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1、 . 人造石 英 石 生产项目 可行性研究报告编制单位：宿松圣峰装饰材料 编制日期： 2016 年 6 月 16 日 第一章 概况一、 公司概况1、名称：圣峰装饰材料2、法定地址: 宿松县隘口乡规划区3、宗旨：生产开发新型环保高质量的石英石，创造环保绿色新世纪，为构建社会主义和谐社会而努力。4、经营围：专业生产各种规格高中档石英石5、生产规模：年设计生产能力板材5万片，约9万平方米二，公司投资总额、注册资本、投资方式1、 投资总额：2000万人民币，其中：建立项目投资为：640万元，生产设备投资为：520万元，土地投资为140万元，流动资金700万元。2、 注册资本：200万元人民币3、 投资
2、方式：现金第二章 市场需求预测与建立规模一、 市场调查 二十世纪以来，随着经济和社会的飞速开展，高档新型环保装修材料走进千家万户，中国市场需求量大，石英石至少有20年的开展空间前景非常乐观，国大小厂家大约200家左右，仍然不能满足中国的市场需求。二、 市场需求预测随着经济全球化的进程，我国居民消费水平逐渐提高，与西方欧洲国家接轨，特别是新的世纪，环保已经成为我们生活中的第一要务，石英石将会逐步代替其他室装修石材，在中国将会有20年乃至更长久的开展应用，涉与面向当广泛市场潜力巨大。三、 生产安排：公司拟定投资生产规模为：年生产板材为5万片，约9万平方米。四、 产品销售：两年以来，公司积累学习了丰
3、富的生产技术和经营管理方法，拥有一大批固定的供给商和销售客户，目前销售辐射整个东南、西南一带，等地，公司正努力拓展华东地区市场乃至全国市场。第三章 原材料、物料、供电需求一、 投资后正常生产的年所需原材料、辅料等来源的可靠性、用量与费用估算 品 种 数 量 吨 费用估算 万元供货来源 石英石110099省蕲春县 玻 璃1400182省乐阳市 石英粉1500135省蕲春县 树 脂500550 江 钛白粉3066 上 海辅料237.5合计￥：1269.5万元壹仟贰佰陆拾玖万伍仟元整二、 供电:项目需装机容量400KVA高压器1台，年需耗电量75万度。 第四章 公司拟选址、项目建立进度与资金安排一、
4、 公司拟选址在宿松县隘口乡规划区，当前国有土地资源十分紧缺，为了不影响公司生产，目前公司已租赁场地投入生产，采用边生产边等地建立的方式。二、 公司拟征用土地30亩，计划投资140万元人民币三、 项目实施容与进度安排1、公司拟建厂房2栋，办公楼1栋，宿舍楼1栋，食堂1栋，另加配套设施，具体容如下：名称结构层次栋数建筑面积平方米周长米单位价值元预计总额万元厂房仓库钢构125000500250办公楼全框架312000800160宿舍楼全框架2140080032食堂钢混1120080016车棚刚构805004围墙土建60020012配电设施40辅助工程126合计￥640万元陆佰肆拾贰万元整2、 厂区平
5、面图具体实施以建立规划设计图为准四、 建立进度：公司拟在土地落实后预计建立工期为壹年完成。五、 资金安排：公司自筹资金2000万元。 第五章 产品生产技术、设备和生产工艺流程一、 产品生产技术与用途 产品采用国际国先进的生产设备和专业的生产技术，技术要求较高，目前该产品的生产在仅有两家。该产品广泛用于整体橱柜、飘窗、台面、楼梯、等室装修石材。并不断的推广普与、市场前景非常乐观。二、 主要生产设备与运输设备 为了适应新形势新开展，提高产品质量，提高产品核心竞争力，公司采用了先进的机器设备，走可持续开展之路，才能立于商场的不败之地。 主要生产设备与运输如下序号设备名称规格型号数量台单价万元预计金额
6、万元产地1分散机+搅拌机4+42+10482纳米机140403真空压机3451354烘箱+智能机器手4+46+8565定厚机230606抛光机140407切割机120208叉车+升降机1+215+4239运输设备1151510辅助设备83 合 计￥：520万元伍佰贰拾万元整二：生产工艺流程分散机原材料真空压制质 检配 料烘干印 字定 厚封 膜抛 光包 装搅拌机辅 料 / 切 割成 品第六章 机构设置与用工制度1、 公司设置总经理副总经理销售部工程部财务部采购部生产部行政战略开展部货仓部质检部二、 用工制度 公司计划用人数60人，其中管理人员10人，生产工人50人。公司的用工制度按劳动合同法的规
7、定执行，保障劳动者的权利和义务，依法与劳动者签订劳动合同。第七章 项目风险分析与控制风险措施一、 项目风险分析（一） 财务状况分析根据预测，我公司预计年生产板材5万片，销售收入1750万元不含税价，销售本钱为1507万元，预计营业利润230万元。年度用电75万度，所需资金65万元。预计生产工人50人，按人均3.5万元/年，应付工资175万元，管理人员10人，人均按4万元/年，应付工资为40万元。主营业务税金与附加13万元，销售费用50万元，管理费用75万元，财务费用为10万元，利润总额为94.8万元，所得税费用24万元，净利润总额为71万元，利润表如下： 利 润 表区 分单位金额万元主营业务收
8、入1750主营业务本钱1507主营业务税金与附加13营业利润230销售费用50管理费用75财务费用10利润总额94.8所得税费用24净利润71二、 盈利能力分析预计产品销售利润率=利润总额产品销售收入100% =94.81750100% =5.42%预计产品销售净利润率=净利润销售收入100% =711750 =4.06%预计投资利润率=净利润投资总额100% =711300 =5.46%三、 投资回收期预测：投资回收期预计为11年。四、 控制风险措施经我们调查市场最大的风险是价格风险，公司通过两年的努力，已有一定的固定客户，公司始终不变保持加强产品质量，与时俱进开拓进取，因此在一定程度上将低
9、了价格变动带来的风险，同时由于该产品在未来二三十年市场需求量不断增加，逐渐取代其室装饰台面材料，因此提高了投资风险的防御能力。 第八章 节能措施所有新增设备都要具有先进性和节能效果，注意生产工艺流程中节能，本项目人造石英石板材产品在加工过程中烘干工序的温度控制节约能源，提高毛坯精度，减少加工余量，采用高性能具有较高的耐热性耐磨性的刀具，提高切屑速度。第九章 环境保护与治理措施1、 根据环境保护法建立和完善各项规章制度。2、 利用实际废料的分类处理和再生循环利用。3、 加强企业管理，实行“节能、低耗、减污、增效战略目标。4、 不断提高创新能力，减少污染，积极开展各种环境知识的宣传，对员工进展环保
10、培训。5、 培育全体员工环保意思，从身边的小事做起身体力行。 第十章 劳动卫生与平安加强公司管理，尤其加强劳动平安与劳动卫生制度，保障劳动者的身体安康，建立健全的生产与平安消防相结合的长效机制保障，结实树立平安是压倒一切的首要任务。 第十一章 总述总之该项目从技术上分析，属于国家允许鼓励的新型环保健材行业项目从社会效益和经济效益上分析，它能提拱60个就业时机，给国家承当一定的社会责任和创造一局部税收，从市场上分析，该产品市场前景广阔，从投资效益上分析。目前该项目投资利润率较高，投资回报期较快。从环保方面分析，生产该类产品污染小，能到达国家环保法规定的标准。综上所述该项目是可行的。圣峰装饰材料 2016 年6 月16 日
