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1、目 录1. 项目概况11.1 项目创意背景11.2 基本情况21.3 项目进展21.4 组织管理机构31.4.1 股东构成31.4.2 初期团队组织结构图及说明41.4.3 人员、薪酬、激励及绩效考核51.4.4 后期团队的组织结构71.4.5 网站组织结构81.4.6 职责分配91.5 业务模式91.5.1 主要业务91.5.2 盈利模式91.6 发展策略92. 行业现状与市场分析112.1 行业状况112.2 市场前景与预测112.2.1 市场前景112.2.2 市场预测122.3 主要竞争对手122.4 市场壁垒132.5 SWOT分析142.5.1 竞争优势（Strength）142.
2、5.2 竞争劣势（Weakness）142.5.3 竞争机会（Opportunity）142.5.4 竞争威胁（Threat）142.5.5 SWOT分析总结153. 项目设计与研发163.1 研发计划163.2 技术分析173.3 研发投入183.4 项目功能设计183.4.1 团购站功能结构183.4.2 论坛后台功能193.4.3 论坛前台功能图203.5 主要技术手段213.6 技术资源与合作方式223.6.1 海河教育园区内高校合作223.6.2 海河教育园区内高校社团合作223.6.3 海河教育园区周边商户合作223.7 项目的研发成果及客观评价234. 营销方案244.1 营销环
3、境244.2 师生群体调查分析244.2.1 园区各校学生人数与使用媒体终端对比244.2.2 园区师生对论坛的认知程度254.3 营销目标254.4营销策略254.4.1广告营销264.4.2其它营销264.5 公益策略274.6 激励机制274.6.1 成就激励274.6.2 情感激励274.6.3 娱乐激励274.6.4 物质激励274.7 营销方案总结285. 财务计划295.1 融资及股权结构安排295.1.1 论坛起步融资计划295.1.2 可利用的其它融资方式295.1.3 利益分配295.2 资金使用295.3 财务预测305.3.1 未来三年收入预测305.3.2 预计成本费
4、用305.3.3 预估薪水表305.3.4 预计利润表315.3.5 预计其他费用表315.3.6 预计现金流量表315.4 财务分析总结336. 风险及对策346.1 主要风险346.1.1 政策风险346.1.2 研发风险346.1.3 经营风险346.1.4 市场风险346.1.5 支付风险346.1.6 信用风险356.2 风险对策356.2.1 政策风险对策356.2.2 研发风险对策356.2.3 经营风险对策356.2.4 市场风险对策356.2.5 支付风险对策356.2.6 信用风险对策367. 附录371. 项目概况1.1 项目创意背景海河教育园论坛自2011年6月1日建立
5、以来，通过口碑、线上、线下的宣传，海河教育园区论坛已有稳定的访问群体，论坛已有3万余帖，拥有3000多注册用户，有海河教育园区各高校的大学生、老师、以及周边商户的关注与合作，目前已经形成稳定增长趋势。此项目的负责人兼站长赵汝意在北京爱多维信息科技发展有限公司工作，带领和监管团队的运营和调控，海河教育园论坛主要靠广告投放，与商家合作分成等形式进行盈利。海河教育园区论坛使用康盛公司研发的Discuz X2！系列论坛系统，借助腾讯云平台，将海河教育园区论坛信息分享至互联网。论坛在使用万网M3型云主机的基础上，增加了电信服务器，扩充了电信服务带宽，提升了网站的速度，在技术层面解决了图片服务器负载均衡，
6、使1M网速打开论坛非常流畅，千兆光纤连接CHINANET骨干网，同时配备了独立的IP地址，增加收录机会，规避了共享的风险。海河教育园区论坛具备PT技术的研发和资源，可供在校师生提供便捷的学习资源、网络资源下载服务，各学校无需再为建立FTP资源而担忧，PT技术将作为FTP的另一种形式为师生提供资源共享服务。海河教育园区论坛在海河教育园区管委会的支持下健壮的发展，达到海河教育园区管委会官网和海河教育园区论坛新闻信息互享，成为海河教育园区最专业的第一交流平台！论坛具有稳定的访问人群，并且数量在逐步上升，与此同时我们还在人人网、新浪微博具有一定的关注度，可以通过公共主页以及微博的转发和分享达到推广的效
7、果，与合作商家协商盈利。论坛还与各大高校合作，在论坛上开辟独立的版面供高校发布校内的通知新闻等内容，对于高校的社团活动，论坛都会给予一定的扶植和宣传，将论坛作为媒介为社团服务。论坛也会将除运维费用外的其他费用作为公益基金，通过本项目的成功，为大学生创业提供帮助，赞助在校贫困大学生，给园区学生提供很多职能岗位（如：论坛管理员、版主，门户站新闻编辑、团购站审核人员、推广人员等），以及学生们学习以及实践。1.2 基本情况项目名称：海河教育园区论坛（http:/）图1-1 Web版图1-2 Wap版启动时间：2010年10月1日准备注册资本：10万元人民币运营理念：服务于园区全体师生1.3 项目进展2
