《新制定的超市公司各项流程(终稿)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新制定的超市公司各项流程(终稿)（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、大庆超市连锁公司结算对帐流程一、为确保结算平安，乙方应派专人持本人身份证、乙方受权托付书等证明材料及增值税发票亲自结算。如乙方变更人员应提前通知甲方，否则甲方有权不予结算；二、乙方提交甲方之进货发票必需是经过国家税务单位注册登记并盖有乙方单位税务专用章之发票，并于当月14日前提交甲方，否则甲方有权拒收并转下月支付乙方货款；三、结算方式：支票、电汇、汇票;四、付款条件：经销是乙方货物到达甲方指定地点后帐期或月结；代销是以乙方货款结算当月月底为结算日，由乙方以代销商品当月实际销售量，依据商品供货价向甲方开立发票，甲方依发票金额支付货款。1、供应商按财务部门要求每月1日至7日到各门店财务进行对帐，并
2、且要月清月结。2、供应商每月8日至10日到超市公司商品部核对应付账款。3、供应商按商品部应付账款金额开据结算发票，并于每月14日前将结算发票送达超市公司商品部。4、选购经理、主管合同员、副总经理、总经理审核签字后，传财务部结算。供应商每月18日以后到公司商品部领取支票或办理电汇。5、经审核、认证有问题的结算发票需退还给供应商更换，由商品部填写告知单一式两份，通知选购部经理（主管）。6、选购部经理（主管）签字确认后由选购员通知供应商到公司商品部取回结算发票。附表1：发票管理员告知单7 门店填写返厂单，传到选购部门审核后，传到商品部，进行对帐审核精确后进行系统返厂操作。大庆超市连锁公司选购部对供应
3、商留款流程一、选购员填写选购留款通知单一式两份，由选购经理、主管副总、总经理依次签字审核后，于每月1日至7日送交商品部。二、商品部由核算员进行对账、调账操作，同时进行备案、跟进处理。三、选购员如没有传单并进行留款，出现的损失责任由当事选购员担当。附表2：选购留款通知单大庆超市连锁公司促销赠品及返利管理流程一、选购员负责促销赠品谈判并下发订单。二、促销赠品由门店超市服务台发放。三、促销赠品费用安排，由商品部按合同签订条款进行核算；假如合同条款没有约定或与合同约定不符，由相应选购员填写选购核算条款通知单，交选购经理、主管副总、总经理进行审核签字后传给商品部进行最终核算。附表3：选购核算条款通知单四
4、、商品部严格依据合同签订的年终返利文本条款执行计算。大庆超市连锁公司通道费用管理流程一、选购员负责通道费用的谈判和开据供应商赞助同意书一式叁份。二、需选购经理（主管）、主管副总、总经理审批签字后传商品部。 三、由供应商统一缴款，收据返给商品部。四、选购员登记供应商赞助同意书明细，备日常工作考核。五、月份通道费用票据统计由商品部进行分类核算，并且做好月通道费用公布。六、通道各项费用按现执行标准试行。七、通道各项费用调整需经总经理批准方可执行，否则无效。流程图：商品部进行月核算新品进店费通道费用每月公布各选购员营业外收入收取状况合同开户费条码变更费地堆费、端架费大庆超市连锁公司销售和毛利安排制定与
5、分析流程一、由选购部负责制定月销售和毛利安排（依据公式范本计算），填制附表4、5、6。制定重点单品月安排，填制附表7。计算数据模型：同期销售额/安排*（食品或非食品）占总销售的比例=完成安排比例1682.5/8100*0.729.67（今年销售安排食品占比完成安排比例）同期实际完成数）/同期实际完成数各选购完成比商品周转率/商品毛利率=交叉率9300*0.7*0.31953-1682.5=270.5/1682.5=16.07%二、月工作安排制度1、选购月安排必需呈报给逐级审核后交由总经理签字方可执行。2、每个月的30日起先制定下个月安排同时次月的2日制定完安排并总结本月的安排完成状况。3、没有
