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1、关于财务分析经理的工作职责1、根据公司整体生意规划对所负责项目进行全年财务预算规划、年度财务预算编制，分析各业务线投入产出，考核各利润中心与成本中心;2、负责公司财务经营分析工作，根据业务执行情况与各成本费用分摊情况出具月度分析报告并不断完善财务分析体系，深入挖掘盈利价值点;3、根据公司的业务情况以及财务情况，协助业务部门建立财务数据分析体系和财务分析系统;4、根据设定的指标体系对整体业务运营情况进行定期评估并拉通横向对比，从行业研究和数据分析产生洞见，提出相应的财务建议;5、负责各项目收入、利润数据的系统性的分析，出具核算部门项目利润分析、经营结果报告;6、完成公司或部门安排的其他工作。关于
2、财务分析经理的工作职责（二）1根据集团预算管理体系架构及业务变化，按年度完善、修订预算编报、考核管理制度;根据集团年度经营计划目标，组织集团下属部门、区域、门店开展预算编制工作;培训指导集团及下属部门、区域、门店进行年度预算编制;跟踪、控制集团及下属部门、区域、门店年度预算的编制进度;汇总、核对年度预算编制的准确性。2根据集团运营、财务需求，提供预算达成考核数据;完成资产、费用预算的追加及上报审批、系统导入数据;完成费用预算达成率的考核数据提供;及时监控预算执行情况，并发现问题，提出合理化分析建议。3每月按时完成各体系财务管理报表分析;每月编制月度分析会议资料，定时组织月度财务分析会议，并对会
3、议中提出的问题跟踪落实关于财务分析经理的工作职责（三）1.负责业务单元的财务指标设定及财务预算管理,经营状况统计;2.深入了解业务部门的业务模式，对接业务与财务衔接工作，参与业务模型构建与复盘;3.根据公司业务流程特点，协助业务部门构建和完善采购管理、库存管理、资金结算、费用报销等相关业务流程，并制定相应的可操作性较强的制度文件;4.结合部门业务需求进行财务盈利模型分析及财务指标落实到业务的分解;5.负责为业务部门提供多种财务解决方案，协助处理业务部门涉及财税相关工作;6.认真贯彻执行集团公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。关于财务分析经理的工作职责（四）1.预算管理：根据集团战略方针
4、和公司业务规划及管理要求，组织编制公司全面预算;指导并审核汇总各子公司和各部门预算;2.执行监督：对重要的日常支出和合同进行事前审核，保证预算的严格控制;监督并评估各单元经营计划执行与目标达成情况，重要事项协调;3.经营分析：监控预算执行情况，每月/季度根据上期公司预算执行情况，组织编制并出具管理分析报告（经营分析报告）;4.专项分析：专项项目预算的重点跟踪，重点项目独立预算执行监督，不定期不定项对于重点或异常项目进行分析，完成分析报告;5.滚动预测：每月/季/半年/年度对集团及各子公司编制滚动预测，跟踪预算达成情况，指导预算控制;6.制度流程：根据管理要求，制定或更新预算相关制度和流程，指导
5、各部门预算工作的优化与完善，实现预算工作的流程化与制度化;7.负责子公司财务关于财务分析经理的工作职责（五）1、建立集团的预算及预测管理体系，并推行至各个子公司;对接各子公司管理层完成收入、成本、费用计划的分解和目标的制定。2、建立健全与预算相匹配的经营关键指标KPI及相应管理报表;定期收集、汇总和统计数据，跟踪预算目标完成情况，分析反馈预算执行情况，提供分析报告;3、建立、健全多维度的财务分析、商业分析体系;为集团及子公司的运营及经营决策提供财务分析的方法和数据支持;引领集团及子公司达成绩效目标。4、负责业务的财务策略支持，与业务部门核心团队建立合作伙伴关系，在战略化思考的基础上，共同探讨新
6、业务的策略及商业模式。5、参与集团重要事项的分析和决策，为集团的业务发展提供财务方面的分析和决策依据。关于财务分析经理的工作职责（六）1、主导梳理业务线财务流程，以规范化公司业务的审批流程，提高业务效率;2、主导财务预算编制，对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甄别异常情况，提出改进建议;3、协助业务部门建立可量化的KPI，跟踪结果，并根据执行情况优化KPI，提高财务收益，分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI;4、负责业务线的月度、季度、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提出合理化建议与意见，分析财务事项，向管理团队提供及时有效的财务状况及经营状况分析，主导的各项分析和管理报表;5、月度业绩分析回顾和展望，追踪实际与预算差异及发展趋势并及时调整预测及时汇报管理层;6、根据公司的业务发展的需求，了解新业务并建立财务模型，为公司决策提供有力支持;7、对业务线的在施项目进行事前，事中，事后跟踪管理，为项目顺利完成提供及时有效财务信息，对各职能部门提供财务支持，及时组织提出财务解决方案。第1页共1页
