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1、全面质量管理奖惩实施办法1. 总则：1.1 为确保质量管理体系持续有效的实施运行，保证质量目标和各项承诺的实现，确保公司产品和服务满足顾客要求，根据公司的实际情况，特制定本办法。1.2 本办法经经理办公会及各部门、各车间负责人审议通过。1.3 本办法与国家法令、法规、政策有抵触时，以国家法令、法规、政策规定为准，与我公司过去有关质量方面的奖惩制度有抵触时，均以本办法为准。2. 适用范围适用于所有部门和员工。3. 职责划分3.1 a）总经理：对质量管理和产品质量全面负责；负责确定管理层和涉及部门的职责、权限及相互关系；向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；为质量体系运行提供所需的资源；负责制
2、定质量方针和目标，并采取措施，使全体员工能够理解和贯彻执行；批准质量管理手册；任命管理者代表；主持管理评审；负责岗位定员；确保重大损失产品的处理意见；审批生产、检验和办公设备的大修、报废和添置计划；审批管理评审计划、内部质量审核计划、职工培训计划等。b）副经理（分管生产部）：组织技术人员制定企业标准和有关技术标准，并贯彻实施；组织技术人员进行市场调研，编制年度新产品的开发计划和中长期发展规划；组织技术人员进行产品研制开发、技术资料的编制和送审工作；负责对外其他业务的联系；负责仲裁和解决重大技术质量问题，对工作质量负技术方面的责任；把好开发质量关，制定技术资料的审核和检查制度，保证设计资料的质量
3、；负责质量体系管理工作。对生产范围内的产品质量、安全和环境负责；组织并识别工作环境因素，并严格控制；组织人员对生产设施进行识别、建立设施台帐和年度设施评价；严格执行材料领用、审批制度，控制外单位人员来公司干私活及公司原材料外流；严格执行质量管理制度，在生产工序当中出现质量问题及时分析并做出处理；编制月底、年底生产计划，并严格执行一项目一计划，协助质量管理中心搞好售后服务工作；组织人员进行产品生产调试；主持生产会议，分配协调生产工作；抓好分管部门及分管范围内的其他工作，完成上一级领导临时交办的任务；随时向一上级领导汇报工作，按时参加公司召开的各种会议、学习，并提出建设性意见。c）副经理（分管经营
4、部）：负责管理行政事务性文件的打印、复制、装订、保存；负责组织各岗位能力要求的确定，并对相关人员进行考核或确认，组织教育及培训，建立档案并评估培训的成效；负责监督、管理各部门的质量记录；负责人力资源的调控及实施奖惩处理；协助总经理做好市场调研和市场分析工作；组织公司的物资采购、产品销售管理工作；组织合同评审；做好供销人员的思想工作，协调供销人员开展工作；制定销售人员承包方案，控制销售费用的支出；做好部门间的协调工作；组织顾客满意度调查工作；3.2 生产部的主要职责有：a） 根据合同要求，制定生产作业文件并组织实施，保证产品质量和进度符合规定要求；b） 负责工作环境的归口管理；c） 负责标识和可
5、追溯性的控制；d） 负责生产过程控制和特殊过程控制的归口管理；e） 负责生产过程中零部件的贮存、搬运及产品的包装工作；f） 负责建筑物、工作场所和相关设施（水、电、汽供应的设施），生产设备软件和生产过程中的运输设备。与本部门相关的要素有：a） 进行产品实现的策划和产品设计控制的实施，并协助其进行产品实现的策划；b） 负责本部门文件的编制和管理；c） 协助经营部对供方进行评价；d） 对生产设备进行管理；e） 协助经营部做好质量体系运行过程的监视和测量、产品的监视和测量不合格品的处置工作；f） 负责本部门记录的管理；g） 配合经营部做好质量体系内部审核工作；h） 负责本部门纠正措施和预防措施的制定