6、完成安排的选购必需依据规定的安排格式提出下个月的解决方案。重点单品执行安排方案：（1）重点商品促销方案。（2）重点商品资源运用方案。（3） 陈设调整方案。 （4） 供应商对重点商品送货物流方案。（5） 重点单品促销人员配置方案。（6） 重点商品营运卖场丰满性方案。 （7） 调整安排应急方案。4、安排中无偿运用地堆、端架等促销资源，须注明时间段内促销资源价值及其摆放商品获得的销售和利润安排，没有完成促销资源价值须要供应商补偿，并与供应商签订促销协议书，且须选购经理、主管副总、总经理签字方可执行。三、选购工作分析处理说明：1、运用20/80法则计算商品的结构就是20%的商品的数量完成课销售的80%
7、的销售额，如大于或小于20%的商品的数量必需做出牌面陈设和促销形式的调整工作。使之保持20%的商品的数量基础。同时依据此进行商品的淘汰和引进工作。2、通过20/80法则的计算总结出课中，那些是快速流通商品和贡献率高的商品和可培育商品，进行重点培育以致完成销售和毛利。3、通过20/80法则计算商品结构，进行卖场促销道具（端架、地堆、挂条等）的合理应用，让20%的商品带来销售和毛利。大庆超市连锁公司选购员与选购秘书工作流程选购员和选购秘书的工作是共同制定安排及共同实现安排的共同体，其中选购员主要是制定选购安排及毛利和销售安排的主要负责人，选购秘书有权对选购月安排提出修改看法并仔细的执行安排，选购秘
8、书要用品类分析工具获得数据报给选购员进行制定解决方案，然后接着实施安排的过程。选购秘书不是单一的调价和订单员的工作，而是帮助选购员来获得营运销售信息和商品信息。一、选购员制定月销售和毛利安排。二、选购和选购秘书用品类分析工具进行月前可行性商品结构分析（可执行的单品安排、商品促销安排、商品陈设调整安排）。三、选购经理（主管）审核安排。四、月安排须要主管副总和总经理签字后方可执行，否则安排无效。五、各月底进行总结、考核、改进方案。大庆超市连锁公司供应商单据管理流程为了提高选购的服务性，更加强供应商合作关系，对供应商的订单、成本调价单、账单等进行单供应商管理的方式：各部门相关工作人员对供应商的票据必
9、需单独精确的传递给供应商。大庆超市连锁公司库存管理流程 一、选购员依据集团要求的商品周转天数进行库存考核、管理。 二、选购员依据月工作安排（试行）进行有效的商品订货。 三、选购限制库存工具：交叉比率=毛利额/平均库存 库存周转率=月销售/平均库存 四、通过限制库存合理的提高资金的利用率。大庆超市连锁公司预付款管理流程一、选购员提预付货款安排。二、上条款安排由选购经理签字和主管副总签字方可执行。三、选购员负责进行月终核对到货状况，并且刚好跟进清理。四、商品部需每个月向选购员供应精确财务往来借贷明细。 五、预付货款供应商每次送达营运货物，且收货完毕必需取走营运收货机打出的入库单据，否则出现账款问题
10、由供应商自行负责。 六、 首批新品订单超万元以上的（含万元），逐级签字，交由总经理审批后方可执行。相关表单记录附表1：发票管理员告知单附表2：选购留款通知单附表3：选购核算条款通知单附表4：（ ）月销售安排和毛利率安排附表5：（ ）月销售安排分解到周安排附表6：（ ）月毛利率（毛利）安排分解到周安排附表7：（ ）月安排工作分解到单品安排大庆超市连锁公司2006年8月29日附表1：发票管理员告知单选购员： 发票管理员： 时间：供应商名称合同号供应编码发票金额发票退还缘由领取时间段附表2：选购留款通知单留款供应商名称合同号供应商编码留款金额留款时间留款缘由选购员： 选购经理（主管）： 副总经理：
11、总经理：附表3：选购核算条款通知单供应商编码（合同号）核算供应商名称核算结果（元）核算时间核算缘由选购员： 选购经理（助理）： 副总经理： 总经理:第 11 页 共 11 页采 购 月 工 作 计 划 书附表4：（ ）月销售安排和毛利率安排 店铺分类名称同期销售额本期安排完成销售额本同增幅本月销售额下月销售额环比增幅同期毛利本期安排毛利增幅同期毛利率本期安排毛利率增幅备注1号店干调290.1336.5 休闲262.2304.2 合计选购员： 选购经理： 主管副总： 总经理： 附表5：（ ）月销售安排分解到周安排 第一周（销售） 其次周（销售）第三周（销售）第四周（销售）第五周日期1234567合891011121314合15161718192021合22232425262728合2930星期五六日一二三四合五六日一二三四合五六日一二三四五六日一二三四五六休闲同期销售休闲安排销售完成状况纪录干调同期销售
