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1、编制自评报告需准备材料清单0-1 企业简介、组织机构图0-2 企业文化（包含价值观、使命、愿景等）的表述、图示、内涵阐释0-3 企业市场分析（按区域、产品等不同特点描述）0-4 企业主要顾客群划分（类别、需求、关注点、购买决策时主要考虑的内容、查询信息的方式、投诉的渠道、交易的方式）0-5 企业主要产品及其交付方式0-6 员工基本情况（年龄、学历、性别、工龄）0-7 职业健康安全要求、控制目标、控制方法0-8 环境因素识别及其对策0-9 企业拥有的技术描述（与同行相比较的优势）0-11 企业拥有的设备描述（关键设备的数量、技术水平、先进程度）0-12 与企业经营管理有关的法律法规、政策要求，有
2、关产品、服务认证 / 许可的要求0-13 企业的法人治理结构介绍0-14 供应商的情况介绍（数量、作用、合作方式、沟通方式）0-15 经销商的情况介绍（数量、作用、合作方式、沟通方式）0-16 企业在行业内的位置（用产值、产能、销售额、利税、产量等数据说明，要说明数据来源）0-17 企业的标杆、竞争对手情况（用产值、产能、销售额、利税、产量等数据说明，要说明数据来源）0-18 企业成功的关键因素说明0-19 企业面临的机遇、挑战描述0-20 企业所具有的优势、劣势说明0-22 企业知识管理的方法及结果说明0-23 企业整体绩效改进的方法（并非员工个人绩效）1-1 企业文化（使命、愿景、价值观等
3、）形成的过程描述（包括企业发展历程各阶段的企业文化框架描述）1-2 企业高层领导将企业文化在内部、外部进行推广的努力1-3 企业高层领导在将企业文化落实过程中的示范作用1-4 企业高层领导与员工进行沟通的情况1-5 企业高层领导促进内部沟通环境建设的情况1-6 企业高层领导鼓励员工参与企业管理的做法1-7 企业高层领导在鼓励改进、创新、快速反应方面的做法1-8 企业高层领导鼓励学习型组织建设的做法1-9 企业高层领导在提高企业产品质量、整体安全方面的做法1-10 企业高层领导在品牌建设方面的贡献1-11 企业高层领导在提升全员风险意识、确保经营持续性方面的做法1-12 企业高层领导日常评估企业
4、经营、管理、发展绩效时的指标体系内容（是否包含在第六章的绩效测量系统中）以及由此引发的改进活动情况1-12 企业法人治理结构的情况1-13 股东大会、董事会、监事会、总经理等方面的责权利是如何规定的1-14 企业内部审计制度、组织结构及审计结果情况（是否确保不受管理层的干扰）1-15 外部审计机构的选择及其审计结果情况1-16 企业的相关方都包括谁（如顾客、员工、供应商、经销商、股东/ 上级、社区、银行、地方政府等）1-17 所有相关方的利益关注点是什么企业保护其利益的方法、结果是什么1-18董事会如何评价高层管理者的绩效以及由此引发的改进活动1-19董事会、监事会如何接受评价以及由此引发的改
5、进活动1-20企业有关环境保护的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-21企业有关能源消耗的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-22 企业有关资源综合利用的制度、措施/ 过程、测量指标、测量方法及其结果1-23企业有关安全生产的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-24企业有关产品安全的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-25企业有关公共卫生的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-26企业有关风险管理的制度、指标、管控过程、测量方法及其结果1-27企业的诚信规范是什么如何确保执行1-28企业的信用体系的方针、目标、职责、资源、过程、测量指标
6、是什么1-29企业的道德规范内容是什么如何确保执行1-30企业重点支持的公益领域是什么如何确定的1-31企业有关公益事业支持的制度、决定、资源提供及其实施结果2-1 企业有关战略管理的制度2-2 企业上一战略规划期及当前实施的战略文本2-3 当前实施的战略的制定过程、参与者、制定时参考的信息资料的清单2-4 企业战略目标及其实现步骤说明2-5 分解企业战略目标的子战略/ 职能战略文本2-6 企业战略、子战略对资源的要求及其满足情况2-7 在战略规划期内，企业在产品、服务、顾客、市场、运营等方面可能发生的关键变化描2-8 未来的战略规划期内标杆企业、竞争对手的可能的绩效数据预测3-1 企业细分市
7、场的过程描述及其结果3-2 企业确定顾客群的过程描述及其结果3-3 企业对竞争者顾客、潜在顾客的研究结果及对策3-4 企业了解不同顾客的方法及其结果3-5 企业利用顾客信息实施创新、改进的情况3-6 来自顾客的信息在企业内部传递的渠道描述3-7 企业顾客投诉受理的过程、指标及其结果3-8 企业利用顾客投诉实施改进的制度、过程、结果3-9 企业测量顾客满意程度的制度3-10 企业针对不同顾客群实施顾客满意程度测量的方法及其结果3-11 企业利用顾客满意程度测量结果实施改进的过程和结果3-12 企业进行产品、服务质量跟踪的方法和结果3-13 企业获取有关标杆、竞争对手顾客满意程度信息的方法和结果4
