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1、采购质量问题处理办法制度名称采购质量问题处理办法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条目的为明确采购物资验收过程中发现异常问题时所应采取的措施，使问题迅速得到解决，防止问题物资流 入公司生产线，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于采购物资验收过程中发现异常问题的解决。第3条质量问题处理原则相关人员在处理采购物资的质量问题时，应严格遵守下列三大原则：隔离存放，妥善保管；分清情况， 区别对待；遵照制度，明确责任。第2章 确定问题物资处理办法第4条 质量问题处理办法选择采购部应对质量检验判定为质量不合格的物资进行妥善处理，在维护公司合法利益以及维护与供应商 之间良好合作关系的基础
2、上，通过选择适宜的处理办法，减少公司的不必要损失。质量问题具体处理办法 如下表所示。质量问题处理办法一览表措 施适用情况具体方法补交处理交货数量未达到订货数补交，或经请购部门经理同意免去补交拒收退货不符合公司质量标准且批次合格率不达标经采购经理审批后，联系供应商办理退货换货处理提供不合格品的供应商过往质量记录良好请购部门不急于使用采购物资要求供应商换货返工处理当批物资检验不合格，经加工即为合格品由供应商或本公司进行物资再加工，并要求供应商对误工和加工成本进行赔偿特采处理物资质检不合格，但不影响最终产品质量采用偏差接收，并要求供应商对公司的耗费工时成本进行赔偿全检处理物资经抽检不合格，但请购部门
3、急需对该批物资进行全数检验，接收合格品第5条其他异常问题处理凡属承运过程中造成的物资数量短少或外观包装严重残损，应凭接运提货时索取的“货运单”向承运 单位索赔。第3章 不合格物资退换管理第6条 进行不合格物资标识质检员在确定不合格品后，应在采购物资上作“不合格”标识。第7条 不合格物资存储仓管员根据“不合格”标识将物资放到指定位置，将其与其他物资隔离开。第8条 确定处理物资数量对于批量不合格的采购物资需要进行全部退换，以保证物资质量统一。对于经审批通过而进行特采或 全检的物资，可不进行全部退换。第9条退换货确认在确定了不合格物资的名称、批次和数量后，采购人员应及时与供应商协商确认退换货事宜。退
4、换货 的具体流程如下。1. 质检员对退换物资进行红色“退/换货”标识，并开立“不合格物资退/换单”，提交上级主管审批。2. “不合格物资退/换单”应由质量部、物资请购部门以及采购部等各部门主管共同签字确认。3. 采购人员收集并整理退货物资的“检验报告单”、“不合格物资退货单”、采购合同及采购订单等相 关单据，并与供应商联系协商退货事宜。4. 采购人员与供应商按合同要求协商一致后，采购人员应将协商结果及时通知仓储部做好退换货准备。第10条特采处理对于生产急需的物资，经请购部门申请和分管副总批准后，可凭借“不合格品处理单”直接入库；在 使用时，相关人员应作出明显标识，为后期发生质量问题时追溯物资做准备。第4章附则第11条本办法由采购部负责制定、解释和修订。第12条本办法经总经理审批通过后颁布实施。修修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字订记录
