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1、财务部经理绩效考核指标被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作 计划完成率15%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理 费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3财务计划 编制及时率10%考核期内财务计划编制及时率在 以上4财务体系规范化目标达成率10%考核期内财务体系规范化目标达成率在以上5公司财务 预算控制率10%考核期内公司财务预算控制率在 以上6财务数据准确度10%考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次 数控制在次以内7报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在 以上8财务费用降低率10%考核期
2、内财务费用降低率在 %以上9现金收支准确性5%考核期内现金收支出错次数在次以内10财务资料完好性5%考核期内财务资料损坏、丟失、泄露的次数控制 在次以内11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分财务体系规范化目标达成率目标达成数隔舲观氾畑标込昭二计划实现目标总数考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：财务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司财务 预算达成率月/季/年度公司实际年度支出公司预算年度支出Xl00%财务部2财务分析 准确度月/季/年度财务分析报告中，对公司的整体财务状况分 析出错次数财务部3财务费
3、用 降低率月/季/年度财务费用降低额财务费用预算额X1%财务部4账务处理 及时性月/季/年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部5现金收支 准确性月/季/年度现金收支出错次数财务部6财务资料 完好性月/季/年度财务资料损坏、丟失、泄露的次数财务部被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10%考核期内净资产回报率在以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到万元销售收入10%考核期内销售收入达到万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内内部、一H- 运营年度企业发展战略目标完成率10%考核期内企业年度发展战略目标完成率达
4、到%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到%合同履约率5%考核期内合同履约率达到%5%考核期内销售增长率达到%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到%客户市场占有率5%考核期内市场占有率达到%客户保有率5%考核期内客户保有率达到%客户满意度5%考核期内客户满意度在分以上学习 与发展培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率-（当期销售额或销售量）x100%上期（或去年同期）销售额或销售量或销售增长率本期销售额或销售量-上期销售额或销售量x 100%上期销售额或销售量被考核
5、人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1市场拓展计划完成率月/季/年度市场拓展计划实际完成量计划完成量X100%市场部2策划方案成功率月/季/年度成功方案数X100%提交方案数市场部3市场推广费用控制年度考核期内市场推广费用合理使用财务部4推广活动效果年度工每次活动效果得分 推广活动次数市场部5推广活动销售增长率月度（活动后销售额或销售量门活动前期内销售额或销售量）%营销部6市场调研任务达成率月/季/年度实际完成市场调研数量x 100% 计划完成的市场调研数量市场部7品牌市场价值增长率年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得市场部8广
6、告投放有效率年度广告费用增长率X100%销售收入增长率市场部9媒体正面曝光次数年度在公众媒体上发表正面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数市场部10媒体满意度年度接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值市场部企划部B关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1企划任务按时完成率季/年度按时完成企划任务数X100%企划任务计划完成数企划部2企划费用控制季/年度考核期内企划费用合理使用财务部3企划方案成功率季/年度成功方案数x 100%提交方案数企划部4品牌市场价值增长率季/年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得市场部5媒体正面曝光次数季/年度在公众媒体上发表宣传公司
7、的新闻报道及宣传广告的次数企划部6广告投放有效率季/年度广告费用增长率x 100%销售收入增长率企划部7危机公关处理满意度季/年度对危机公关时间能在第一时间进行应对处 理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查企划部的满意度得分达到规定的分值以上8公关单位、媒体满意度季/年度接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值企划部网络管理绩效考核指标量表被考核人姓名职位网络部经理部门考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率20%考核期内部门工作计划完成率达到100%2信息化建设目标达成率15%考核期内信息化建设目标达成率达到 以上3网站开发建设计划完
8、成率15%考核期内网站开发建设计划完成率达到%以上4部门管理费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内5系统运行完好率10%考核期内系统运行完好率达到 %以上6网络安全性10%考核期内受到网络安全威胁次数在次以下7网站用户满意度5%考核期内网络用户满意度平均得分在分以上8系统和网络故障处理及时率5%考核期内系统和网络故障处理及时率达到%以上9部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度在 分以上10员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明部门协作满意度相关部门对网络部提供的网络系统服务的满意度评价的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期
9、：签字：日期：被考核人姓名职位后勤部经理部门考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1后勤工作计划完成率20%考核期内后勤工作计划完成率达到100%2后勤费用预算控制率15%考核期内后勤费用预算控制率在以内3基建维修及时率15%考核期内基建工作计划完成率达到100%4环境卫生达标率10%考核期内环境卫生达标率达到100%5公共设施维护及时率10%考核期内公共设施维护及时率达到以上6维修费用降低率10%考核期内维修费用降低率在%以上7维修及时率5%考核期内维修及时率在以上8食宿服务满意度5%考核期内员工对食宿服务满意度评分在分以上9重大安全事故发生次数5%重大安全事故发生次数
10、为010员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明安全事故安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等，车间工伤除外被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1人力资源工作计划按时完成率月/季/年按时完成的工作量、，一xlOO%计划工作量人力资源部2招聘计划完成率月/季/年实际招聘到岗的人数计划需求人数X100%人力资源部3培训计划完成率月/季/年实际完成的培训项目（次数）计划培训的项目（次数）X%人力资源部4绩效考核计划按时完成率月/季/年按时完成的绩效考核工作量绩效考核计划工作总量 X
11、%人力资源部5绩效考核申诉处理及时率月/季/年及时处理的绩效考核申诉数X00%. 绩效考核申诉总数人力资源部6工资与奖金计算差错次数月/季/年对工资、奖金核算及发放人为的出错次数为0人力资源部财务部7员工任职资格达标率年度当期任职资格考核达标的员工_ 当期员工总数X100%人力资源部8核心员工流失率月/季/年一定周期内流失的核心员工数Xioo% 公司核心员工总数人力资源部培训岗位关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1人才培养计划完成率月/季/年已完成的人才培养计划工组量人才培养计划工作总量X100%培训发展部2培训计划完成率月/季/年实际完成的培训项目（次数）计划培训的项目（次数）X%培训发展部3培训成本控制率月/季/年实际培训成本开支额培训预算额X100%财务部4员工职业生涯辅导计划完成率月/季/年辅导工作实际完成量x100% 计划工作量培训发展部5培训考核达标率月/季/年培训考核达标人数培训的总人数X100%培训发展部6职称评定申报及时率月/季/年规定时间内提交申请材料的次数计划申请职称评定的次数X%培训发展部7员工任职资格达标率年度当期任职资格考核达标的员工数、，i00% 当期员工总数培训发展部被
