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1、附件2竣工结算资料审查意见表 编号项目名称项目地址立项批文业主单位建设单位施工单位监理单位设计单位合同金额结算报审金额已付工程款开工日期竣工日期监理单位审查意见 签章建设单位审查意见 签章业主单位审查意见 签章注：各单位审查意见可另附说明 联系人: 电话: 被审计单位承诺书宁德市审计局：我们按照要求，提供闽东路（宁川路-金马北路）改造工程建设项目结算资料和其他相关资料。并郑重承诺：一、所提供的资料是真实的、完整的；二、对所提供的资料是真实性、完整性负责。承诺单位盖章：单位负责人（或企业法定代表人）：二 年 月 日附件3 宁德市审计局建设项目审计资料签收清单 工程名称： 编 号名 称份数备 注1
2、竣工结算资料审查意见提交表2立项批文3工程结算书及电子盘4工程量计算书及电子稿5钢筋抽料表及电子稿6施工合同，补充合同或施工协议书7工程竣工图（必要时提供电子盘）8设计施工图、图纸会审纪录9设计变更单10工程洽商记录11监理工程师通知或发包人施工指令12会议纪要13现场签证单14材料设备单价呈批审核单15甲供材料、设备收货验收签收单16施工单位投标书（包括相关电子盘）17招标文件(含清单)、答疑纪要、招标控制价18开工报告、竣工报告及工期延期联系单19施工组织设计、施工日记、监理日记20其他有关影响工程造价、工期等资料送交人： 送交时间： 接收人： 接收时间：注：本表一式二份,送交人、接收人各
3、存一份 附件4关于报送政府投资项目工程结算审计资料要求的意见 为了进一步完善和加强政府投资项目工程结算管理，依法确定和有效控制工程结算价款（工程造价），对报送政府投资项目工程结算审计资料要求如下：（一）工程结算资料应由建设单位报送，委托施工单位报送的结算资料不予签收，送审资料的要求详见附件。（二）建设单位应加强对送审资料的管理，保证提供资料的完整、真实和合法，除特殊情况，所送资料应一式二份，建设单位保留一份存档（存档不需原件），一份由审计机关存档。（三）对于送审资料为复印件部分，应由提供单位盖章并注明“与原件一致”，建设单位检查后均应盖章，作为加强资料有效性的依据。（四）加强竣工图的审查。用于
4、结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，监理单位、建设单位的审核人签字和单位盖章确认；若同一工程项目发包给不同的专业施工单位，建设单位应组织各方施工单位，明确其完成的工作范围，并形成会议纪要。附件工程结算审计资料报审要求一、资料组成：1、工程结算书及电子盘（并加盖编制单位公章）；2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；3、钢筋抽料表及电子稿（即计算底稿）；4、施工合同，补充合同或施工协议书；5、工程竣工图及设计图纸（若根据工作需要，需提供电子文档的，应予以提供）;6、工程竣工资料；7、图纸会审记录；8、设计变更单；9、工程洽商记录；10、监理工程师通知或发包人施工指令；11、会
5、议纪要；12、现场签证单；13、材料设备单价呈批审核单；14、甲供材料、设备收货验收签收单；15、施工单位投标书；16、招标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要；17、开工报告、竣工报告及工期延期联系单；18、其他有关影响工程造价、工期等资料；19、移交资料签收表。二、送审结算资料的具体要求:1、结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分,包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的电子文档。2、工程量计算书（即计算底稿
6、）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书还应提供电子文档。3、钢筋抽料表：要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号、图样、计算式等，明细汇总表应区分不同类型、不同构件的汇总数量，用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的电子文档。4、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合
7、同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。5、竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。6、竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人或监理单位批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订
8、成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。7、图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。8、设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人和监理单位同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和单位盖章确认。9、工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人等相关人员的签字和单位盖章确认。10、监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理
9、工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。11、会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。12、现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程、具体部位和施工简图，由施工单位盖章，并有监理单位和发包人相关人员签字和单
10、位盖章确认。13、材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上。每份审核单手续必需完整，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。14、甲供材料收货验收签收单：按甲供材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。若无甲供材料应在备注中注明。15、施工单位投标书：应提供技术标、经济标，包括预算书及电子盘、承诺书。16、招标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要：招标文件、工程量清单、招标答疑纪要应由发包人盖章、有必要还应提供标底（或预算控制价）的组成明细。17、其他结算资料：凡上述未提及而在工程结算审核中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由施工单位承担而由建设单位支付的费用证明如甲方代缴施工水电费票据等。18、资料签收表：按送审工程结算资料的内容列表，应注明资料内容、份数和页数（标注页码）,以便资料的移交和管理。19、资料签收表一式四份，由资料移交人(施工单位)和接收人(建设单位、业主单位)分别签名，必要时加盖双方单位的印章。4
