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1、仓库材料管理规定1、目的市公司仓库收发准确、存放清晰、物料与账目相符及进行严格 有效的物流管理。2、范围适用于公司仓库（含分公司及办事处仓库）管理。3、权责3.1运营部负责人：监督仓库管理，组织定期检查。3.2运营部物资管理员负责人:负责仓库管理，组织实施本办法。3.3运营部物料员：物料的申领、发放管理，物品进、出仓库 的入账，控制仓库的最高、最低存量，做好仓库预警，公司仓 库所有材料物资的管理监督分类摆放物品，分仓的材料发放监 督，收集分仓材料盘点表，汇总上报盘点表。3.4仓管员：进仓物品初步检查，物品进、出仓库的登记，发 放经批准的物品，仓库防火、防盗、防霉变的“三防”工作， 整理仓库、分
2、类摆放物品，保持仓库清洁卫生，协助物料员按 规定进行库存物资的盘点。4、作业内容4.1物资入库4.1.1仓管员根据验收作业指导书对物资进行验收。4.1.2填写入库单办理物料的入库手续；入库单一 式叁份，仓库按原存根一份、物料员保存一份，使用部门保存一份。4.2物资出库4.2.1因工程施工需要使用物资时，由使用部门填写领料 单，经使用部门负责人签字确认后，报物料员审核、签字，方 可到仓库领料。4.2.2领料人凭手续完备、填写清晰准确的领料单到仓 库领料。对于物料名称、数量、用途不清晰或涂改的领料单， 仓管员应该拒绝发料。4.2.3领料后，仓管员应在领料单上填写“实发数量”签名 确认，并填写出库单
3、将相关单据交物料员入台账；领料单和 出库单一式叁份，仓管员、使用部门、物料员各保存壹份。4.2.4因工作需要确实需先出库再补手续的，须要求领料人 当场电话联系使用部门负责人及运用部负责人同意后方可发料， 并要求领料人在两个工作日内补齐所领物料手续。否则，仓管 员应拒绝领料人所在部门的下次领料，同时上报运营部处理。 4.3物资调拨管理分仓之间的物资调拨，由运营部下调拨令统一调拨，调 出分仓仓管员按照调拨令的内容填写出库单一式叁份， 调出分仓仓管员、物料员、调入分仓仓管员各一份，调入分仓 仓管员填写入库单，办理入库手续。4.4仓库管理4.4.1所有入库的物资应分类摆放整齐以便出入库、盘点及检验。4
4、.4.2仓库需保持清洁、通风、干燥，以防止物质变质。4.4.3做好防火、防盗总做，门窗晚上需紧闭，消防通道要 保持畅通，灭火器要随时检查，气压不足时，要及时上报灌装 或更换。4.4.4根据需要，不定期对仓库物品分类、整理，要求摆放 的物品整齐、直观、好拿好放。4.4.5对容易受天气变化影响质量的物品，如电器、铁器等， 要经常检测，防止生锈、受潮。4.4.6对墙角、门窗要定期检测，预防白蚁，发现有白蚁时， 要及时上报进行灭蚁工作。4.5仓库盘点、记账4.5.1物料员、仓管员于每月10号前作实物盘点，填写盘 点表，物料员根据盘点结果及时补充、核对仓库内的物资。4.5.2物料员台账与分仓台账、使用部
5、门台账保持一致，做 到账账相符、账物相符。4.6退料处理4.6.1工程结束后，使用人员应在完工后三天内将余料退回 仓库，填写退料单，严禁擅自转结再用（没有余料可退的， 需办理领退料手续）。如使用部门不按规定办理退料手续的，仓 管员应拒绝领料人所在部门的下次领料，同时上报运营部处理。4.6.2余料退回仓库时，仓管员需记录好详细情况。使用部门和仓管员要每月做一次内部的材料盘点。5、使用表单5.1入库单序号材料名称品牌规格单位数量验收结果供货商备注1234送货人仓管员5.2出库单序号材料名称品牌规格单位申领数量实发数量备注1234领料人仓管员5.3领料单序号材料名称品牌规格单位申领数量拟发数量备注1
6、234申领人部门经理运营部经理仓管员5.4退料单序号材料名 称品牌规格单位退料数量备注1234退料人仓管员5.5盘点表序号材料名称品牌规格单位数量备注12345.6仓库材料平衡表序号材料名 称品牌规格单位申领数量使用数量退料数量备注1234填表人仓管员5.7调拨令分仓：现决定将你仓库如下（详见 调拨单），调拨给 分仓，请你们按规定在年 月日前办理转移手续。调拨双方调出单位调入单位分仓名称经办人备注备注：请调出单位和调入单 位在调拨完成后，补充调拨 单中空白项，并办理好出入 库手续，盖章后回传运营部。调出分仓盖章:调入分仓盖章:6、材料出入库流程表录入入库流程图1.厂家送货单物料否验收、入库同意否同否意财务入账4.仓管员录入仓管 系统，制单并确认 签字2. 仓管员验收质量、数量、合格证明3. 仓管员办理入库5.入库单及时送财 务制出库单仓库发料出库流程图用料部门申请否2.指定人员审批否4.领料员、仓管员 签字及时登记入账1.申请部门填写领 料申请单5.领料单附出库单 送财务入账同意同意3.仓管员确认无误 后办理出库XZ部门负责人、.运营部负责人同意财务入账LJ
