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1、信息安全风险评估报告集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-附件：LHJ国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统信息安全风险评估报告格式项目名称: 项目建设单位: 风险评估单位:年 月曰一、风险评估项目概述1.1工程项目概况1.1.1建设项目基本信息工程项目名称工程项 目批复 的建设 内容非涉密信 息系统部 分的建设 内容相应的信 息安全保 护系统建 设内容项目完成时间项目试运行时间1.1.2建设单位基本信息工程建设牵头部门部门名称工程责任通信地址联系电话电子邮件工程建设参与部门部门名称工程责任通信地址1.1.3承建单位基本信息如有多个承建单位，分别填
2、写下表。企业名 称企业性 质是国内企业/还是国外企业法人代 表通信地 址联系电 话电子邮 件1.2风险评估实施单位基本情况评估单位 名称法人代表通信地址联系电话电子邮件二、风险评估活动概述2.1风险评估工作组织管理描述本次风险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则 和采取的保密措施。2.2风险评估工作过程工作阶段及具体工作内容.2.3依据的技术标准及相关法规文件2.4保障与限制条件需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件，以 及可能的限制条件。三、评估对象3.1评估对象构成与定级3.1.1网络结构文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等，提供网络拓扑 图。3.1.2业务
3、应用文字描述评估对象所承载的业务，及其重要性。3.1.3子系统构成及定级描述各子系统构成。根据安全等级保护定级备案结果，填写各子系统的安全保护等级定级情况表：各子系统的定级情况表序号子系统名称安全保护等级其中业务信息 安全等级其中系统服务 安全等级3.2评估对象等级保护措施按照工程项目安全域划分和保护等级的定级情况，分别描述不同保 护等级保护范围内的子系统各自所采取的安全保护措施，以及等级保护 的测评结果。根据需要，以下子目录按照子系统重复。3.2.1 XX子系统的等级保护措施根据等级测评结果，XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一。根据等级测评结果，XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二
4、。3.2.2子系统N的等级保护措施四、资产识别与分析4.1资产类型与赋值4.1.1资产类型按照评估对象的构成，分类描述评估对象的资产构成。详细的资产 分类与赋值，以附件形式附在评估报告后面，见附件3资产类型与赋值 表。4.1.2资产赋值填写资产赋值表。资产赋值表在分析被评估系统的资产基础上，列出对评估单位十分重要的资产，作为风险评估的重点对象，并以清单形式列出如下：关键资产列表资产编 号子系统名称应用资产重要 程度权重其他说明五、威胁识别与分析对威胁来源（内部/外部；主观/不可抗力等）、威胁方式、发生的 可能性，威胁主体的能力水平等进行列表分析。5.1威胁数据采集5.2威胁描述与分析依据威胁赋
5、值表，对资产进行威胁源和威胁行为分析。5.2.1威胁源分析填写威胁源分析表。5.2.2威胁行为分析填写威胁行为分析表。5.2.3威胁能量分析5.3威胁赋值填写威胁赋值表。六、脆弱性识别与分析按照检测对象、检测结果、脆弱性分析分别描述以下各方面的脆弱 性检测结果和结果分析。6.1常规脆弱性描述6.1.1管理脆弱性6.1.2网络脆弱性6.1.3系统脆弱性6.1.4应用脆弱性6.1.5数据处理和存储脆弱性6.1.6运行维护脆弱性6.1.7灾备与应急响应脆弱性6.1.8物理脆弱性6.2脆弱性专项检测6.2.1木马病毒专项检查6.2.2渗透与攻击性专项测试6.2.3关键设备安全性专项测试6.2.4设备采
6、购和维保服务专项检测6.2.5其他专项检测包括：电磁辐射、卫星通信、光缆通信等。6.3脆弱性综合列表填写脆弱性分析赋值表。七、风险分析7.1关键资产的风险计算结果填写风险列表风险列表资产编号资产风险值资产名称7.2关键资产的风险等级7.2.1风险等级列表填写风险等级表7.2.3基于脆弱性的风险排名基于脆弱性的风险排名表八、综合分析与评价九、整改意见附件1：管理措施表序号层面/方面安全控制/措施落 实部分落 实没有落 实不适 用安全管理 制度管理制度制定和发布评审和修订安全管理 机构岗位设置人员配备授权和审批沟通和合作审核和检查人员安全 管理人员录用人员离岗人员考核安全意识教育和培 训外部人员访
7、问管理系统建设 管理系统定级安全方案设计产品采购自行软件开发外包软件开发工程实施序号层面/方面安全控制/措施落实部分落 实没有落 实不适 用测试验收系统交付系统备案安全服务商选择系统运维 管理环境管理资产管理介质管理设备管理监控管理和安全管 理中心网络安全管理系统安全管理恶意代码防范管理密码管理变更管理备份与恢复管理安全事件处置应急预案管理小计附件2：技术措施表序号层面/方面安全控制/措施落实部分落实没有落 实不适用1物理安全物理位置的选择物理访问控制防盗窃和防破 坏防雷击防火防水和防潮防静电温湿度控制序号层面/方面安全控制/措施落实部分落实没有落 实不适用电力供应电磁防护网络安全网络结构安全
8、网络访问控制网络安全审计边界完整性检 查网络入侵防范恶意代码防范网络设备防护主机安全身份鉴别访问控制安全审计剩余信息保护入侵防范恶意代码防范资源控制应用安全身份鉴别访问控制安全审计剩余信息保护通信完整性通信保密性抗抵赖软件容错资源控制数据安全 及备份与数据完整性数据保密性恢复备份和恢复附件3：资产类型与赋值表针对每一个系统或子系统，单独建表类别项目子项资产编号资产名称资产权 重赋值说 明附件4：威胁赋值表资产名 称编号威胁5误滥用 权行为鑫身口食击密码分析用绝 务恶意代码窃 取 据据物理破坏社会工程意器障通断数 据 受 损1份假 冒附件5：脆弱性分析赋值表编号检测项检测子项脆弱性作用对象赋值潜
9、在号1管理脆弱性检测机构、制度、人员安全策略检测与响应脆弱性日常维护.2网络脆弱性检测网络拓扑及结构脆 弱性网络设备脆弱性网络安全设备脆弱 性.3系统脆操作系统脆弱性弱性检 测数据库脆弱性.4应用脆弱性检测网络服务脆弱性.5数据处理和存储脆弱性数据处理数据存储脆弱性.6运行维护脆弱性安全事件管理.7灾备与应急响应脆弱性数据备份应急预案及演练.8物理脆弱性检测环境脆弱性设备脆弱性存储介质脆弱性.9木马病毒检测远程控制木马恶意插件.10渗透与攻击性检测现场渗透测试办公区生产区服务区跨地区远程渗透测试11关键设备安全性专项检测关键设备一关键设备二12设备采购和维保服务设备采购环节维护环节13其他检 测
