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1、季度经济活动分析报告 现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下： 年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为： 1、责任成本万元 2、船舶交通事故损失金额 (1)库区、中游:*元/ktm (2）下游:*元/ktm （3)上海港作:*元/艘 (4)其它港作：*元/艘 3、船舶效率 (1）拖轮船产量*吨千米/千瓦 ()驳船船产量*吨千米/吨 、燃油消耗 (1)企业单耗*千克/千吨千米 （2）非生产用油*吨 ()燃料油与总耗量比例% 、驳船营运率*% 我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全
2、体干部职工，面对指标的压力,经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。 一、各项经济指标运行情况分析 （一）责任成本指标 1-3月份累计责任成本510万元,为计划进度155万元的97.4%，实绩比计划节约000万元。 （二）安全、货运质量指标 1月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度2.4万元的9.28%;与去年同期比减少万元。1-月份无货运质量事故,无货主投诉，货差损赔偿金额为零。 (三）船舶效率指标 -3月份累计完成拖轮船产量485吨千米/千瓦，为计划计度（60480吨千米千瓦)的06.1%,超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比,增加740吨千米/千瓦，增幅1
3、.7。 13月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度（50吨千米吨)的109%，超进度6吨千米/吨。与去年同期比，增加3吨千米/千瓦，增幅0.89%。 3月份累计完成驳船营运率97.78%,为计划进度(961）的10175%,超进度.75百分点;比去年同期高117个百分点。 (四)燃油消耗指标 13月份燃油企业单耗实绩2.94千克千吨千米，与计划进度（28千克/千吨千米)比,降低了0.04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0.,降幅7.66。 -3月份累计非生产量用油3吨，为计划进度（488吨)的0.7%;与去年同期比少耗7吨，降幅17.4%。 -3月份累计燃料油占总耗量的比例59
4、.7，为计划进度(57%）的1489%，超进度4.89个百分点。 从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。 二、一季度经济指标监控的主要做法 1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司02X年经济责任制方案,提交“两会讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。 2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企,货源不足，运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,
5、在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。 、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。 4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案，将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的安全管理责任网络。 5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。 三、一季度经济运
6、行中存在的主要问题 1、成本控制压力没有缓解,主要体现在： （1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。 （2）为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。 (）海损杂支,船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。 2、燃油指标压力将会显现 (1）劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。 (2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。 (
7、)单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。 、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。 4、部分船船舶水电费出现异常 三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因，（更多精彩文章来自“秘书不求人”）责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细,方便考核、查询和对帐。 四、下步工作 参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。 (一)一季度指
8、标运行正常 1、成本管理得到了科学预控。 、生产指标超进度。 3、安全保持了稳定。 4、服务船舶的力度进一步加大。 （二)下步工作 1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出；三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。 2、成本控制要注意四个指标的监控 （1)物料费指标 （2)海损指标(包括海损杂支指标) （3)修费指标 （)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标,加强责任，严密监控,实施目标管理。
9、 、经监处要加大运行质量监控 （1)加强指标动态监控,月度严格考核。 (2）对指标出现异常情况的部门、单位,要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处理解决。 (3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。 5、加大重点指标的监控力度 (1)工资成本指标 (2）修费指标 （3）单耗指标 (4）营运间接费指标 6、需要解决的几个问题 (1)加大对安全生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。 (2)关心船员生活和身心健康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。 （3)适度解决基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当解决。 （)做好个税、船舶备用金的解释工作。 （)继续为船舶，为生产一线服务。 （)机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。 内容总结（1)4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案,将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络()(5）继续为船舶，为生产一线服务(）(6）机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中,安全在我手中”提高机关工作质量
