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1、【企业制度】通信设备有限公司商品部管理制度商品部治理手册2004年2月第一部分商品部治理制度第4页收、发货制度第5页入库制度及流程第6页出库制度及流程；第7页退换货制度第9页产品调拨制度第10页订货的有关制度第11页仓库治理制度第12页报表制度第14页第二部分 商品部工作流程图第15页一、商品机工作流程订货流程第16页商品机入库流程第17页商品机出库流程第18页商品机退货流程第19页调拨出、入库流程第20页职员借机流程第21页二、窜货机工作流程窜货机入库流程第22页窜货机出库流程第23页第三部分商品部岗位讲明书-第24页第一部分：商品部治理制度通信设备有限公司商品部治理制度2004年2月收、发
2、货制度;入库制度及流程;出库制度及流程;退换货制度；产品调拨制度；订货的有关制度;仓库治理制度；报表制度;第一章有关收、发货制度分公司必须指派专人来收、发货，各分公司仓管人员为收、发货专 人。各分公司仓管人员必须对收发货工作认真、负责，每次收到物资，仓 管人员应及时以书面形式与发货方确认到货情形（包括所收产品型号、配 置、颜色、数量、收货时刻等），并签字确认；各分公司仓管人员发货时，第一应告之收货人物资发出时刻，发货情 形（包括产品型号、配置、颜色、数量等），同时应该了解到物资发出至 到达收货地点应需要时刻，如物资超出需要时刻，收货方仍没有与之确认 收到产品，发货方应赶忙查明物资状况，其次必须
3、要跟踪物资，直到确认 物资安全到达收货人处；如分公司与分公司之间的物资调拨，各分公司仓管必须在接到总公司商品部的调拨清单后，方可发货出仓，仓管人员必须在物资发出后1小时内与总公司商品部和对方分公司收货人得到确认，分公司收货后同样 在验收入库后1小时内将收货信息以传真形式反馈给发货分公司和总公司 商品部；各分公司仓管人员必须按照公司规定办理收、发货，如未按公司规定 办理，由此所造成的一切缺失由分公司仓管人员承担，并承担相应的法律责 任。第二章入库制度及流程各分公司仓管人员在收到物资后，第一应该清点物资数量，并与送货 清单认真核对，核查型号、数量、颜色是否有出入；如有不符赶忙以书面 形式与总公司商
4、品部联系。商品部应赶忙与厂家取得联系，及时给予分公 司答复所有产品入库仓管人员必须逐箱称重检验，验收后应加盖验收章，并 注明验收日期、所称重量、签名确认。如果所称重量小于厂家出厂所称重 量30克应赶忙与厂家当地办事处人员联系，必须在他们到达分公司仓库 后，一起当场开箱验货。如发生缺损现象分公司仓管人员赶忙出具情形报 告，请厂家办事处人员写明情形讲明并签字确认。以上情形必须在验货后 的24小时内上报总公司商品部。各分公司仓管人员发给经销商的物资必 须是过完称的物资。如发觉未验收（未加盖验收章）就将物资发给经销 商，由此造成的物资短缺将追究分公司仓管的责任。入库产品仓管人员必须分产品型号、颜色将产
5、品电子串号扫描入电 脑，方便以后工作的查找。所有产品必须分型号、颜色有序堆放，便于发货、盘库时的清点。验收后，仓管人员开具入库单，在入库单中写明产品型号、颜色、数 量及收货时刻，并请财务人员签字确认，交分公司财务、商务各一联，便 于入帐。然后将入仓单传真至总公司商品部，便于总公司核查。第三章出库制度及流程分公司须将盖有我司打款帐号章的购销合同传真给经销商；经销商订货时必须填写盖有我司打款帐号章的购销合同（购销合同见附件），商务助理收到经客户签字、盖章的购销合同后开具发货通知单，然后与客户确认订货数量、颜色、单价、及经销商预付款情形；商务助理将发货通知单交财务审核，财务人员审核客户在公司帐 上的