6、和实施；i） 配合进行相关培训工作的实施及人力资源的配置；j） 协助经营部做好服务工作；k） 负责顾客满意的信息收集和分析；l） 负责本部门纠正措施和预防措施的制定和实施；m） 做好本部门数据分析和实施过程的监视和测量并实现持续改进。3.3 经营部的主要职责：a） 组织实施质量方针、目标；b） 负责管理评审会议记录；c） 负责建立员工培训档案，组织进行人员能力鉴定、考核、培训；d） 协助总经理进行人力资源配置管理；e） 负责档案管理；f） 负责成套技术图样的发放控制、外来文件的管理；g） 负责公司办公所需设备的归口管理；h） 负责批量产品出厂装车和产品运输。与本部门相关的要素有：a） 负责本部
7、门文件的管理；b） 负责本部门的记录的管理；c） 做好质量体系内部审核工作；d） 负责本部门纠正和预防措施的制定和实施；e） 做好本部门数据分析和实施过程的监视和测量并实现持续改进；f） 进行顾客满意的信息收集及分析。3.4 各车间的主要职责有：a） 负责对生产现场质量控制；b） 认真执行有关的质量制度和质量控制程序，严格执行“三检制”；c） 做好产品标识和可追溯性工作；d） 配合生产部做好不合格品的控制工作；e） 积极做好生产设备及监视和测量装置的维护、保养工作；f） 对工作环境因素进行控制；g） 做好生产过程中的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。与本车间相
8、关的要素有：a）对本车间文件进行管理；b） 配合经营部做好质量体系运行过程中的监视和测量及产品的监视和测量工作；c） 配合生产部做好监视和测量装置的控制；d） 协助做好生产过程中相关的监视和测量状态标识；e） 配合生产部做好不合格产品的控制工作；f） 做好生产过程中各种原始记录及数据分析并实现持续改进，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性；g） 协助经营部做好质量体系内部审核工作；h） 负责本车间纠正措施和预防措施的制定和实施；i） 协助进行相关培训工作的实施及人力资源的配置工作；j） 协助经营部做好服务工作；k） 做好本车间数据分析和实施过程的监视和测量并实现持续改进。4. 质量事故分
9、类及处理办法4.1非常严重，特大的质量事故：A类非常严重的不合格，造成产品危害或不安全，导致报废、人身伤亡的；对性能影响严重；对某些产品在使用期造成重大事故，丧失工作能力，需负法律责任的。发生特大质量事故，应立即上报总经理，由总经理亲自组织有关单位进行分析，做出处理决定。4.2重大质量事故：B类严重不合格，造成事故、降低产品预定的使用性能，对使用期可靠性有较大影响，引起顾客不满或索赔，影响信誉造成经济损失的。发生重大质量事故，生产部写出事故分析报告及处理意见，报分管经理批准后，进行通报。4.3一般质量事故；C类一般不合格，使产品偏离标准不会降低产品预定使用性能的；对使用期可靠性有轻微影响的；因
10、外观质量影响顾客不满但不会索赔的；顾客有意见，可能影响信誉造成经济损失的。发生一般质量事故，由经营部组织有关部门进行质量事故分析会，并做出处理决定。4.1 4.4轻微质量事故：D类轻微不合格，对产品性能无影响；不会引起顾客不满；不会影响信誉的。发生轻微质量事故，由经营部提出处理决定，并进行通报。5. 奖励原则5.1 在质量体系运行过程中，对坚决贯彻质量方针，严格执行相关要素的有关规定，积极推进各项工作的顺利有效实施并持续改进，出色完成质量目标、相应指标的部门和个人，由经营部定期考核推荐，报经理办公会审议后实施奖励金额为50200元。5.2 对严格执行各项质量管理制度，体系运行过程中大胆管理、认
