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1、供应商网络管理办法1. 适用范围为了加强公司供应商（包括制造商、代理商、贸易商个别物资例 如造纸原料可放宽至能负担法律责任的自然人）网络管理、理顺采购 渠道、规范采购行为，促进公司与原料供应单位间的合作，在采购过 程中切实有效的维护企业的利益而制订本管理方案。2. 管理职责市场信息部负责整个供应商网络的建立、日常管理工作。采购部 门负责供应商的推荐和维护工作。供应商评定小组负责供应商的评定 入选及定期评级工作。3. 管理内容与要求3.1供应商的入网推荐采购部门负责供应商入网的推荐工作。具体有如下工作：3.1.1收集整理需入网供应商的自然信息，详细要求如下：（一）制造商提供企业营业执照、组织机构
2、代码证；税务登记证明；银行开户证明或银行资信证明；有关部门出具的生产许可证、安全许可证，产品鉴定证书或产品质量检验报告；国家、行业及集团公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，必 须提供国家权威认证机构颁发的证书；产品近一年主要销售业绩，用户评价材料；主要加工制造能力简介；评审委员会要求提供的其他相关资料。（二）代理商提供企业营业执照、组织机构代码证；税务登记证明；银行开户证明或银行资信证明；所代理制造商授权的代理许可证书；代理商所代理制造商的有效质量安全环保体系认证证书；有关部 门出具的所代理产品鉴定证书或产品质量检验报告；国家、行业及集团公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，提 供所代理产品
3、获得的国家权威认证机构颁发的证书；所代理产品近一年的代理销售业绩和用户评价材料； 所代理制造商的加工制造能力简介；评审委员会要求提供的其他相关资料。（三）贸易商提供企业营业执照、组织机构代码证；税务登记证明；银行开户证明或银行资信证明；有效质量安全环保管理体系认证证书，产品鉴定证书或产品质量 检验报告；国家、行业及集团公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，提 供所经营产品获得的国家权威认证机构颁发的证书；申请准入产品近一年的销售业绩和用户评价材料；必要的货场、库房等仓储设施和产品检测设备等情况说明；评审委员会要求提供的其他相关资料。3.1.2按供应商管理办法在本公司内部进行初步评审，选择优秀的
4、推荐，不合格的进行淘汰。推荐表格如下：推荐准入表推荐单位被推荐单位序号产品名称产品类别拟推荐类别：A级采购物资供应商B级采购物资供应商C级采购物资供应商推荐单位的推荐意见：推荐单位负责人签字：（公章）年 月曰按类别提交给供应商评定小组例会评定入网等级。详细分类见3.2.2 分类方法。同时填写物资供应商基本信息表:物资供应商基本信息供应商名称：供应商类型：口制造商代理商贸易商所代理制造商名称：工商注册号：税务登记证编号：（国税）（地税）组织机构代码：国家：地址：省（市）市（区）路（街） 号邮编：经营范围：质量管理体系认证情况及认证机构：产品质量认证情况及认证机构：生产/制造许可证获证情况及编号：
5、获奖情况：法定代表人姓名：行业类别：注册资本：联系人姓名：公司类型：联系电话移动电话：固定电话：成立时间：公司电话：开户银行：传真：银行账号：电子邮箱：银行信用等级：公司网址：注：1.项目名称前有“*”的为必填项；2. 若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必须填写有关认证情况；3. 若申请准入产品属于实行生产许可证制度或特种设备制造许可证制度的，必须填写。供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请准入，填写该制造商企业营业执照 上的注册名称。 工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登 记证和组织机构代码证
6、的注册编号填写。 质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机 构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 产品质量认证情况及认证机构：填写申请准入产品取得的产品质量认证标准（如CCC、 CQC、API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认 证情况。 生产/制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设 备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请准入，需填 写制造商的认证情况。 获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、
7、银行帐号等：按 照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按照开 户许可证填写开户银行、银行帐号等。 行业类别：按照3.2.2分类方法填写，如有多个产品可用“、”分开填写。 联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括固 定电话、移动电话以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 公司网址：如有公司网站请填写公司网址。3.1.3提交的供应商应具备如下基础条件（一）具有法人资格，能够独立承担民事责任。（二）遵守国家有关法律、法规。申请前三年内，未发现有违法、违规行为。（三）具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。（四）具有良好的财务资金状况。