6、余额、产品单价（依据分公司的价格政策）、总金额；商务助理将分公司财务人员签字的发货通知单交分公司经理签字 确认。仓管人员必须见财务主管、分公司经理签字审核后的发货通知单 才可发货出仓，如果财务主管、分公司经理未签字，仓管人员将产品出仓 由此产生的一切经济缺失均由仓管人员承担，如财务主管、分公司经理外 出，应当授权其他财务人员或业务经理签字确认；仓管出货时，必须认真核对所发产品型号、颜色、数量与发货通知 单一一对应，并将出库产品分客户、型号、颜色将产品电子串号扫描入 电脑；然后将出库产品当面清点给经销商或者送货人员，并要求其清点完 后在发货通知单收货人或送货人栏签字、确认。通信设备有限公司分公司
7、购销合同书供方：通信设备有限公司分公司合 同号：签订日期：签订地点：本合同按照中华人民共和国经济合同法和工矿产品购销合同条 例签订执行。需方：地址：四、运费负担：供提货地点：方式:六、验收方式：自验七、结算方式及期限：款到发货备注：货款要求汇入供方帐号，如采纳其他结算方式必须要有供方财 务的书面通知。八、每批物资发运完毕，卖方必须在 48小时（节假日除外）以有效的 书面形式（包括电报、电传、传真）通知买方，并需注明合同号码、货名、数量、车船 航空号、发运日期及目的地等。买方必须在收到物资 24小时内在发货通知客户联 签字、盖章确认，并回传卖方仓管人员，如在 24小时内没有收到买方回 复，卖方视
8、同买方差不多收到物资。买方在收到物资3个工作日内如发觉产品短缺，因赶忙以书面报告上报分公司，如逾期不报所发生的产品短 缺，卖方概不负责。九、本合同依法成立，即具有法律约束力，合同签订后，任何一方不 得擅自修改或终止，如需修改或终止，需经双方协商同意。十、本合同能够传真件形式确定。备注：合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成任何 一方可向仲裁机关申请调解仲裁，也可直截了当向人民法院起诉。订货单位（全称盖章）：供货单位（全称盖章）：通信设备有限公司分公司开户银行：开户银行：帐号；帐号：需方代表签字:供方代表签字:第四章关于办理退货入库制度因市场销售、产品质量、技术性能等方面的咨询题，客
9、户要求退回未 经使用的物资的，由业务人员报分公司经理批准后上报公司营销治理中 心、总裁办，经营销治理中心总监、总裁办书面确认后，方可办理退货手 续。办理外包装未经开封的物资在退库前，必须确认下列事项：仓管人员必须认真查对串号，确认是我公司所发物资，并打开包装检 查物资配置是否齐全，外包装是否破旧。商务助理及时查明该物资的发货时刻及其发货单价，同时查明返利金 额、价保金额，及时告之财务人员，由财务人员核对是否以发放，如以发 放的，需与客户核查、确认，确认后在该货款中扣减以发放金额，另外财 务人员应检查是否开具发票，如已开发票，应尽快解决退税等咨询题。差不多使用的物资，原则上不予退货。由于专门缘故
10、退货的，必须由 分公司负责人和业务经理及售后主管的签字确认后上报公司营销治理中 心、总裁办，经营销治理中心、总裁办书面确认后方可办理退货手续。办 理差不多使用的物资在退库前，必须确认下列事项：仓管人员必须认真查对串号，确认是否我公司所发物资。并打开包装 检查物资配置是否齐全，彩盒是否破旧。售后人员检查物资及其配件是否完好无损坏，查验物资外观、配件、 彩盒的使用程度，并出具书面报告交于分公司领导、财务主管和客户方， 由双方协商一致，确定退款的扣减额。第五章 产品调拨制度分公司按照库存产品数量及产品销售量向总公司商品部申请订货（订货申请见附表），要求原则上各分公司库存产品数量最低保持在可销售 天数
