《某公司供应商管理程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司供应商管理程序（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XXX电器器有限公公司LQ/QPP0099-20009供应商管理理程序1、目的 加强供应商管理过程的控制，确保新开发的供应商的供货能力能够满足要求，为开发新供应商和对合格供应商进行复评作业提供指导。2、适用范围 适用用于原物物料供应应商开发发和复评评管理过过程。3、名词定定义3.1、合合格供应应商：经经过我司司评估，具备向立奇公司供货资格的物料生产商和经销商。4、流程5、执行方方式5.1、候候选供应应商调查查5.1.11、采购购员应通过过互联网网、电话话、报纸纸、电视视等媒体体寻找合合适的材材料供应应商，以以不断提提高原材材料的配配套供应应能力；5.1.22、采购员应通过过电话、传传真及走走访
2、等方方式了解解并收集集相关资资料，要要求供应应商填报报供应应商调查查表LLQ/QQP0009-001。5.2、初初评5.2.11、采购购部长应应根据调调查收集集的资料料对候选选供应商商进行行行初步评评估；5.2.22、初评评合格的的供应商商将被通通知准备备送样，不不合格则则直接淘淘汰。5.3、送送样初评合格的的供应商商应按照照采购部部的要求求及时送送样，送送样时应应同时提提交样品品的检验验报告、图图纸、规规格书、材材质报告告;有RROHSS指令要要求的产产品，供供应商还还应提交交有害物物质的含含量测试试报告。5.4、样样品认定定5.4.11、采购员员收到样样品后应应填写样样品认定定报告LQ/Q
3、P009-02通知品质部IQC；5.4.22、IQQC应按按照图纸纸和规格格书的要要求对样样品进行行检验和和验证并并将结果果填写在在样品品认定报报告LLQ/QQP0009-002上；5.4.33、采购部部应组织织技术部部主管工工程师及及品质部部质量工工程师对对样品进进行认定定；5.4.44、样品品认定不不合格的的供应商商将被淘淘汰。5.5、小小批量供供货5.5.11、采购购部可以以向样品品认定合合格的供供应商小小批量订订货，订订货作业业应符合合采购购控制程程序LLQ/QQP0117-220099的规定定；5.5.22、供应应商应在在送货单单和产品品标识上上注明“小批量量”字样，以以便跟踪踪控制
4、；5.5.33、有ROOHS指指令要求求的产品品，供应应商应同同步提交交产品的的产品中中不使用用有害化化学物质质的保证证书LQ/QP0009-03；5.6、验验收5.6.11、品质部部IQCC和原材材料库按按照原原材料验收控制制程序LQ/QP016-2009的规定执行验收入库，IQC应随机抽样送FRE ROHS符合性测试中心进行有害物质含量测试。5.6.22、对交交验不合合格的供供应商将将被淘汰汰。5.7、小小批量试试生产5.7.11、采购购部应开开立小小批量试试产认定定表LLQ/QQP0009-004通知相相应的制制造部组组织试用用；5.7.22、制造部部应对小小批量试试用的原原物料进进行跟
5、踪踪管理，并并将使用用情况和和建议填填写在小小批量试试产认定定表LLQ/QQP0009-004上返回采采购部。5.8、供供应商评评定5.8.11、采购购部应组组织品质质部、技技术部、生生产部根根据供应应商的资资料和样样品认定定报告及及试产情情况及对供应应商进行行认定，认定情况况及结果果填写在在合格格供应商商评定表表LQQ/QPP0099-055上；5.8.22、采购购部应协协同品质质部对供供应商RROHSS体系进进行现场场审核，对对供应商商ROHHS风险险控制水水平作出出评估认认定，对对风险高高的供应应商应予予以淘汰汰，现场场评估由由具有RROHSS体系内内审员资资格的人人员担任任，检查查表参
6、考考内审检检查表RROHSS体系部部分。5.8.33、提供A类类原物料料的供应应商，品品质部和和技术部部认为必必要时，采采购部应应安排对对供应商商QMSS进行现现场检查查，根据据现场检检查的结结果进行行评定，检查情况及评定结论记录在供应商现场检查表LQ/QP009-06上；5.8.44、适当当时，采采购部协协同行政政部对供供应商进进行社会会责任评评估；5.8.55、供应商商根据评评定情况况分为AA、B、CC、D四四个等级级，评定定为D的供供应商则则作为不不合格供供应商淘淘汰。5.9、列列为合格格供应商商 经经评定为为A、BB、C级级的供应应商，采采购部应应列入合合格供应应商名录录LQQ/QPP
7、0099-088，并根根据A级级优先，BB级次之之，C级级备用的的原则适适当分配配订单额额度。5.10、供供应商复复评5.10.1、合合格供应应商符合合下列条条件之一一时应接接受我司司的复评评：5.10.1.11、评定定一年以以后；5.10.1.22、连续续供货33批质量量不合格格且纠正正措施无无效者；5.10.2、复复评方法法：5.10.2.11、交验验批次不不合格率率+交验验逾期率率x（交验批批次不合格率率+交验验逾期率率）=不合格批数数+逾期批批数交验总批数数x%404030030200201001055得分51015203040比较结果低于10% 低于5%相同高于5% 高于10%高于1
