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1、精选优质文档-倾情为你奉上温岭市财政支出项目绩效评价报告项目名称 _敬老院建设、维修及增添设施补助经费_项目单位 _温岭市养老服务指导中心_ 主管部门 _温岭市民政局_ 评价类型 事中评价 事后评价R评价方式：部门（单位）绩效自评R 财政部门组织评价评价机构：中介机构 部门（单位）评价组R 财政评价组2016年 8 月 25 日一、项 目 基 本 概 况项目负责人杨炜方联系电话地 址温岭市民政局邮编项目起止时间2015年1月1日-2015年12月31日计划安排资金（万元）285.58实际到位资金（万元）285.58其中：中央财政0其中：中央财政0省财政154.58省财政154.58市县财政13
2、0市县财政130其它1其它1实际支出（万元）285.58二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数（万元）实际支出数（万元）石桥头镇敬老院6060石塘镇敬老院131.58131.58滨海镇敬老院及永安分院6060大溪镇敬老院秀岭分院3434支出合计285.58285.58三、项目绩效情况预 期实 际项目绩效目标及实施计划完成情况通过对各镇（街道）敬老院进行消防改造、适老化改造等改建、扩建和添置设施设备，提升敬老院的硬件设施水平，加快向设施配套、功能完备、管理规范的区域性社会养老服务中心转变。完成对4家公办敬老院的修缮、改扩建、增添设施设备补助，有效提升公办养老福利机构的硬件设施水平，确
3、保敬老院消防设施齐全、房屋质量可靠，改善老年人的居住环境，提高老年人满意度，提升敬老院的服务功能。基本指标具体指标评价标准指标分值评价得分一级指标二级指标三级指标业务指标1.目标设定情况（8分）（1）依据的充分性项目资金设立依据充分:2分；不完全充分：1分；无依据：0分。22（2）目标的明确度设定目标明确:2分；有目标但不够明确：1分；不明确：0分。22（3）目标的合理性项目资金使用的目标设置客观、合理：2分；基本合理：1分；不合理：0分。22（4）项目的必要性项目设定符合需求：2分；基本符合：1分；不符合：0分222.目标完成程度（20分） （5）目标完成率根据项目目标设定的实际情况，按照项
4、目实际完成进度/项目计划完成进度*100%计算完成率，完成率在90%以上的为6分；80%-89%4分；70%-79%2分；70%以下0分。66（6）目标完成的质量完成的项目符合相关行业技术及质量标准并通过验收的得6分；完成的项目有部分不符合相关标准但经整改后能通过验收的得4分；完成的项目有部分不符合相关标准且无法整改的得2分；完成得项目不符合相关标准的无法通过验收的得0分。64（7）完成的及时性项目资金使用的预定目标如期完成的4分；虽未如期完成但理由充分的3分；未如期完成且理由不充分的2；未完成的理由不充分且根本无法完成的0分。44（8）验收的有效性项目完工后，有专业的项目验收报告且符合项目合
5、同要求的得4分：有验收报告但与项目合同要求有出入的得2-3分；没有验收报告的得0分。433.组织管水平(12分）（9）管理制度保障项目管理制度完善可行：4分；基本完善：2分；制度不完善：0分。44（10）支撑条件保障项目组织设立,人员职责明确,保障充分：4分；基本充分：2分；不充分0分。43（11）质量管理水平能严格执行政府采购程序，实施了项目评审，得4分；能严格执行政府采购程序，但没有实施项目评审的2分；不符合政府采购程序，并没有实施项目评审的0分。444.项目实施效益（30分）（12）项目选址满足老年人需求情况项目选址适合老年人需求，交通便利、环境优美、方便老年人集聚和活动的得3分；达不到
6、上述要求，少一项扣1分，扣完为止。33（13）房屋质量安全情况项目完成后能房屋质量鉴定等级为1级的得3分；鉴定等级为2级的得2分；鉴定等级为3级及以下的得0分。33（14）消防设施设备水平消防设施设备齐全，取得消防部门的消防审批或备案的得3分；消防设施设备齐全，但未取得消防部门的消防审批或备案的得2分；消防设施设备不齐全，存在安全隐患的得0分。32（15）功能设置和布局水平有完善的功能用房，功能设置满足老年人文体活动、康复护理、文化就餐需求且布局合理的得4分；功能设置不齐全视情得1-3分；没有功能用房、布局不合理的得0分。 43（16）适老宜老水平居室空间、过道通道、扶手设置、室内装修、各类生
7、活设施、无障碍设施等符合老年人身体机能及行动特点的得5分；少一项扣1分，扣完为止。54（17）室外活动场地、设施项目有室外配套活动场地或设施，达到设计要求的，得3分；有室外配套活动场地和设施，但不够完备未达到设计要求的，酌情给予1-2分；无室外配套活动场地或设施的得0分。32（18）满足区域性机构养老服务需求情况能满足当地特困供养人员床位需求90%以上的得3分；满足80%-90%的得2分；80%以下的得0分。33（19）公众满意率公众满意率达到90%以上的3分；80-90%的2分；80%以下的0分。33（20）社会可持续性影响根据问卷调查和实地调研综合考虑，有发挥标杆作用，有效保障目标人群权益
