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1、CR-QM-2011 湖北长辉超然科技有限公司-管理手册 版本/修改状态：A/0湖北长辉超然科技有限公司环保产品及质量管理手册（依据GB/T19001-2008、CCAEPI-GK-305-2009要求）文件编号：CR-QM-2011版本/修改状态： A/0受控状态：持有部门：编 制审 核批 准文件编制小组2011-9-20发布 2011-9-20 实施 0.1目 录0.1目 录10.2颁布令30.3任命书40.4手册说明51.0企业简介72.0质量方针和质量目标83.0组织结构图与质量职责分配表94.0 质量管理体系104.1总要求104.2文件要求114.3相关文件135.0 管理职责14
2、5.1管理承诺145.2以顾客为关注焦点145.3质量方针155.4策划155.4.1质量目标155.4.2质量管理体系策划165.5职责和权限和沟通175.5.1职责和权限175.5.2管理者代表205.5.3内部沟通205.6管理评审205.6.1总则205.6.2评审输入205.6.3评审输出215.7相关文件216.0 资源管理226.1资源提供226.2人力资源226.2.1总则226.2.2培训、意识和能力226.3基础设施226.4工作环境236.5相关文件237.0 产品实现247.1产品实现的策划247.2与顾客有关的过程257.2.1 与产品有关要求的确定257.2.2 与
3、产品有关要求的评审257.2.3 顾客沟通257.3设计和开发267.4采购267.4.1采购过程267.4.2采购信息267.4.3采购产品的验证267.5生产和服务的提供267.5.1生产和服务提供的控制267.5.2生产和服务提供过程的确认277.5.3标识和可追溯性277.5.4 顾客财产287.5.5产品防护287.6监视和测量设备的控制297.7相关文件298.0 测量、分析和改进318.1总则318.1.1测量、分析和改进过程策划318.1.2实施上述过程目的318.2监视和测量318.2.1顾客满意318.2.2质量管理体系审核328.2.3过程的监视和测量328.2.4产品的
4、监视和测量338.3不合格品的控制338.4数据分析338.5改进348.5.1持续改进348.5.2纠正措施348.5.3预防措施358.6 相关文件35附录1：程序文件清单附录2：生产工艺流程图0.2颁布令为满足市场的需求和顾客要求，适应激烈的市场竞争、不断的提高本公司质量管理水平和产品的市场竞争力，依据ISO9001:2008【质量管理体系要求】标准和环境保护产品认证工厂质量保证能力要求(CCAEPI-GK-305-2009)，制定了本手册。现正式批准发布，从2011年9月20日起开始实施。本手册是本公司质量管理体系运行、环境保护产品生产管理的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对
5、顾客的承诺。自本手册实施之日起，全体员工要充分理解，正确执行本公司的质量方针，严格要求落实各项职责，满足合同要求及顾客期望，达到顾客的持续满意。总经理： 日 期：2011年9月20日0.3任命书经董事会研究决定，兹任命喻长辉为本公司质量管理体系及环境保护产品管理的管理者代表、质量和技术总负责人，除其本职工作外，还应担负如下职责： 按照ISO9001:2008、CCAEPI-GK-305-2009的要求，负责建立并不断完善质量管理体系，协调和监督体系的实施。 对体系建设中出现的问题组织进行研究、协调和解决。 及时向最高管理者报告质量体系运行情况，协助管理评审。 确保在公司内提高满足顾客要求的意识
6、。 领导实施质量管理体系内部审核。 有权任命内部审核组长及成员，并规定其职责。 监督相关部门纠正与预防措施的实施，并组织验证其效果。 负责审核管理手册、程序文件并批准作业指导文件。 必要时，代表本公司就环境保护产品管理、产品质量相关事宜与外部进行联络沟通。 特此决定。 总经理： 日期：2011年9月 20日0.4手册说明1 适用范围1) 本管理手册依据ISO9001:2008【质量管理体系要求】标准和环境保护产品认证工厂质量保证能力要求(CCAEPI-GK-305-2009)，结合本公司实际情况编写而成。2) 本管理手册是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客需求和适用法律法规要求