8、5%得分4035302515105.10.2.22、价格格：以本本公司确确定的标标准价（采采购部应应根据同同类物料料的市场场均价确确定）为为对比，未定标准者以同类物料的其他供应商的价格为对比。5.10.2.33、供应应商调查查 根根据供应应商提供供的资料料对供应应商能力力作出评评估，满满分为220分。5.10.2.44、现场场检查 必必要时，采采购部应应组织品品质部、技术部对供应商进行现场检查，检查情况应记入供应商现场检查表LQ/QP009-06内。5.10.2.55、复评评结果 以11、2、33项得分分总和加加上第44项检查查的得分分率除以以2为依依据评定定；如未未进行第第4项检检查则以以1
9、、22、3项项得分总总和为依依据评定定；如只只进行了了第4项项检查，则则直接以以第4项项检查的的得分率率为依据据评定。得分90898007970069等级ABCD（不合格格） 评评定为DD级的供供应商则则应被淘淘汰。评审情情况记录录在合合格供应应商评定定表内内.5.11、处处理5.11.1、复复评合格格的供应应商保持持向我司司供货资资格，并并根据AA级优先先，B级级次之，CC级备用用的原则则适当分分配订单单额度；5.11.2、采购部部应将复复评不合合格的供供应商则则从合合格供应应商名录录中删删除，并并择机解解除合作作关系，开开发新的的合格供供应商。5.12、RROHSS禁用物物质管理理5.12
10、.1、供供应商应应参考IIEC QC00800000标标准建立立ROHHS体系系；5.12.2、供供应商应应对每批批交付的的产品提提交有害害物质含含量报告告，并且且及时组组织抽样样送第三三方测试试机构进进行有害害物质含含量测试试，并将将报告复复印件提提交给我我司品质质部。5.13、产产品变更更管理5.13.1、供应商商应保证证在产品品发生以以下变更更时通知知我司，并并在得到到我司批批准后才才可以执执行变更更：5.13.1.11、原材材料供应应商发生生变更；5.13.1.22、生产产工艺变变更；5.13.1.33、生产产场所发发生变更更；5.13.1.44、主要要的工装装设备变变更；5.13.2
11、、产产品变更更时，供供应商应应重新提提交第三三方权威威机构的的ROHHS符合合性测试试报告。6、记录表表格6.1、本本程序所所有记录录应保持持到与供供应商解解除合作作关系为为止，其其中合格格供应商商名录实实行动态态更新；6.2、供供应商调调查表 LQQ/QPP0099-0116.3、样样品认定定表 LQQ/QPP0099-0226.4、关于产产品中不不使用有有害化学学物质的的保证书书 LQ/QP0009-036.5、小小批量试试产认定定表 LQQ/QPP0099-0446.6、合合格供应应商评定定表 LQQ/QPP0099-0556.7、供供应商现现场检查查表 LQQ/QPP0099-0666
12、.8、品质保证协议 LQ/QP009-076.9、合合格供应应商名录录 LQ/QP0009-08附录A 供应商商编号： XXX电器器有限公公司合格供应商商调查表表LQ/QQP0009-001 供供应商名名称： 供供应部品品名： 授授权人签签名（公公章）： 填填写时间间： 20009 年 月 日 调查要求请认真填写写合格格供应商商年度复复评调查查表，并并保证所所填写的的内容真真实、合合法、有有效。 合格供供应商年年度复评评调查表表由供供应商基基本情况况调查和和供货记记录两部部分组成成，所有有信息均均须如实实填写（不不适用处处请注明明），同同时供应应商应按按要求提提供表明明其具备备相应资资格的证证
13、书或其其它文件件。请提供以下下资料：（附件件请按以以下顺序序装订） 1. 营业执照副副本（年年审记录录）；2. 组织机构代代码证书书；3. 税务登记证证（国地地）；4. 产品认证证证书（覆覆盖所供供应的产产品的认认证）及及最近一一次的监监督审核核报告和和不符合合报告；（未通通过认证证则勿需需提供）5. 法人代表身身份证；6. 业务人员身身份证；7. 组织机构图图和质量量部门组组织机构构图（含含名单）；8. 生产设备和和检验设设备清单单（应包包括设备备名称、型型号、日日加工/检验能能力、功功能、精精度）；9. 体系认证证证书及最最近一次次的监督督审核报报告和不不符合报报告；（未未通过认认证则勿勿需提供供）10. 未通过质量量体系认认证的企企业还必必须提供供：生产产工艺流流程图、检检验控制制流程图图、不合合格品控控制流程程图、不不合格标标识、成成品检验验报告、不不合格品品处理报报告各一一份。以上要求的的证件均均为有效效证书复复印件，如如系经销销商则还还需提供供制造商商的上述述资料，所所有文件件请在 月 日日前寄回回我司。第一部分：基本情情况调查查供应商名称称简称英文名称注册资本成立时间注 册 地地 址邮 编编 电 话 号号 码传真号码电 子 信信 箱企业网址法定代表人人
