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1、 1、输入：顾客年度合同 、顾客订单（型号、规格、数量、时间等）、顾客需求、技术能力、生产能力、生产现状、检验能力、库存、供应商供货能力2、输出：评审后的年度合同、评审后的订单、销售合同、评审结果3、重点容：顾客合同（要求）；各有关部门进行合同评审；对评审的结果进行监控。8.2.18.2.28.2.38.2.4组织是否就以下问题与客户进行了沟通：a)售前沟通、评审，主要是产品和服务的有关信息； b)售中沟通，主要是问询、合同或订单的处理，包括变更；c)售后的沟通、反馈，主要是有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨。d)有关顾客财产的处置和控制e)关系重大时，制定特定的应急措施。f)是否采用了与
2、顾客商定的语言，包括顾客制定的采用计算机语言和格式的数据。组织确定向顾客提供产品时，是否确定：a）产品和服务的要求得到规定，包括：1）适用的法律法规要求； 2）组织认为的必要要求。b）提供的产品和服务能够满足所声明的要求。c)这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以与根据组织对产品和制造过程的认知所识别的特性。但不限于：所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁或废弃有关的政府、安全和环境法规。在承诺向顾客提供产品和服务之前，组织应是否对如下各项要求进行评审：a）顾客规定的要求，包括对交付与交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要
3、求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；e）与以前表述不一致的合同或订单要求，已得到解决；f）是否对顾客的口头、 或订单的要求文件化？是否进行产品要求评审？g）组织应保留顾客最终批准产品信息的记录，包括放弃某些要求的记录。h）有顾客指定的特殊特性吗？是否在控制计划、规、图纸等体现特殊特性？i）销售部是否保留了评审的结果、针对产品和服务的新要求。有否对产品要求评审导致合同更改？相关人员是否已知晓更改的要求？经过评审的合同从接受到交付，是否能满足顾客的要求？ / 1、输入：顾客图纸；顾客技术要求；新产品开发要求、设计目标、类似的设计经验，相关法律法规要求2、输出：制定出符合顾客要求的工艺文件（AP
4、QP、FMEA、CP、PPAP、流程图、MSA等）、作业指导书、生产设备、适用的工、卡、量具与检验、试验设备3、重点容：成立多功能小组；制定项目计划；设计开发；阶段评审；生产准备；PPAP8.18.34.4.1.21是否针对所有要求的产品实施了APQP策划并编制项目计划？2项目开发时是否充分考虑了产品图纸或规格书、顾客的需求、以往的开发经验、产品搬运和人体工学要求？3在过程的设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目标？4目标是否至少包括过程能力、生产能力、项目周期、成本等目标？5是否确定产品和过程的特殊特性？6特殊特性是否考虑顾客的要求？7是否由多功能小组完成PFMEA？8制作PFMEA时
5、是否考虑类似零件的FMEA？9 FMEA中是否对已发生事件进行了评审？10.PFMEA中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？11是否在试生产前完成了试生产控制计划？12试生产控制计划是否考虑了PFMEA的输出？13在试生产控制计划中是否描述了所有生产过程中适用的控制方法？14过程中适用的统计工具是否包含在PFMEA与控制计划中？15有无根据控制计划编制作业指导书和检验指导书？1、输入：生产作业计划；产品特性信息； 控制计划；作业指导书； 人员/设备/工装/监视装置； 质量信息反馈；顾客财产；2、输出：满足合同/订单要求（时间、数量、质量）的合格产品入库3、主要容：从原材料到成品的产品实
6、现8.57.1.41、生产的计划是怎样制定的，怎么传达到车间？2、计划系统应基于订单驱动吗？3.生产计划有调整时如何处理？4、生产前是否确认生产过程是受控的?a）可获得成文信息，以规定以下容： 1）拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性； 2）拟获得的结果。b）可获得和使用适宜的监视和测量资源；c）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以与产品和服务的接收准则；d）为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境；e）人员是否能胜任，包括所要求的资格；5、在生产现场是否可获得作业指导书，是否是清晰易读的并以负责的人员可以理解的语言呈现，主要的控制要否被操作者所理解
