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1、县（市）局（营销部）综合办公室业务流程厅P文件编号文件名称文件类别相关部门主管部门备注1XXXX起草、打印、发公文行政管理县局局长、市局公司各科室县（市）局（营销部）综合办公室2XXXX收发文件行政管理县（市）局局长、县（市）局各股室县（市）局（营销部）综合办公室3XXXX缴纳税金行政管理县税务局、相关银行、市局财务科县（市）局（营销部）综合办公室4XXXX编制发放工资行政管理县（市）局局长县（市）局（营销部）综合办公室5XXXX费用预测行政管理县（市）局局长、市局财务科县（市）局（营销部）综合办公室6XXXX费用报销流程行政管理县（市）局局长、县（市）局各股室县（市）局（营销部）综合办公室起
2、草、打印、下发公文流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX起草、打印、下发公文行政管理县（市）局（营销部）综合办公室县局局长、市局公司各科室内控要素控制点文件起草时限；打印文件的正确性。措施在规定的时间内完成。综合办公室主任接收起草他X作麻，发飒定的时间内完成，呈送县局局长审核，通过后，递交综合管理员打印文件，并下发公文、归档。主要阶段县（市）局（营销部）综合办公室主任县（市）局局长A1县（市）局（营销部）综合办公室综合管理员市公司各科室负责人县（市）局（营销部）综合办公室干事2Plan-计划A3.2A3.1J_任务单A111A1.1.11:下达任务单！接受任务任务
3、单（待执行厂，收集资料起草2:递交公文！Do-执行Check-检查Action-改善递交领导3:反馈审核意见！修改公文核?No审核签字公文（已审），4:打印公文!公文（已审）,接收公文盖章打印5:上报公文!6:传递公文!公文（已打印）接收公文接收归档收发文件流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX收发文件流程行政管理县（市）局（营销部）综合办公室县（市）局局长、县（市）局各股室内控要素控制点来义及时呈送领导阅示。措施在来义后1个工作日内报送。内容要素各个部门负责人综合办公室干事接到来文后，登记来收发邓贴阅文卡，呈送主任批办后，报送局长阅示，根据批示意见送交有关部门办
4、理，并加文件归档。主要阶段Plan-计划来文登记县（市）局（营销部）综合办公室干事2县（市）局（营销部）综合办公室主任A3.1Do-执行Check-检查Action-改善粘贴阅文卡！接收文件县（市）局局长A1,报送综合办主任！一公文（待阅）一接收主任批办接收文件2:报送领导阅批！公文（已批注）接收文件领导阅示3:反馈阅批意鬼!公文（已批示）4:传递!根据批示办理！公文（已阅）,下发相关部门！5:_下发公文！公文（已批示）分类归档接收公文缴纳税金流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX缴纳税金行政管理县（市）局（营销部）综合办公室县税务局、相关银行、市局财务科内控要素
5、控制点填报税金的准确性；及时将税票上ST市公司财务科。措施认真审核填写的税务报表。内容要素核算员接到税款单后，填写税务报的税务局，并接收税票，到有关银行上缴税金，收回税票后，将意审税票送交税务局，将税票复印件报送市公司财务科主要阶段县（市）局（营销部）核算员税务局人员银行出纳员市公司财务科负责人A3.4Plan-计划接收税款单填写税务报表1:上报！一报表（已审）J接收税务局开票！Do-执行2:递交！接收税票（已开）.3:递交!税票（已开）.接收Check-检查4:递交!办理送交回单复印税票上报市公司5:递交!税票（已审）,接收Action-改善税票（已审）J 6:递交!税票（已审）.接收制发放
6、工资业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX编制发放工资行政管理县（市）局（营销部）综合办公室县（市）局局长内控要素控制点及时填写工资表；及时审签工资单；发放工资准确性。措施收到工资信息后一个工作日内填写完成工资表；认真核对工资发放数额。内容要素综合办公室主任核对完工资总额缴费基数后，递交嗨驰资资表，送交局长审核签字，最后递交给出纳员审核发放工资。主要阶段县（市）局（营销部）核算员A3.4县（市）局（营销部）综合办公室主任县（市）局局长A1县（市）局（营销部）出纳员A3.5A3.1Plan-计划1:递交！核定工资总额缴费基数收到工资信息工资表（已核）填写工资表Do-执行
7、递交局长审核2:审核！工资单（待审）3:递交！审核签字q资单（已审）接收已签工 资单 4:递交！Check-检查Action-改善工资单（已审）J接收审核发放费用预测业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX费用预测行政管理县（市）局（营销部）综合办公室县（市）局局长、市局财务科内控要素控制点及时收集、填写、上报预算表。措施核对预算数据；及时传递审定。费用预测主要阶段县（市）局（营销部）核算员A3.4Plan-计划县（市）局（营销部）综合办公室主任A3.1县（市）局局长A1市公司财务科负责人填写预算表1:上报综合办主任审核！预算表（待审）Do-执行Check-检查是否通过
8、审Yes是否通过审No3:上报局长审批！预算表（待批）修改预算表！修改预算表！2:反馈审核意见！签署审核意见！5:反馈审批意见！预算表（已审批）接收签署审批意见！6:上报！接收预算表！Action-改善缴纳税金业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX费用报销流程行政管理县（市）局（营销部）综合办公室县（市）局局长、县（市）局各股室内控要素控制点审批表单的审签。措施认真核对填写数据；及时呈送有关领导审签。内容要素费用报销流程员工1:递交单据!县（市）局（营销部）出纳员A3.5部门负责人县（市）局（营销部）核算员县（市）局局长A1A3.4Plan-计划接受单据粘贴Do-执行Check-检查Action-改善2:填写！填写审批单审批单签字！审批单（待审）,3:送审!审批单（待审）接收审批单！,皂否通过审-es、批./，一No!终止申报核重新填报4:5:送交核算员！,审批单（待审）,审批签字反馈审制意见！.审批单（已审）J6:_反馈审核意见！审批单（已审）J审核签字7:上报局长！审批单（待批）,8:反馈审批意见！审批单（已批示）.|f审核批示N是否通过，Yes!付款编制凭证11:上交!停止支付
