工程集团过程控制程序

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1、工程集团过程控制程序1 目的对施工的全过程实施控制，确保影响产品质量的所有因素在受控状态下进行。2 适用范围本程序适用于公司内建筑工程、设备安装工程的施工准备和施工过程控制。3 职责3.1工程技术部负责本程序的编制、修改，并进行监督和检查。3.2分公司 / 子公司施工技术部门组织实施本程序，并对项目进行督促、检查、指导。3.3分公司 / 子公司经营部门负责将合同评审中涉及本程序的内容向所属项目经理部交底， 并协调施工过程中重大合同变化、 设计变更和数据分析。3.4 分公司 / 子公司人力资源部门负责所属项目经理部劳务分包方的评价与选择， 负责本单位的上岗人员培训工作和项目经理部人员的配备。3.

2、5项目经理部具体实施本程序各项活动。4 工作程序4.1施工准备控制项目部组建大型项目由公司人力资源部下达项目经理部机构编制及管理人员的配备。中小型项目由分公司 / 子公司下达项目经理部机构编制和项目经理部管理人员的配备。现场调研a) 项目经理部各专业人员对施工现场进行勘察和施工条件调研，做好记录，供编制项目质量计划 / 施工组织设计时参考。b) 大、中型项目由分公司 / 子公司生产副经理或总工程师主持，分公司 / 子公司工程部门组织有关部门、项目经理部对施工现场进行勘察和施工条件调研， 小型项目由项目经理部组织。图纸会审a) 大型项目由分公司 / 子公司总工程师组织图纸会审、设计交底和技术交底

3、，施工技术部门的有关人员参加。需要时，工程技术部派员参加技术交底会议。中、小型项目由项目经理部总工程师主持。b) 分公司 / 子公司总工程师组织对图纸进行会审后，整理出统一意见，派人员参加设计交底和技术交底，确定需要修改的问题，三方共同办理一次性洽商。对变动大、较复杂的问题，要求另出图；对影响造价较大的，按合同等有关要求，纳入预算。质量策划a) 必要时，分公司 / 子公司施工技术部门组织或参与编制大中型项目的质量计划 / 施工组织设计，报分公司 / 子公司总工程师审批。b)一般情况下，由项目经理部组织编制质量计划 / 施工组织设计。小型项目质量计划 / 施工组织设计由项目总工程师审批。施工设备

4、项目所需机械设备，由项目经理部向机械设备部门 ( 或地方 ) 租赁。租用机械设备进厂时，由项目经理部机械设备组对其完好性组织验证、标识，具体操作执行基础设施与设备控制程序。采购材料、半成品、工程配套设备的采购工作执行能源资源与物资采购控制程序。劳动力组织准备项目经理部根据质量计划/ 施工组织设计提出劳动力需求计划表，报分公司 / 子公司劳动人事部门办理。具体执行相关程序。专业分包执行相关方管理程序有关规定。现场准备内容包括临时生产、生活设施、坐标控制点的设置、测量放线及复核、沉降观测点的设置及定期测量方法、材料机具进场、 消防、环保、安全措施及现场文明施工等，具体执行质量计划 / 施工组织设计

5、。如情况有特殊变化，应及时向项目总工程师反映，经批准后进行调整。冬雨季施工措施项目经理部技术组应结合工程所在地气候地理条件， 编制冬、雨季施工措施 ，报项目总工程师 / 分公司 / 子公司施工技术部门批准后进行资源准备和实施。项目经理部每年应将冬、 雨季施工措施报分公司 / 子公司工程技术部门备案。环境要求关键要求在施工过程中应防噪声污染，在施工场界噪声敏感区域宜选择使用低噪声的设备， 或采取降低噪声的措施。 具体执行主要污染源管理控制程序 有关规定和符合施工规范及相关方案中规定的环境要求。职业健康安全施工用电应符合施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-88 和 建筑工程施工现场供用电安全

6、规范 GB50194-93；高空作业应严格执行建筑工程施工安全操作规范 DBJ0162-2002 ；电、气焊等特殊工种，应配备施工人员健康劳动保护设备；涂刷作业等应配备相应劳动保护设施等。开工手续准备据合同规定的开工日期，项目经理部派员配合业主，向当地建设主管部门申办开工许可证， 并向业主获取环评报告和安全生产许可证。在业主负责的“四通一平”及其它施工准备工作中，如需施工单位配合，项目经理部应予以配合 ( 涉及经费问题，属业主提供的应由业主负担 ) 。项目经理部填写开工报告报业主批准后开工。保存开工报告、开工许可证、环评报告和安全生产许可证等文件。项目经理部经营预算组及时编制施工图预算、各种补

7、充预算、月度验工报表，并及时报业主审批，以保证工程进度和质量。内部管理所用劳动定额、材料消耗定额应认真实施。4.2施工过程控制4.2.1项目经理部总工程师应指定专人负责图纸、设计变更、 业主来函、技术规范、标准及内部所发技术文件的收发、传递、整理和保管工作，保证现场人员所用文件资料均为有效版本。施工技术资料的控制还应参照公司单位工程施工技术资料整理系统图和当地建设主管部门有关规定及公司有关规定执行。单位 ( 子单位 ) 工程和各分部 ( 子分部 )、分项工程施工前，专业工程师应向领工员 / 工班长进行书面技术交底。关键工序、特殊过程、应急准备等内容，均应作为交底重点。对质量计划 / 施工组织设