8、的得3分；基本发挥作用的得2分；未发挥作用的得0分。33业务指标得分小计7062财务指标1.资金落实情况（6分）（21）资金到位率项目资金到位率=实际到位项目资金/计划安排项目资金x100%，达到100%的得3分；80%-99%的得2分；低于80%的得0分。 33（22）资金到位及时性资金按项目进度及时到位：3分；已到位，有不及时到位情况的：1-2分，未及时到位的0分。332.实际支出情况（12分）（23）资金使用率资金使用率=实际使用资金/实际到位资金x100%,达到95%及以上的得4分；85%-94%的得3分；75%-84%的得2分；75%以下的得0分。 44（24）支出的相符性项目资金支
9、出符合规定，全部用于敬老院改扩建和添置设备的：4分；基本相符：3分；较多项目不符合：1分；全部不符合：0分。44（25）支出的合规性各项目资金支出审批程序完备，全部按规定拨付，不存在随意拨付情况：4分；基本符合：3分；较多项目未按规定：1分；随意性很大：0分。443.财务管理状况（8分）（26）制度的健全性项目内控制度健全，符合财务会计管理制度：3分；基本健全：2分；不健全：0分。33（27）管理的有效性资金使用审批程序和手续完整，财务会计制度执行有效：3分；基本齐全和有效：2分，不齐全、无效：0分。33（28）会计信息质量会计信息资料反映真实、准确、及时、完整的，得2分；基本真实、准确、及时
10、、完整的得1分；不真实、准确、及时、完整的得0分。224.资产配置与使用（4分）（29）制度的健全性有健全的资产管理制度2分；基本健全1分；没有管理制度0分。21（30）制度的有效性项目资产管理按照制度规定有效执行的，得2分；有未按制度执行的，得1分；多数未按制度执行的，得0分。22财务指标得分小计3029综合得分10091评价等次优秀（S95）、良好（95S85）、合格（85S60）良好四、评价人员姓名职称/职务单 位签字填报人（签字）： 年 月 日评价组组长（签字）： 年 月 日中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日五、评价报告文字部分（报告综述）为进一步规范和加强敬老院建设、维修及增
11、添设施补助专项经费的管理，提高财政资金的使用效益和管理水平，根据温岭市财政局关于开展2016年度市级部门项目支出绩效评价工作的通知（温财绩效20162号）要求，我局组织相关评价人员组成项目绩效评价工作小组，通过财务审计、实地勘察、询问、调查问卷等多种方式，在收集、汇总、整理、分析业务和财务等资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议和打分，形成了温岭市民政局“2015年度敬老院建设、维修及增添设施补助项目”自评报告，现将绩效评价情况报告如下：一、项目基本概况（一）项目实施目标根据市政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见（温政发20155号）文件精神，为了促使公办敬老院充分发挥托底作用，在重点保
12、障农村五保、城市三无人员集中供养的同时，积极为有需求的其他老年人提供养老服务，并向周边社区提供居家养老服务项目，继续实施现有公办养老福利机构的提升、改造工程，加大财政投入，对各镇、街道敬老院的新、改扩建、维修及增添设施进行专项补助，从而增加公办养老机构床位数，提升敬老院的硬件设备水平，加快转型升级，将敬老院建设为布局合理、设施配套、功能完备、管理规范的区域性社会养老服务中心。按照“重点保障、稳步推进”原则，根据各镇、街道敬老院改扩建、修缮及设备设施添置项目实施和进展情况，温岭市民政局确定了2015年度对大溪镇敬老院秀岭分院、石塘镇敬老院、滨海镇敬老院及永安分院、石桥头镇敬老院4个项目进行建设和
13、补助。（二）项目执行概况2015年共有4个镇、街道敬老院实施改造、维修或设施设备添置，具体项目实施内容和完成情况见表1，项目完成率超过95%。表1：项目名称项目内容项目完成情况项目补助金额（万元）大溪镇敬老院秀岭分院整体改建，包括主建筑修缮、消防改造、适老化改造、环境改造和设备设施添置。已完成建设并投入使用，通过消防部门消防审批备案。34石塘镇敬老院整体改建，包括主建筑修缮、消防改造、适老化改造、道路硬化、外环境绿化等。已完成主建筑修建项目，消防改造项目还有部分未通过消防部门审批，正在进一步改造中，完成率95%。131.58滨海镇敬老院及永安分院消防改造完成消防改造，通过消防部门消防审批备案。60石桥头镇敬老院厨房修建、设施设备添置，拓展居家养老服务功能。已完成建设并投入使用。60（三）资金使用情况2015年度敬老院建设、维修及增添设施补助经费预算为285.58万元，其中省级福利彩票资助154.58万元，市本级财政拨款130万元，上年结余资金1万元。2016年度实际到位资金285.58万元，资金到位率100%。项目实际支出285.58万元，共对大溪镇敬老院秀岭分院、石塘镇敬老院、滨海镇