7、的产品。3) 质量管理体系覆盖范围：油烟净化系统的设计、安装、调试。4) 本手册覆盖质量管理体系组织机构图内各部门的过程控制。5) 通过建立和与有效实施质量管理体系，及对体系的测量和监视，使其有效运行并持续改进，从而达到顾客的持续满意。2 删减说明 公司按ISO9001：2008质量管理体系要求建立质量体系，对此标准的要求没有进行裁剪。3 引用标准及术语1) GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005【质量管理体系基础和术语】2) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008【质量管理体系要求】3) CCAEPI-GK-305-2009 环境保护产品认证工
8、厂质量保证能力要求4) 本公司产品涉及的国家、行业有关质量法律、法规和标准5) 质量管理术语：采用【质量管理体系基础和术语】中的定义和术语4 手册管理4.1编写及批准本手册由管理者代表组织编制，总经理批准后发布，发布日期为生效日期。文件编制小组成员如下：彭爱菊、胡洪波、彭锦锋4.2分发及控制1) 本手册由综合部负责分发和控制，其发放分“受控”和“非受控”两种，并保存手册的分发记录。2) 本手册受控发放范围须经管理者代表核准同意；若有顾客要求或其它原因需要对外发放，则需总经理同意，盖上“非受控文件”章后发放。3) 修改及作废a) 在手册使用其间，如有修改意见，各部门主管应汇总意见，及时反馈至管理
9、者代表，必要时对手册予以修改；b) 本手册修改后，必须由总经理批准后方为有效；c) 手册的修改以整章节修改的形式出现，由综合部收回已作废的文件页，总经理核准后销毁，保留一份底稿并盖上“作废”章；d) 凡作修改的手册，必须由综合部在文件修订记录中明确记载；e) 对非受控手册不予跟踪修改。4） 手册持有者要妥善保管，禁止私自外传、外借和赠送他人。调离本公司时，必须归还综合部或与接任者办理交接手续。5）本手册未经过总经理的书面同意，任何单位、个人不得私自全部或部分复制。本公司保留对违反者追究法律责任的权利。1.0企业简介湖北长辉超然科技有限公司是一家专业制作和销售商用油烟净化器、中西餐厨房设备及油烟
10、机清洗的专业公司，产品造型美观，质量上乘，设计、安装、清洗了许多家宾馆、饭店、企事业单位的厨房工程配套任务，可根据客户需求，提供设计、安装和调试。我公司从事环保产品研发、销售；通风管道工程、消防排烟工程的施工；环保油烟净化系统的安装、调试及技术服务；室内环境污染检测机治理；五金、普通机电产品、厨房设备、门窗的销售。公司本着“至诚至信，让客户满意”的经营理念，以提高人们生活品质为己任，充分发挥科技、人才优势，不断超越自我，不断创造新的产品，真诚服务用户，已质量求生存，已信誉求发展。公司将以主动、诚信、周到、实在、及时的服务态度对待每一位客户。时刻以质量求生存，信誉求发展的，来响应国家“蓝天碧水”
11、工程的各用户提供最大的优质服务。地址：湖北省武汉市武昌区东亭村泓雅小区1号楼仓库 邮编：430000电话：027-86790473 传真：027-86790473总经理：喻长辉 邮箱： 2.0质量方针和质量目标l 质量方针质量第一 精益求精持续改进 顾客满意。l 质量目标顾客满意度90分。成品一次交检合格率98%。l 方针的内涵1) 遵守国家有关法律、法规，实行科学管理，应用过程方法对产品实现及管理全过程进行控制。2) 不断整合管理资源，保持过程的高品质，持续改进质量管理水平，持续提升产品附加值。3) 崇尚诚信守约，坚持进取创新，以更好的服务质量满足顾客需求，实现品牌价值。4) 我们所做的一切
12、，都是为了满足顾客的需求，我们的承诺就是要持续增强顾客满意。5) 质量方针与公司“用心做事，真诚服务”的服务理念、秉承“诚信经管，资源增值”的经营理念、树立“向管理要质量，向管理要发展”的管理理念，“提供技术领先、质量一流，满足顾客需求并且持续改进的高品质产品，打造中国油脂行业的优秀品牌”的总体经营方针相适应和协调，是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。总经理：日 期：2011年9月20日3.0组织结构图及职责分配表组织结构图：管理者代表总经理质检部综合部销售部生产部职责分配表ISO9001:2008章节CCAEPI-GK-305-2009章节总经理管理者代表综合部销售部生产部质检部4.1总要求4.2.1文件要求总则24.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通1.15.6管理评审ISO9001:2008章节CCAEPI-GK-305-2009章节总经理管理者代表综合部销售部生产部质检部6.1资源提供1.26.2.1人力资源总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划