8、计中列为特殊过程的项目，应进行“三控一记录” ( 详见中条款 ) , 制订专门的技术方案 / 技术措施 / 作业指导书， 对于操作人员、 设备及操作工艺应予先审核鉴定其适宜性和充分性，对有关参数 / 特性在施工过程中应按有关规定进行连续检查、监控，并保留有关记录。对应急准备和响应的内容质量计划 / 施工组织设计中应有明确界定和要求。合同规定及公司要求推广使用的“新技术、新工艺、新材料、新设备”，应按照对应的检验标准和技术操作标准，由各专业工程师编制作业指导书， 经项目总工程师批准实施， 并由各专业工程师向领工员 / 工班长进行书面技术交底。并保存记录。项目经理部在施工过程中应严格实施“三检制”

9、，因检验批及分项工程由监理工程师组织施工单位专业质量负责人等进行验收，为了避免重复， 施工单位负责人填写施工质量三检记录，并保存记录，格式自定，同时接受业主、监理工程师、地方质检站、安监人员的监督、管理。依据合同及地方政府建设主管部门规定提前向上述部门、人员递送迎检资料，约定时间接受检查。当施工过程中出现违反操作规程等现象时，安全质量管理人员拥有否决权。现场施工机械设备的管理执行 机械设备管理规则 和基础设施与设备控制程序的规定。现场周转材料的管理执行公司物资管理办法及周转材料租赁管理办法。工程进度控制， 执行合同规定及项目质量计划制定的总进度计划，需要时应采用网络计划管理。分公司 / 子公司

10、工程部门应加强重点和主要工程项目的进度控制，对明显落后于合同进度的应查明原因， 采取措施和验证执行情况及效果，并保持其记录。项目经理部应采用日生产碰头会、旬生产调度会形式检查工程进度计划执行情况， 及时调整影响阶段的进度计划、 总工期的分项工程的部署，以确保总进度计划的实现。对合格供方的控制和管理按能源资源与物资采购控制程序、相关方管理程序有关规定进行控制。安全管理按公司安全技术管理手册及事故易发点控制法等规定执行。现场文明施工管理执行建设部建设工程施工现场管理规定和公司施工现场管理规定和当地政府建设主管部门的有关规定。4.2.11施工半成品和成品保护执行产品防护程序。4.2.12合同管理：经

11、营计划部门是施工合同的主管部门，负责合同条款解释、 合同条款执行的管理工作， 遇有重大合同变化应及时向主管领导和上级汇报，执行合同评审程序，并能及时提供顾客满意度和数据分析的有关资料，以便更好进行过程控制。为保证合同正确理解和执行， 项目经理部与业主 / 驻工地负责人定期举行例会，检查合同执行情况，协调解决问题，必要时，上级主管领导参加与业主的洽谈。工程变更和施工洽商项目部接到业主 / 设计院下发的设计变更文件后，由项目总工组织专业工程师进行设计变更图纸的审核，无异议后，发放各相关部门，对设计变更内容应及时修改在施工图上。对施工过程中发生的技术性洽商，经项目总工程师审核，报业主及设计部门审核同

12、意后，也应及时在施工图上进行注明。必要时，对变更内容进行重新识别和评价，包括对危害因素及环境因素的重新辩识和评价，需要时应制定相应的技术措施或管理方案。创优工程的措施按公司优质工程管理图实施。4.3特殊过程控制：质量计划 / 施工组织设计中列为特殊过程的工序，( 如焊接工程、地下室防水工程、预应力张拉、灌注桩、挖孔桩、大体积砼工程，防腐蚀工程等 ) 实施特殊过程控制，即三控一记录：a) 由具备资格的人员操作。对参加特殊过程施工的队伍进行资质审查，特殊过程作业人员必须有相应资格的有效操作证。b) 按施工方案和作业指导书进行作业，施工时应有监控措施。c) 特殊过程中使用的施工机械、设备、工具，使用

13、前应进行检查鉴定， 并保存鉴定记录， 以保证过程生产能力。d) 必要时对过程参数和产品特征进行连续监控并保存监控记录。隐蔽工程应按规定接受监理和质检部门的检查，经检查合格和签认后转入下一道工序。4.4应急准备和响应：凡施工中出现紧急情况，严格执行应急准备与响应程序。4.5质量通病的防治对于施工中可能发生的质量通病，在编制质量计划/ 施工组织设计中应予以提示，技术人员在工序操作前应进行技术交底。装修、安装工作开始前， 项目总工程师应组织各专业之间的图纸会审，协调各专业工作接口。装修工作应先做样板墙、 样板间或样板层， 坚持样板领路的原则，确保装修工程符合规定的质量要求。对于工程水、 电、通讯、通

14、风空调、 煤气、高低压变配电、机械设备的安装、检测、调试、验评和交付，各专业工程师应制定单项施工方案， 规定相互交叉作业的注意事项， 确保安装工程符合规定的质量要求。4.6施工过程的检验和试验，交付前的预验收按 产品检验和试验程序进行控制。4.7施工过程中出现不符合的情况，执行不符合控制程序和纠正与预防措施程序。5 相关文件1) 关于转发铁劳关于开展安全标准工地建设的通知2) 关于转发建设工程质量管理办法的通知3) 转发建设司转发建设部关于治理屋面渗漏的若干规定的通知和关于提高防水工程质量的若干规定的通知 的通知。4) 建筑工程质量通病防治手册5) 建设工程施工现场管理规定6) 关于转发铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定7) 公司安全技术管理手册