11、为3天，最高不得超过6天，各分公司订货前应以最近3天或者最近6天的销量为依据，做到订货数量合理化。如分公司近期将举行某个机型 的促销活动，订货数量大大增加，应提早 3天告之总公司商品部；总公司商品部按照分公司库存产品数量结合各分公司当月销售打算、 订货申请，合理给各分公司安排货源；总公司商品部要确保库存商品充足，不得阻碍销售；总公司给各分公司调拨产品时，必须事先以书面形式告之分公司调拨 产品型号、颜色、数量以及调拨时刻等情形；分公司仓管收到调拨通知后，应及时按照调拨清单所列产品型 号、颜色、数量备货，并在备货后进行核查，如核查无误后赶忙发往调 拨清单所指定收货地址，在物资发出后及时与收货分公司
12、仓管人员取得 联系，告知物资所发时刻、件数、及货运单号，便于收货方仓管人员及时 跟进。收到调拨产品仓管按照入库制度及流程来执行。第六章关于订货的有关制度各分公司所有产品的订购都由总公司商品部统一安排，分公司只向总 公司商品部订货。月初总公司销售部将对各分公司下发月销售打算，各分公司在接到月 销售打算书后应在2个工作日内制订月订货打算，并将订货打算交分公司 经理签字确认后上报总公司商品部，总公司商品部将按照分公司的月销售 打算与月订货打算给各分公司安排货源。总公司商品部将按照公司制定的销售打算与各分公司的订货打算向厂 家直截了当订购产品总公司商品部将在财务部的指导下建立货款预付款台帐，经常与厂家
13、 核对预付款余额，做到帐目清晰明了，关于厂家发货给分公司的产品型 号、数量、配置、颜色做到了如指掌。鉴于各分公司订货打算差不多上上报总公司商品部，因此商品部必须 对各分公司各种产品的实际到货量与订货数量做电脑明细帐，将以发货数 量和欠发货数量登记入台帐。第七章 仓库治理制度仓管人员必须妥善保管好库存物资，确保库存商品充足，不能因为库 存不足阻碍销售；各分公司仓库必须参加保险，保险由总公司统一来办理；各分公司仓管在产品出库时，必须按照公司有关出、入库制度的规定来办理，如没有按照规定办理所造成的一切经济缺失均由仓管人员承担；仓管人员必须建立库存产品台帐，随时同意公司财务的检查，仓管人员必须做到帐物
14、相符，每周末、月末配合分公司商务、财务的盘点；库存产品严禁外借。如专门情形，仓管人员必须要求外借人写书面报 告，经分公司经理及财务人员签字确认，外借产品原则上最迟不得超过三 个工作日归还，外借产品归还时，仓管人员必须检查产品及其配置、外包 装完好、无损坏，同时仓管人员应要求修理人员关心检测产品性能，确保 归还产品不阻碍销售；公司职员借机总量不得超过 5台，借机时必须写书 面申请，经公司经理及财务人员确认后，向公司财务部交纳押金，押金金 额为当时地包的提货价。如果归还时，阻碍二次销售，由借用人按当时地包提货价买断该手机。如分公司借机总量已达到公司规定的5台，仍旧有职员需要借机的，分公司能够按当时
15、地包的提货价让该职员买断。仓库内严禁火种入库，严禁吸烟，严禁动用明火，违者重罚；安全用电，物资堆高必须保持灯距 0.5米以上，不得超负荷用电，不得使用明火电器，人离开工作仓库，必须切断电源。仓管人员必须做到帐、货、卡三相符，做到仓位清晰、堆放整齐，数量准确；做好安全工作，下班前必须检查门、窗、电灯、电脑等；仓库在做好安全的前提下，坚持“保管好，仓容合理，费用省，损耗少”的原则，努力提升服务质量，提升治理水平，提升工作效益。加大对仓管人员的业务技术培训，持续提升其业务技术、治理水平。第八章报表制度各分公司商务助理必须按公司规定按时完成销售日报表，要求数据 准确，每天必须将报表数据与仓管人员核对，确保无误。如分公司商务数 据有差错，将直截了当阻碍总公司对分公司的产品调拨及总公司的销售数 据分析，由此产生的阻碍将和分公司商务助理的绩效考核直截了当挂钩；各分公司商务助理必须每天完成销售台帐，将各客户的每日提货明 细、每日销售总额、当日回款额及当日应收帐款余额登记在内，每天此数 据要求与分公司出纳核对，保证每天销售额
