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1、泓域咨询/黔东南关于成立老龄事业发展和养老服务公司方案目录第一章 项目概况6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析6主要经济指标一览表8第二章 行业和市场分析10一、 强化老年健康教育和预防保健10二、 体验营销的概念11三、 指导思想12四、 年度计划控制12五、 发展目标15六、 大数据与互联网营销16七、 完善多层次养老保险制度体系31八、 体验营销的主要原则33九、 基本原则34十、 营销信息系统的内涵与作用35十一、 加大普惠养老服务供给37十二、 市场定位的步骤39十三、 整合营销和整合营销传播40十四、 营销调研的类型及内容42十五、 关系营销的主要目标45第三章
2、 公司筹建方案47一、 公司经营宗旨47二、 公司的目标、主要职责47三、 公司组建方式48四、 公司管理体制48五、 部门职责及权限49六、 核心人员介绍53七、 财务会计制度54第四章 企业文化方案60一、 企业文化的创新与发展60二、 培养名牌员工70三、 企业文化的研究与探索76四、 企业文化管理的基本功能与基本价值94五、 企业价值观的构成103第五章 公司治理114一、 内部控制的相关比较114二、 管理层的责任117三、 企业风险管理118四、 组织架构128五、 股东大会的召集及议事程序134六、 董事及其职责135七、 高级管理人员140第六章 SWOT分析说明144一、 优
3、势分析（S）144二、 劣势分析（W）146三、 机会分析（O）146四、 威胁分析（T）147第七章 人力资源153一、 企业组织劳动分工与协作的方法153二、 员工职业生涯规划的准备工作157三、 人力资源配置的基本原理161四、 精益生产与5S管理165五、 人力资源费用支出控制的作用168六、 企业劳动定员管理的作用169七、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义170八、 培训课程设计的程序172第八章 投资方案分析175一、 建设投资估算175建设投资估算表176二、 建设期利息176建设期利息估算表177三、 流动资金178流动资金估算表178四、 项目总投资179总投资及构成一览
4、表179五、 资金筹措与投资计划180项目投资计划与资金筹措一览表180第九章 项目经济效益分析182一、 经济评价财务测算182营业收入、税金及附加和增值税估算表182综合总成本费用估算表183利润及利润分配表185二、 项目盈利能力分析186项目投资现金流量表187三、 财务生存能力分析189四、 偿债能力分析189借款还本付息计划表190五、 经济评价结论191第十章 财务管理方案192一、 现金的日常管理192二、 营运资金管理策略的类型及评价196三、 财务管理原则199四、 财务可行性要素的特征203五、 存货管理决策204六、 流动资金的概念206七、 短期融资券207第十一章
5、总结评价说明211第一章 项目概况一、 项目名称及投资人（一）项目名称黔东南关于成立老龄事业发展和养老服务公司（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目背景积极发挥市场主体作用，提供多元化产品和服务；注重发挥家庭养老、个人养老的基础作用，形成多元主体责任共担、老龄化风险梯次应对、老龄事业人人参与的新局面。坚持以人民为中心的发展思想，坚持保基本、兜底线、补短板、促公平、提质量，聚焦解决老年人健康养老最关心、最紧迫的问题，确保人人享有基本养老服务和公共卫生服务。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资
6、、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3398.96万元，其中：建设投资2011.91万元，占项目总投资的59.19%；建设期利息25.70万元，占项目总投资的0.76%；流动资金1361.35万元，占项目总投资的40.05%。（三）资金筹措项目总投资3398.96万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）2350.14万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1048.82万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：14100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11467.94万元。3、项目达产年净利润（NP）：1929.10万
7、元。4、财务内部收益率（FIRR）：43.84%。5、全部投资回收期（Pt）：4.23年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4077.74万元（产值）。（五）社会效益本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3398.961.1建设投资万元2011.911.1.1工程费用万元1425
