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1、附件一：原料采购与管理相关记录1、原料供应商评价记录供应商名称营业执照编号注册地址联系人联系电话所供原料通用名称和商品名称生产地址许可证明文件 及编号质量标准编号评价部门采购部技术部评价内容1、生产规模：2、供货与运输能力：3、售后服务：4、资金实力：5、价格：6、其它：1、检测能力：2、质量管理：3、营养价质：4、运用前景：5、其它：评价结论评价日期评价人员签名2、合格供应商名录原料名称供应商名称许可证明 文件编号供应商地址联系人联系电话供应商评级3、原料采购查验记录原料通用 名称生产企业生产日期查验内容查验结果查验人备注合同检验报告生产许可 证明文件4、原料垛位标识卡填表日期：原料编号（批
2、号）：原料名称入库时间件数/件重供应商垛位总量T已用数量结余数量检验状态：5、原料进货台账原料通用名称 及商品名称生产企业或供 货人联系方式产地数量生产日期保质期进货日期查验人经办人备注6、原料出入库记录原料名称进货日期规格件数净重(T)生产日期保质期生产许可文件产地供应商取样员质量情况：QA:使用时间使用数量结存数量领用人发货人备注件数重量(T)件数重量(T)7、热敏物质温度监控记录库房位置：设定温度：设定湿度:时间天气情况温度(C)湿度(%rh)结论异常情况处理记录人备注8、库存原料质量监控记录时间：年 月 日填写人：原料货位到货 日期检查日期外观（包装、颜 色、气味、形状）有无 生虫料温 检查M%CP%AVVBN霉变率%不完 善率%其它巡检人审核人备注附件二：生产过程记录1）小料原料领取记录原料名称领用数量领取时间领取人备注2）小料配料记录产品名称小料配方编号配料员配制日期备注3）小料预混合记录日期产品名称原料名称原料重量稀释剂 名称稀释剂重量混合 时间稀释 批次操作人备注
