、委托外外加工物料的的品质，使其其达到产品允允收品质标准准，特制定本本规定。1.2.适用范范围:凡本公司公公开采购的物物料、委外加加工物料或本本公司自制的的产品均适用用本规定。2.应注意事项项与作业程序序2.1原料采购购应该注意的的事项1. 采购外地地原料应该索索取厂家卫生生许可证、生生产许可证、及及检验合格证证或产品化验验单。2.对原料供应应商进行考察察时
8、应了解生生产厂家的生生产能力、技技术条件、车车间卫生状况况及原材料、成成品的保存条条件、外观、包包装容器等情情况。3.了解生产厂厂家对原材料料、成品检验验所依的标准准。4.了解玉米粉粉粉碎过程中中所采用的方方法（干法、湿湿法）尤其要要注意的是玉玉米粉应该经经过有关部门门对黄曲霉素素含量的测定定。5、香辛料类必必须经过辅照照后才能入厂厂。6、在货源处采采购人员必须须在产地对原原料进行感官官检验。2.2 作业程程序（） 供应商交送物料料，经库管人人员点收，核核对物料、规规格、数量相相符后，予以以进库代存，再再通知技术品品控部门验收收。（） 化验人员依抽样样计划，予以以检验判定，并并将其检验记记录填
9、于进进货检验记表表。同时将将检验单提交交技术主管审审核。（） 品控人员判定合合格（允收）时时，须在物料料外包装之适适当位置帖上上接收标签，并并加注检验时时间及签名，同同时加盖检验验合格章。由由库管人员与与采购办理入入库手续。（） 不合格（拒收）的的物料，由品品管人员将不不合格通知单单,交技术主管管审核裁定。（） 技术主管核准的的不合格（拒拒收）物料，由由品管人员将将不合格通通知单一联联通过采购通通知供应商处处理退货及其其它事宜，并并在物料外包包装上，帖上上不合格标签签并签名。（） 技术品控部判定定不合格的物物料，遇下列列状况可由供供应商或采购购人员向品控控主管提出予予以特殊审核核或提出特采采申
10、请及重新新检验：、供应商或采采购人员认为为判定有误时时。、该种物料在在生产中急需需使用时。、该项缺陷对对后续加工、生生产影响甚微微，对最终产产品无影响时时。、其他特殊状状况时。（） 品控部门对供应应商或采购人人员的要求进进行复核，可可以作出如下下判定、由品控部门门重新抽检。、指定某部门门执行全数检检验予以筛选选。、放宽标准特特准使用、经加工后使使用。、维持不合格格判定。（） 上款规定（）、（）判定属特特采（让步接接收）范畴，视视同合格产品品办理入库，由由品控人员帖帖上标示并作作后续跟踪。（） 供应商对判定不不合格的物料料，须于3日日内，配合本本公司的需求求予以必需之之处理后，再再次送请品控控部
11、门重新验验收。（）品控人人员应对每批批物料检验之之记录予以保保存，并作为为对供应商评评鉴之考核依依据。3. 无法检验验之物料本公司无法检验验的物料成分分以及部分物物料特性，品品控部门要作作如下处理：（） 由供应商提供出出厂检验记录录或品质保证证书，本公司司视同合格物物料接收。（） 由本公司委托外外部检验机构构进行检验，费费用由供应商商承担或依双双方约定分摊摊。（） 视同合格物料接接收，所导致致之任何损失失或影响由供供应商承担。4.其他规定(1)品控人员员应每日、每每周、每月汇汇总进料检验验记录，作成成日报、周报报、月报。(2)日报、周周报、月报除除品管部门了了解、自存外外，应送采购购部了解，必
12、必要时呈部门门总监了解。(3)本公司自自制的产品也也参照上述检检验规定进行行。5附件【附件】TQCCS-1进进料检验记录录【附件】TQCCS-2不不合格通知单单【附件】TQCCS-进进料检验月报报表 原辅料贮存品品质管理1、 目的确保原辅料、包包装材料及成成品贮存过程程中的质量不不受影响。2、 适用范围适用于原辅料、包包装材料和半半成品、成品品在贮存过程程中的品质控控制。3、 工作程序说明：原辅料贮存：3.1验收合格格的原料必须须由库管凭技技术品控部的的原料进厂检检验报告单，及及时入库，做做好物料标签签卡标识，不不合格的原辅辅料则凭技术术品控部出具具的不合格派派检验单退回回采购部。3.2原料库
13、管管应根据物品品的规格物性性、组织人员员将其堆放整整齐，保持库库房清洁干燥燥，每天进行行巡回检查，及及时了解原料料储存、质量量状况。3.3对发霉、变变质、过期、损损坏不能使用用的原辅料要要进行隔离，并并报相关部门门。生产过程品质管管理1 目的与适用用范围1.1. 制定目的:为加加强生产过程程之中的品质质控制，使产产品于制造加加工过程中的的品质能得到到有效的控制制，特制定本本规定。1.2. 适用范围:本公公司生产过程程的品控制，除除另有规定外外，悉依本规规定执行。2 品控责任2.1.技术部部技品控术部对生生产过程负有有下列品控责责任(1) 制定合理的工艺艺流程，作业业标准书及操操作规范。(2)
14、提供完整的技术术资料，文件件。(3) 不定期对作业标标准执行与设设备使用进行行检查。(4) 会同品控部门处处理品质异常常问题。2.2.生产部部生产部对生产过过程品质有下下品控责任：(1) 作业人员应随时时自我查对，检检查是否符合合作业规范与与品质标准，即即开展自检工工作。(2) 下道工序人员有有责任对上道道工序人员作作业品质进行行查核，监督督，即开展互互检工作。(3) 车间设立质检人人员，由质检检人员依规定定的检验规范范实施全检工工作，确保产产品的重要品品质项目符合合标准，并作作不良记录。(4) 生产部各级主管管应随时检查查作业品质状状况，对异常常进行及时排排出除或协助助相关部门排排除。(5)
15、 维护、保养设备备与工装，确确保生产的正正常运行。2.3 车间巡巡检人员的工工作职责1、生产车间巡巡检人员应了了解、熟知知查找以下相相关资料：A、检验用技术术图纸。B、检验规范、检检验标准。C、工艺流程、作作业标准。D、车间卫生标标准及其他相相关文件。2、车间开始生生产时，巡检检人员应协助助生产班长布布线，主要协协助如下工作作：A工艺流程查核核。B、使用物料、工工装夹具查核核。C、使用计量仪仪器点检。D、作业人员品品质标准指导导。E、首件产品检检查。3、制造单位生生产正常后，巡巡检人员应依依规定定时作作巡检工作。巡巡检时间规定定如下：8：00166：00之间间每隔1h作全线巡检检工作。或依依一定的批量量（定量）进进行检验。4、巡检人员巡巡检发现不良良，应及时分