7、？6、生产设备设备点检是否有记录？生产设备多久进行一次定期保养，是否保存了记录。7、首件是否进行了验证，并保存了记录？8、停机后是否重新进行了验证？9、公司是否有特殊过程，是否进行确认和定期再确认？10、是否有关键过程？是如何控制的？11、生产过程环境是如何控制的，受控吗？a.厂房、车间应清洁、明亮。生产场地布局合理，道路平坦畅通b.工厂应根据国家、行业有关法律、法规、规章制定与实施安全生产制度，保证生产安全。c.生产设施，设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护等。d.生产废水、废气、废料排放、噪音污染、辐射污染与卫生要求符合国家有关规
8、定。12、车间是否建立检测设备台账？账、物是否相符？是否按计划送检？现场是否有超期未检，损坏还在用，指示不准确的量检具？13、生产过程过如何保证认证产品的一致性？14、是否保存了过程生产记录？15、车间出现不合格品是怎样处置的？询问车间操作者是否明确？返工产品是否保存了生产记录？生产现场是否易于得到返工作业指导书？并按作业指导书操作？输入：顾客要求的交付计划应交付的产品交付发货通知单、送货单出厂检验报告输出：满足合同/订单要求的交付（时间、数量、质量等）3、 重点容：顾客需求计划的收集编制生产计划生产标识入库顾客沟通、发货发货产品跟踪8.5.48.5.51发货信息与其他相关的信息是否被与时传达
9、？2生产中不能按计划完成时是否有事先联络业务员通知客户？1是否监控订单的准时交货？2有否按顾客要求方式安排发货给客户？3装运通知是否与时发出, 资料是否准确？1交付产品是否依规定的包装方式进行包装？2交付产品是否依规定的要求进行明确标识？3产品运输过程中有无采取必要的防护措施？1、输入：顾客反馈/抱怨、顾客退货顾客意见与要求不良报告与不良件2、输出：与顾客反馈与服务要求相对应的信息、决定等；3、主要容：顾客信息的收集、处理；顾客的沟通8.2.18.5.5顾客服务信息是如何反馈的？是否传达到了相关部门？如何解决的？对顾客反馈有售后服务吗？服务人员是否经过培训？如何服务的？1、输入：顾客满意度调查
10、表、顾客反馈与要求交付业绩、业务流失情况顾客的奖惩（优秀供应商、索赔、三包）二方审核报告2、输出：顾客满意度调查报告相应的改进措施3、主要容：确定顾客满意度调查容调查方面的确定实施调查总结、分析、改进5.1/ 9.1.2a.进行过顾客满意度调查吗?顾客满意调查有哪些项目?b.调查结果怎么样?c.对不满意的原因分析吗？是否制定了整改措施？进行效果验证？d.是否形成调查报告，并向管理者汇报？1、输入：外来资料、法律法规、顾客图纸、顾客工程规，技术文件、作业指导书质量手册，程序文件，质量记录，所受控的管理文件，电子档文件2、输出：所有文件、资料的编制、审批、发布、标识、贮存、使用、修订、处置等到有效
11、控制；相应的人员得到了有效版本的文件3、重点容：出文件需求；编制与审核；编写与批准；发放与回收；保存与处置7.1.67.51是否建立并保持了“文件控制程序”文件批准权限是否按文件类别、适用围、所处层次明确相应的批准人？2所有文件发布前是否得到批准？3外来文件是否得到识别；分发是否受控？4作废文件的标识是否清晰？1、输入：顾客要求的记录、法律法规要求、供应商记录、保存期限要求；证明符合QMS和产品/过程有效运行的所有记录，如：APQP、PPAP、PFMEA，过程控制记录，纠正预防措施记录、审记录、管理评审记录等2、输出：质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制3、重点容：编
12、制记录清单；明确控制围；填写记录；保存与查阅；处置7.5.3.2.11是否制定了质量记录的控制程序？2程序文件中是否规定了识别记录收集和保存部门的职责？3是否规定了质量记录的保存期限，保存期限是否符合相关要求？4质量记录的填写是否真实、与时、清楚、正确？1、输入：年度培训计划；公司发展需求；岗位对人员的需求信息；岗位对任职要求的信息；从业资格要求；人员对激励的需求信息。 2、输出：配备岗位所需的人员；任职能力评价信息；绩效评价考核信息；符合岗位任职要求的能力和意识的人员（包括影响产品质量的员工）；员工培训档案。3、重点容：外部招聘/调配；试用期考核与评估进行培训需求调查；制定年度培训计划；实施培训和记录；培训效果评估；建立与维护培训档案；员工绩效考核；编制考核报告；合理化建议； 员工离职手续。5.37.1.27.27.31、是否编制部门职能？2、是否编制各职位之入职要求与职责？1、从事影响产品质量的工作人员是否在适当的教育、培训、技能和经验方面具备相应能力?2、当能力不满足要求时，公司采取了什么措施，并保存里记录。3、是否有员工档案，对员工教育情况进行管理。4、是否建立并维护书面程序，明确培训需求并对所有从事对质量有影响的工作的人员都进行培训