8、.671.1.2其他费用万元546.611.1.3预备费万元39.631.2建设期利息万元25.701.3流动资金万元1361.352资金筹措万元3398.962.1自筹资金万元2350.142.2银行贷款万元1048.823营业收入万元14100.00正常运营年份4总成本费用万元11467.945利润总额万元2572.136净利润万元1929.107所得税万元643.038增值税万元499.379税金及附加万元59.9310纳税总额万元1202.3311盈亏平衡点万元4077.74产值12回收期年4.2313内部收益率43.84%所得税后14财务净现值万元4684.81所得税后第二章 行业和
9、市场分析一、 强化老年健康教育和预防保健实施老年健康教育工程。拓展老年健康教育内容，普及营养膳食、运动健身、心理健康、疾病预防、合理用药、康复护理、生命教育、应急救助等老年健康知识，不断提高老年人健康核心信息知晓率和健康素养水平。构建老年健康教育多元供给格局，鼓励开办医学专业的院校和医疗卫生机构等设置老年健康教育专属阵地，面向老年人及家属、照护者开设养生保健、照护技能培训等课程；依托老年教育机构、城乡社区服务中心、文化体育场馆等，提高城乡老年健康教育服务覆盖率。创新老年健康教育方式，开展全国老年健康宣传周、世界阿尔茨海默病日等主题宣传活动；充分利用传统媒体、短视频、微信公众号、微博、移动客户端
10、等传播老年健康相关知识；发挥老年人在老年健康教育中的示范引领作用，提高健康教育效果。健全老年健康三级预防体系。加强老年健康危险因素干预，落实基本公共卫生服务老年人健康管理服务项目，强化65岁及以上老年人城乡社区规范管理，每年提供1次包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导的健康管理服务。加强疾病早发现早诊断早治疗，开展老年人群高血压、糖尿病、冠心病等重点慢性病以及阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的早筛查、干预、分类管理和健康指导，推动老年人高发恶性肿瘤早期筛查、加强早诊早治。实施老年口腔健康行动、老年营养改善行动，完善老年人心理健康与精神疾病早期预防和干预机制。加强老年人
11、失能预防，开展失能（失智）预防与干预工作，减少、延缓老年人失能（失智）发生，实施老年痴呆防治行动，推进康复辅助器具进机构、进社区、进家庭，推广适合老年人特点的健身方式和方法。二、 体验营销的概念体验营销是指企业以消费者需求为导向，向消费者提供一定的产品和服务，通过对事件、情景的安排、设计，创造出值得消费者回忆的活动，让消费者产生内在反应或心理感受，激发并满足消费者的体验需求，从而达到企业目标的营销模式。体验营销建立在对消费者个性心理特征的认真研究、充分了解的基础之上。其以激发顾客的情感为手段，使整个营销理念更趋于完善，目的是为目标顾客提供超过平均价值的服务，让顾客在体验中产生美妙而深刻的印象或
12、体验，获得最大程度上的精神满足。体验营销并非仅仅是一种营销手段，确切地说它是一种营销心理、一种营销文化、一种营销理念。在消费需求日趋差异化、个性化、多样化的今天，顾客关注产品和服务的感知价值，比以往更为重视在产品消费过程中获得“体验感觉”。我们经常会看到这样的现象，消费者在购买很多产品的时候，如果有“体验”的场景和气氛，那么对消费者的购买决策就能产生很大的影响。例如，在购买服装时，如果一家服装店不能让顾客试穿的话，有很多顾客就会马上离开；购买品牌电脑时如果消费者不能亲自试试性能，感觉一下质量，大多数消费者就会对其质量表示怀疑；购买手机时如果销售人员不太愿意让顾客试验效果，顾客马上就会扬长而去因
13、此，对于企业来说，提供充分的体验就意味着能够获得更多消费者的机会。三、 指导思想坚持以高质量发展统揽全局，以加快完善社会保障、养老服务、健康支撑体系为重点，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，尽力而为、量力而行，深化改革、综合施策，推动老龄事业和产业协同发展，在老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐上不断取得新进展。四、 年度计划控制主要用于检查营销效果是否达到年度计划预期，对销售额、市场占有率、费用等指标进行控制，确保年度计划所规定的销售、利润和其他目标能够实现。（一）销售分析销售分析衡量并评估实际销售额与计划销售额的差距。具体有两种方法：1、销售差距分析主要用来衡
14、量造成销售差距的不同因素的影响程度。当中既有售价下降的原因，也有销量减少的原因。没有完成计划销售量是造成差距的主要原因。企业还要进一步分析销售量减少的原因。2、地区销售量分析用来衡量导致销售差距的具体产品和地区。有必要进一步查明原因，加强该地区的营销管理。（二）市场占有率分析销售分析一般不反映企业在竞争中的地位。因此还要分析市场占有率或市场份额，揭示企业与竞争者之间的相对关系。比如一家企业销售额的增长，可能是它的绩效较竞争者有所提高，也可能是整个宏观环境得到改善，市场上所有的企业都从中受益，而这家企业和对手之间的相对关系并无实质变化。企业和营销人员应当密切关注市场占有率的变化情况。造成市场占有率波动的原因很多，需要具体的问题具体分析：（1）市场占有率的下降，有可能出于企业战略的考虑。有时候企业调整其经营战略、营销战略，主动减少一些不能盈利的产品，导致总销售额下降，影响了市场占有率。如果利润反而有所增长，这种市场占有率的下降就是可接受的。（2）市场占有率的下降，也可能是新竞争者的进入所致。通常新竞争者的加入，会引发其他企业的市场占有率一定程度下降。