8、010年10月，海河教育园区一期工程建立完工后，项目为建立海河教育园区网络交流、互动平台，通过对园一期院校进行调查分析，园区一期工程共计7所高职院校，共6万名庞大的师生团体，和海河教育园区周边的商户、企业，包括：中国联通、中国电信、超市、生活服务类等大型商户，对刚进入园区师生为得到更广阔的交流与互动平台、获取园区动态资讯、以及周边环境的陌生，所以，项目为建立海河教育园区第一交流平台初步规划。2010年12月，项目设计之初采用论坛形式架构，采用多元化角度提供海河教育园区师生参与互动，海河教育园区论坛规划为论坛设计logo、制作精美的论坛模板，增加论坛各类板块，包括：园区动态、园区水库、校园漫步、
9、娱乐区、服务区等，开发此项目使用的是PHP代码编写论坛，CSS做网页效果，PT站的开发使用的是bt种子在海河教育园区散播实现园区内局域网高速下载。2011年6月，海河教育园区论坛上线试运营，规划了一年的人气积累期，通过口碑、线上、线下的宣传，海河教育园区论坛已有稳定的访问群体，日访问量已经达到200以上，已有3万余帖，3000多注册用户，吸引了园区周边的商户（好速购、中国联通等）合作，扩大了市场范围，提高竞争力。预计2012年6月，论坛结束人气积累期，开始进行商业推广，打造海河教育园区第一交流平台，为师生提供便捷的服务。1.4 组织管理机构1.4.1 股东构成1.主要股东 股东共有四人，即：赵
10、汝意、韩军、苏天放、黄超。主要的出资形式为货币和知识产权，详情如表1-1： 表1-1 主要股东与出资形式表股东出资额出资形式单位联系电话赵汝意50%货币、知识产权北京爱多维信息科技发展有限公司13501166114韩军20%货币中国工商银行天津大港支行13821787807苏天放20%货币天津海运职业技术学院13821788013黄超10%货币天津中德职业技术学院153099078992.成立公司的董事会表1-2 董事会成员表姓名职务单位联系电话赵汝意站长北京爱多维信息科技发展有限公司13501166114韩军副站长中国工商银行天津大港支行13821787807苏天放副站长天津海运职业技术学院
11、13821788013黄超副站长天津中德职业技术学院153099078991.4.2 初期团队组织结构图及说明处于创业初期的团队，论坛的推广及营运尤其重要。本着精简高效、突出重点的原则，设计了如下的组织结构，如图1-3所示。图1-3 团队组织结构图以总负责人研发组宣传组为核心，以运营组为纽带，借助先进信息管理系统提高工作效率及透明度，形成一个铁三角形支撑起整个团队。管理层次仅为两层有利于整个团队紧密团结与协作。创业初期为使权力集中、机构精简，可由董事长兼任总经理一职。董事会：团队设董事会，成员为4人，由股东会选举。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
12、董事会设董事长一人，由董事会选举产生。总负责人：团队设总负责人一名，由董事会聘任或者解聘。总负责人对董事会负责,制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全团队的管理体系与组织结构；主持团队的日常经营管理工作，实现团队经营管理目标和发展目标。研发组的主要职能是：主要负责论坛的开发以及后期PT站的开发和软件的开发。宣传组的主要职能是：负责论坛前期的宣传和推广，宣传在前期非常重要，通过宣传让论坛进入园区的各大校区。运营组的主要职能是：负责论坛每日的管理和维护，以及团购站的运行和PT站的下载。其中，信息管理这一职能不容忽视。团队成立之初就开始建立起适合自身的一整套信息系统。通过这一系统将整个团队
13、的内部及外部的资源都密切联系起来，为管理层决策提供强有力的支持,使之成为一个铁三角形。团队创办初期，在资金、人力不是很充足的情况下，运用和商家、企业等合作方,如和联通公司的合作，信息管理的PHP系统，与高校科研单位合作等等。除此之外许多的法律咨询、后勤保障也可寻求外部协助。1.4.3 人员、薪酬、激励及绩效考核1.人员数量以下列出了三年内的团队员工增长人数表如表1-1，团队员工增长幅度图1-4所示：表1-3 员工增长人数表级 别第一年人数第二年人数第三年人数高层管理333中层及专业人员688一般员工112429合 计203640图1-4 员工增长幅度图团队初期只需20名成员。其中1位总负责人；
14、1位研发组组长；1位宣传组组长；1位运营组长和11位普通员工。2. 薪酬结构以人为本，使每个人都能充分发挥其主观能动性的团队文化应体现在制度上，因此设计了直上型的员工等级模式：团队全体员工分为三大类共30个级别。第一类为总经理25-30级；二类是部门经理10-30级；三类是员工1-30级。只有达到一定的级别才能升迁、调职，但这只是一个基础条件，具体是否升迁还应由行政人事部及总经理依团队制度决定。采用直上型模式目的在于避免员工一味追求高职位而造成的不良竞争。员工的基薪不与职位持钩，只要认真工做，在本职岗位也能拿到高工资、受到尊重。每一类别的级数累积到一定时，总经理为28，部长为25，员工为20分别可晋升为高级总经理、高级部长及高级员工。可以享受一定的待遇。以普通员工为例：当员工等级为20时，下次再晋升可按规定晋升为21级的高级员工并且保留其调换职位的资格。当该名高级员工到达30级时，根据董事会的决定可授予其终生员工的最高荣誉及更诱人的待遇。等级分为30级有利于员工的晋升，平均一年有2-4次晋升的机会。每升高一级基本工资增加50元。员工晋级与否将与每季度一次的员工绩效考核挂钩，考核分数在75分以上的都可以得到晋级。那么我们员工的最终获得的薪酬是：薪酬=基本工资（50%）+绩效工资（50%）+补贴+