8、（五）生产单位要有一定的生产规模和相应的技术力量、先进齐全的检测设备、产品性能优良、在工行业中业绩良好、具有 售后服务和质量跟踪服务体系。（六）经销单位有固定的经营场所、经营产品质量可靠。性能稳 定、有相应产品质量检测报告或质量体系认证证明文件、进 口产品的代理商应有国外相应公司的授权书，国内产品的代 理商应有相应生产单位的委托书。（七）服务单位有相应服务能力，在同行业中业绩良好；具有售 后服务和质量跟踪服务体系。3.2供应商的入网评审3.2.1由市场信息部组织相应业务部门人员成立供应商评定小组， 人员组成：采购项目负责人、物资使用部门负责人、市场信息部门负 责人。3.2.2入网供应商的类别：
9、按公司原料的类别进行分类入网，具体编排如下:类别项目具体物资编号一、原料造纸原料秸秆、芦苇、稻草、桨板YL_ZZ00001-煤炭煤炭YL_MT00001-玉米纤维玉米纤维YL_XW00001-聚氨酯原料YL_JZZ00001-二、化工辅料大宗辅料液碱、硫酸、盐酸、氨水、FL_DZ00001-造纸辅料FL_ZZ00001-化水辅料FL_HS00001-实验试剂化验室试剂、化玻仪器FL_SJ00001-油脂产品柴油、润滑油、润滑脂FL_YZ00001-三、设备类大型设备压力容器SB_YL00001-特种设备SB_TZ00001-非标设备SB_FB00001-泵类SB_BL00001-四、备品配件专
10、用类BP_ZY00001-管道类BP_GD00001-密封类BP_MF00001-阀门类BP_FM00001-过滤材料BP_LL00001-五、仪器仪表YB00001-六、工业电气DQ00001-七、施工、建筑材料钢材碳钢SJ_TG00001-不锈钢SJ_BXG00001-其他建筑材料SJ_QT00001-八、杂品类ZP00001-3.2.3入网评审分年度入网评审管理及日常推荐入网评审管理两部 分。年度入网评审结合年度供应商评审工作同时进行，与每年12月 15-25日对公司供应商网络进行统一定级、整合及淘汰。日常推荐 入网评审管理为年度评审的补充，为应采购业务要求的特殊入网管 理，当供应商网络
11、已经形成后，原则上新供应商为特殊物资采购项目 及新开发较原网络同类成员优秀的企业，新供应商必须经过市场信息 部门组织专门会议评定后才能入网。新供应商必须经过供应商评定， 评定结果允许入网后才能签署采购合同。3.2.4供应商的评定按照如下信息进行:物资供应商准入评审项目和内容评价项目评价内容资质文件工商营业执照组织机构代码证税务登记证授权委托书（有隶属关系的企业出具企业隶属关系证明）代理证书财务状况增值税一般纳税人资格证书申请人提供的上年的财务报表近三个月银行资信证明（等级）生产技术能力主要生产、检测设备国家级新产品、新技术认证证书、专利证书主要生产技术人员生产工艺简述设计、技术研发能力质量保证
12、及认证体系质量管理体系，体系运行情况准入产品与需求单位的适用性制造商/销售商有ISO9001质量管理体系认证ISO14000环境管理体系认证证书、健康安全职业管理体系认证证书（HSE/OHS认证或GB/T28001职业健康安全管理体系规范）国家强制性产品认证（如需要）特殊行业许可证书，准入产品的质量检验报告业绩/信誉近一年的业绩情况用户评价材料荣誉证书、产品获奖证书服务水平安装与维修评价项目评价内容培训技术支持售后服务能力以此表为基础，具体评价可视情况做适当的合理调整。3.3供应商网络的维护与定期评定3.3.1供应商的网络维护与初步评定工作由各公司采购、使用部门自主开展，市场信息部门列席参加。
13、3.3.2市场信息部每季度召集供应商网络评定小组对公司供应商网络进行评定一次，根据考评结果，对物资供应商实行分等级管理。考评合格的分A、B、C三级管理。A级物资供应商数量控制在总量的20%以内；B级物资供应商数量控制在总量的40%以内。考评不合格的给 予中止交易，取消准入资格的处理。公司对采购物资建立网络供应商 制度，所有采购项目必须在合格供应商网络范围中执行。采购物资首 先从A级物资供应商中择优选择，其次按照A、B等级选择，在A、B 级物资供应商均无法满足供货的情况下，可选择C级物资供应商，杜 绝一切网外采购事件的发生。3.3.3供应商有下列情形之一的，予以降级：（一）无正当理由延期供货的；
14、（二）非不可抗力原因，单方面变更合同的；（三）售后服务未达到合同要求的；（四）连续二年无供货交易的。3.3.4供应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依问题 严重程度，中止期为一至二年。（一）非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；（二）产品质量出现较大问题的；（三）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的。3.3.5供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废， 并在公司物资采购管理信息系统上及时发布。被取消准入资格的物资 供应商五年内不得准入。（一）年度考评不合格的；（二）骗取准入证的；（三）不履行或不当履行合同义务造成本公司重大经济损失的；（四）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；（五）产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；（六）有违法违规行为的。