11、真做好监督检查工作的质检员、内审员及相关负责人员，由经营部定期考核推荐，报经理办公会审议后奖励金额为50200元。5.3 在生产一线对质量管理有突出贡献的员工，一年一次由经营部拿出奖励金额，报总经理审批。5.4 对产品的质量管理有合理化建议的员工，一年一次由经营部拿出奖励金额，报总经理审批。5.5 对能及时发现潜在的问题，避免了成批或重大质量事故发生的员工，经营部要及时提出奖励意见，报总经理审批。5.6 对质量教育有突出贡献的人员每年奖励一次，由经营部提出员工名单，金额由经理会研究决定。5.7 对严格执行全面质量管理奖惩实施办法，在检验中大胆管理，认真检查的质检人员，每年进行一次奖励，奖励金额
12、由经营部报总经理审批。6. 质量责任及惩罚原则：对以下发现的不符合事实，由经营部委派的质检人员、内审员建议并填写罚款单，经经营部负责人审核后，一份直接下发到责任人，如有异议2日内书面向经理办公会陈述，如无异议或由经理办公会确认后，另一份发送到财务部执行罚款。6.1 出现轻微质量事故，没有造成材料浪费、没浪费工时的，按质量考核分进行打分，按月累计，统一报财务部进行处理。6.2 出现质量事故，造成材料浪费并有返工工时的，按相关条例进行处罚。6.3 对分管范围内的质量活动及分管部门要素的体系运行不负责或有推卸责任的现象的，给予分管经理1050元的罚款。6.4 如出现重大质量问题或因产品质量造成顾客投
13、诉的，找出原因，除给予相关部门相关人员处罚外，给予分管经理1050元的罚款。6.5 对于质量体系运行情况不良好或发现运行中断现象，给予分管部门经理及责任部门负责人及相关人员1020元的罚款。6.6 各部门必须持之以恒，认真贯彻执行质量体系程序文件和各类三级文件中的各项条款，如发现文件规定与实际不符时，应及时书面通知文件编写部门，以便及时修订。如有中途运行中断的现象，根据情节轻重给予部门负责人1050元的罚款。6.7 经营部负责监督实施和保持质量体系的运行情况，如发现对质量体系运行工作不支持、不配合的部门或人员根据情节轻重，给予该部门相关人员50100元的罚款。6.8 经营部组织质检人员、内审员
14、进行不定期检查，如发现一次不符合项，予以警告并给予部门负责人1020元的罚款，如再次发现同类型不符合，加倍罚款。6.9 对于质量体系运行中涉及到的会议，如管理评审会议、产品要求的评审会议、内审中的首、末次会议等要求参加的部门及人员，如不按时参加或无故缺勤，根据情节轻重，给予该部门相关人员1020元的罚款。6.10 如发现对质量体系认识不清并有抵触情绪的人员，由公司组织对其进行培训，培训期间工资、奖金一律不发。6.11 各部门对本部门负责的主管要素，一定要保证各项条款落实到位，如发现运行情况不良好，给予责任部门负责人1020元的罚款；如发现要素失效时，扣除责任部门负责人及相关人员当月奖金。6.1
15、2 对于相关要素，各部门做好协调工作，如发现接口部门不协调的情况，根据情节轻重，给予该部门负责人1020元的罚款。6.13 各部门安排专人负责本部门文件和记录的管理，如发现因保管不当有乱涂、乱画、撕损等现象，根据情节轻重，给予该部门相关人员50100元的罚款，丢失一份文件罚款50100元。6.14 文件和资料的复制要经发放部门同意，按文件和资料发放程序进行，对擅自复制文件者，给予1050元的罚款。6.15 各部门记录要按要求认真填写，在规定的保存期内要妥善保管和整理，不得丢失。如违反上述情况，根据情节轻重，给予该部门相关人员1050元的罚款，造成法律纠纷的，追究其法律责任。6.16 各部门制定的记录应填入记录清单中，并附记录表样，上报经营部备案，经营部形成全公司的记录清单，对其控制，各部门对增加或删除的记录要及时反馈到质管部。如违反上述情况，根据情节轻重，给予该部门相关人员1050元的罚款。6.17 参加产品要求的评审的各部门评审人员应保证评审内容的实现，如果合同执行过程中有的评审条款没能实现，根据情况给予该项条款的评审人员2050元的罚款。6.18 生产现场如发现因图纸上有错误，而技术人员只在图纸上改过，未按文件更改程序而随意更改的图纸或签字不全的图纸，操作者进行制造加工的，按质量事故对技术人员处理