8、-1 企业当前的组织结构与企业文化、企业战略的关系描述4-2 企业内部沟通过的方法和结果4-3 企业对员工数量、质量（包括能力）方面的要求是如何确定的4-4 企业聘用新员工的方法、测量指标及其结果4-7 企业绩效管理系统与企业战略的关系描述4-8 企业有关绩效管理制度的文本4-9 企业有关员工绩效激励的制度及其实施结果4-10 企业教育工作和培训工作各自承担什么任务4-11 企业教育工作的对象、目标、计划、资源、实施、测量、结果以及效果评价4-12 企业培训工作的对象、目标、计划、资源、实施、测量、结果以及效果评价4-13 企业员工（含高层领导）职业发展规划的制定、实施情况及其结果4-14 企
9、业有关群众性质量活动的制度、指标及其结果4-15 企业有关员工满意程度测量的制度、指标及其结果4-16 企业有关对员工提供个性化支持的方法及其结果4-17 企业资金需求计划形成的过程4-18 企业保障资金供给的措施及其结果4-19 企业有关全面预算管理的制度、措施及其结果4-20 企业有关资金利用、周转的制度、措施及其结果4-21 企业经营管理活动中需要的信息（种类、内容、形成方式、传递方式、主要使用者及 其获取方式）描述4-22 企业信息管理系统介绍、管理指标及其结果4-23 企业知识管理的目标、方法、过程、结果4-24 企业所具有的基础设施与企业战略规划的关系4-25 企业所具有的基础设施
10、与过程要求的关系4-26 企业有关基础设施的制度、测量指标、测量方法及其结果4-28 企业有关技术管理的制度、措施、测量指标、测量方法及其结果4-29 企业开展技术对标的依据、方法、结果4-30 企业引进先进技术、先进标准的方法及结果4-31 企业有关技术创新能力评价的方法及其结果4-32 企业专利管理的目标、方法、过程、结果企业商业秘密（诀窍）管理的目标、方法、过程、结果4-34 企业技术开发与改造的制度、计划及其实施情况4-35 企业相关方在实现企业战略目标过程中的作用描述4-36 企业与相关方共同成长的措施及其结果5-1 企业有哪些过程5-2 企业识别关键过程的依据和方法5-3 企业对各
11、过程要求的识别 （含对过程价值的判断、 对相关方的认识及来自所有相关方的要求、为使过程顺利实施所需的资源要求） 、过程的设计、过程管理方法、过程的测量方法及其结果的描述5-4 降低过程成本的措施及其结果描述5-5 过程改进的方法及其结果描述6-1 企业用于评价组织绩效及日常运作水平的测量系统的构成 （包括与高层评价组织、 对高层评价、相关方要求、战略、顾客与市场、过程管理等方面） ，包含的测量指标、测量方法及其结果6-2 企业选择对比数据的原则及比较结果6-3 企业分析、评价组织绩效的方法及结果6-6 企业对创新的认识6-7 企业整体改进的目标、计划及其结果6-8 企业整体创新的目标、计划及其
12、结果6-9 企业对改进活动进行测量的方法、指标及结果6-10 企业对创新活动进行测量的方法、指标及结果7 GB/T19580 标准所涉及的所有指标结果（连续三年）7-1 第三方提供的满意度数据。与所确定的标杆、对手的比较。7-2 组织对顾客满意度有无固定的测量方法有无连续的数据7-3 忠诚顾客的意见的重要性是否得到识别7-4 顾客忠诚度的了解7-5 产品和服务获得顾客好评， 适销对路， 市场占有率高， 产品品牌和服务在国内同行业享有较高声誉。7-6 近三年产品和服务质量指标连续保持国内同行业领先水平，并达到或接近国际先进水平，出口产品信誉高。7-7 近三年国家及本市质量监督抽查合格，评价良好。
13、7-8 产品和服务质量不断改进，逐年提高，创新成果显著 .7-9 所提供的指标是否反映组织的主要目标市场占有能力是否针对主要顾客群主要顾客群对产品和服务评价如何7-10 市场占有率指标的来源市场占有率的指标比较7-11 产品和服务指标的选择有无原则是否与对市场和顾客的了解一致（回应了市场和顾客的需求）7-12 相同指标的国内、国际水平是什么统计口径是否一致7-13 如何反映出产品和服务质量的改进与提高如何反映出创新7-14 经营业绩的绩效指标如何确定包括哪些指标相同指标的国内、国际水平是什么统计口径是否一致7-15 合同履约情况如何评价（政府、顾客、相关机构、自评）合同履约率的计算方法7-16
14、 资产周转率指标情况如何历史比较数据。银行信用等级。7-17 市场份额历史比较。 （数量、额度）与市场占有率排名的比较。7-18 财务指标可包括主营业务收入、投资收益、营业外收入、利润总额、总资产贡献率、 资本保值增值率、资产负债率、成本费用利润率等。7-19 员工满意程度的比较。7-20 组织是否识别出员工权益的内容确定为哪些指标这些指标的完成情况如何有无对比7-21 组织创新机制所带来的结果，如在新产品、新服务的设计中，是否吸收了员工的意见 和建议7-22 员工参与质量改进活动的数量和质量。7-23 员工流失率、内部晋升率、全员培训（通过）率、培训投入资金情况、技术职称增长 比例等。7-2
15、4 组织的工作环境、服务环境有哪些具体要求，其实施效果如何7-25 对应国家和本市的要求，组织有哪些环境指标提供历史数据。7-26 对于组织所在的行业，国家、本市、行业针对资源的利用有哪些规定及要求对这些规 定和要求的实现程度如何7-27 组织对供方的管理方法是什么是否明确规定了双方合作的原则7-28 通过与组织的合作，供方取得了那些经济效益、社会效益7-29 组织有无采取行动指导供方的改进其效果如何7-30 组织在反映自身设计、生产、交付、服务等创造价值的过程及相关支持性过程方面设 定了哪些测量指标这些指标的完成情况如何7-31 组织在实现社会责任时有无系统考虑是否研究了本行业给社会带来的风险而采取了有针对性的活动7-32 提供各项支持和促进社会公益事业的项目、时间、金额或人员情况统计。7-33 提供组织获得的来自政府、媒体、其他方面的表彰情况统计。
