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4、件开发和文档编制管理程序2005-03-25发布 2005-03-28实施湖南计算机股份有限公司发布湖南计算机股份有限公司管理标准软件开发和文档编制程序QG/PLA 07.022002l 范围 本标准规定了软件产品开发研制过程质量职责及控制要求。 本标准适用于本公司研制的计算机各类型软件的管理。2 引用标准 GB856788 计算机软件产品开发文件编制指南 3 定义 不需用。4 职责4.1 设计部门负责人批准软件开发项目任务书。4.2 技术发展部负责组织对公司下达的软件项目进行各阶段的评审。4.3 物流部经理负责组织项目的最终检测。4.4 项目负责人负责组织对软件项目的各阶段进行考核、质量控制
5、、组织接口协调文档的发布批准及文档更改审批。4.5 项目负责人(软件负责人)负责： a、制定软件课题开发计划和进度安排及资源需求；b、进行总体设计；c、提供阶段评审资料；d、协调技术接口。4.6 标准档案室管理员负责文档的存贮、保管和处理。5 工作程序与要求5.1 公司下达的软件项目立项后，由技术发展部下达新产品研制任务书。5.2 软件项目5.2.1 公司立项项目由技术发展部负责组织评审。 a、项目负责人（软件负责人）于评审前3天填写评审申请表，并备齐评审资料，交技术发展部。 b、技术发展部审批评审申请表，并将有关资料提前3-5天下发评审组成员以供分工审阅， c、评审组长主持评审会，并填写评审
6、报告；评审结束，技术发展部负责收回评审资料交项目组存档。5.2.2 凡上级下达的项目，若上级部门（或系统组织单位）对评审另有要求时，则按其执行；否则，按5.2.1条执行。5.2.4 若项目既有软件开发，又有硬件开发，其评审是分开（软件、硬件）还是合并进行，由设计部门负责人决定。5.3 软件项目的检测5. 3. 1 项目负责人负责组织完成下述工作。 a、测试阶段的检测； b、软件课题的系统检测； c、软件版本存档前的检测。 对以上测试发现的问题，由项目组填写软件测试修改单，经分析原因和采取纠正措施及回归测试后，由项目负责人审批，方可列入正式版本。5. 3. 2 物流部经理负责组织软件版本存档前的
7、最终检测，并在版本送检（启用）通知单上签署检测结果。5. 4 设计部门负责人批准软件项目开发计划。5.5 设计部门负责人审批各项目负责人资格，并负责： a、考核各阶段的进度完成情况；b、及时协调开发中组织接口及计划修改； c、控制项目开发各阶段的设计输入、设计输出、技术状态和各阶段的验 证,并对软件的正确性、文档的完整性负责。5.6 项目负责人(软件负责人)负责组织： a、制定项目开发计划，若软件、硬件相结合的，其计划也可合并制定。开发计划须明确划分各开发阶段，并可按开发阶段进行自主开发； b、总体设计； c、提供各阶段文档(包括评审文档)，并于鉴定后一周内存入标准档案室； d、组织软件(版本
8、)检测，并对检测结果负责； e、协调技术接口； f、定期填报工作进度，若进度计划需修改，应在报表中申述（进度报表既可按月也可按项目分阶段填报）。5.7 软件的交付管理按版本启用/存档细则执行。5.8 软件版本管理5.8.1 应顾客需要进行软件版本升级或修订时，设计部门负责人确定项目负责人，组织软件人员实施。5.8.2 软件负责人发出版本送检（启用）通知单升级的版本由物流部组织检测合格后，由软件负责人将新版本存入标准档案室；并在版本档案中详细记录升级内容，存入项目档案中。5.8.3 技术人员在为顾客服务的现场，遇到需要版本修订时，应先电告项目负责人，经认可后，回厂填写用户服务档案，必要时项目负责
9、人应组织评审和检测。5.9 文档要求5.9.1 各阶段需具备的基本文档及文档格式（见附录）5.9.2 鉴定需具备的文档参见附录。6 支持文件 7 记录 7.1 质量记录 7.1.1 JL/PLA10.05-2002 版本启用通知单 7.1.2 JL/PLA14.00-2002 用户服务档案 7.1.3 JL/PLA07.06-2002 软件测试修改单 以上记录由标准档案室保存三年。 7.2 工作记录 7.2.3 版本档案 以上记录由标准档案室保存三年。 7.3 附录 附录一：软件产品文件表附录二：版本启用/存档实施细则附录三：概要设计说明书附录四：需求说明书附录五：软件开发规范附录六：程序设计
10、若干规定附录一：软件产品文件表序号文 件 名 称文件简号产 品产品的组成部门成套软件整 件整 件软 件1任务委托书RW2可行性研究报告KY3软件需求说明RX4数据要求说明书SY5项目开发计划XK6概要设计说明书GS7详细设计说明书QS8数据库设计说明书SG9测试计划CJ10程序CX11测试分析报告CF12用户手册YS13操作手册CS14程序维护手册CW15项目开发总结报告XZ16使用报告SB17产品标准18媒体内程序/数据目录MM19成套软件明细表MX20整件明细表MX21成套运用文件清单YQ22整件汇总表ZH23鉴定报告JB24用户反馈信息YX25维护记录文件WJ26版本更新通知BT注：表示
11、必须编制的文件；表示可根据产品的需要制定。湖南计算机股份有限公司用户服务档案JL/PLA14.00-2002出 差 人出差时间出差地点用户名称产品名称版 本 号实际费用（元）使用的系统环境：发现的问题：解决情况：改动的程序模块：用户意见：办事处意见：处理结果（回厂后经协调或评审结论）：湖南计算机股份有限公司版 本 档 案（工作记录） 编号：产品名称版本号版本适用范围源 版 本取代版本号版本源程序压缩文件名代 码 和提 交 人提交时间存档日期配备的输入方法：修改记录：备注：软 件 测 试 修 改 单 JL/PLA07.06-2002软件名称测试人日 期测试问题： 测试人： 日 期：原因分析： 签 字： 日 期：纠正措施： 签 字：
