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1、机密等级：D扃国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOEc COSTUME CO., LTD.采购与供应商管理程序GH-QP-07 -01编制：ISO推行小组审核：批准：受控状态：发布日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-07-01版次A-0采购与供应商管理程序发行编号生效日期2004年6月1日1目的：为了采购产品符合规定质量要求，以达到生产顺畅，发挥采购机能并能圆满达成任务.2 .范围：用于生产的原物料，设备，仪器等采购作业.3 .权责：3.1 物料需求单位：负责所需求物料需求之请购提出.3.2 采购部：负责采购作业，组织相关部门对供应商评估.3.3 品
2、管部：负责原物料的进料验收.4 .相关资料：4.1 :2000 标准.4.24.3 序5 .定义：（无）6 .作业内容：6.1 采购作业程序福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-07-01版次A-0采购与供应商管理程序发行编号生效日期2004年6月1日作业说明表单权责单位 物料需用单位流程匿1.物料需用单位依据实际需求提出采购申请2.需用单位将采购资料（品名，规格，数量，交货 时间，质量标准，图面，色卡或样品等）提 供给采购部，品管部。采购部采购部供出查寻采购部依请购单审核库存。寻找复合条件的供应商。对其价格进行 协商，由副总经理确定最终价格。采购部副总经理采购部权责单位采购部品
3、管部采购部采购 流程图客户QC3.交期为理_1.材料确认不合格品处理小额数量由采购部经理核准：2.大额或重要的物料由副总经理核准。1.由采购部在合格供应商中采购。：作业说明表单依规定时间对供应商进行催货。 材料追踪及生产进度表由品管（或试验室）对物料进行检验:由客户QC对材料样品确认： 合格则判收，不合格则判退.4.特采由客户QC或副总经理批准。验收通通知单不合格品通知供应商退回。2.合格品办理入库，并妥善保管。入库单A.本公用生产销售所需物品之请购，一律要开立请购单。B.请购单依需要填妥请购日期、单据编号、交货地点、材料编号、材料类别、品名、规格、用途、数量、单位等资料。C请购单位依需要附采
4、购规格，图面等资料以作为验收之依据。.a、请购单最后呈报主管核准。,b、.请购单之变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变更时亦同。一般情行下，每一种物料须2家以上供应商报价，但有以下情行例外；A.独家产品B.独家代理C.专利品；A.原厂商的零配件无替代品.福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-07-01版次A-0采购与供应商管理程序发行编号生效日期2004年6月1日B.客户特别指定；供应商依请购单或交货计划之需要日期数量包装规格，交指定的收料单位.供应商交货时应填写验收通知单.验收单位依检验合格后，交货手续即告完成.请购单位每日应追踪交期，如发现有未按期交货
5、，应追查原因，采取对策，以免影响生产.A.B.C.A.B.C.D.本公司采购产品以产品进厂客户 QCft认和检验为主.若因生产急需，物料验收虽不合格，但经品管检验判定其质量不影响最终产品的使用功能，或在生产加工时可以矫正，可办理特采作业.本公司目前无客户到供应商处验货的需求 ，如有需求，公司另订管理办法，但客户验证结果不 得作为供应商有效管制的证明，客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，亦不能排除 日后客户拒收.物品交货验收于入库前，经品管或收料单位发现其质量不良，数量短缺，毁损情况下影响本公 司权益时，应立即采取措施.经品管检验合格之物品，由收料单位负责办理入库，不合格品依不合格品管制
6、程序办理.6.2供应商（分包商）评估与管理程序.权责单位流程作业内容表单采购部 副总经 采购部采购部 品管部 采购部行采购部 采购部 技术部 品管部采购员依提供生产所需之原（物）料、零件、委外加工品等 进行供应商/分包商/寻访/调查、评估。由采购部召集品管部、技术部等人员组成评估小组对供应商进行评估。 供应商/分包商评估表经评估小组评定为A、B C级之分包商，由采购部填写“ 供应商/分包商评估表”后，呈副总经理核准.合格供应商由采购部进地登表.合格供应商/分包商一览表供应商/分包商管理卡品管部将进料检验的报告按供应别提供给采购部供应商/分包商/考核表采购部依据“抽样数合格率”，抽样批合格率对供
7、应商进管理.A评估项目：a.质量保证：供应商/分包商的质量管理体系、检验测试手段实际是否完善;福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-07-01版次A-0采购与供应商管理程序发行编号生效日期2004年6月1日b.生产设备技术：供应商/分包商承制能力、生产技术及设备，是否符合质量要求；c.确认供应商/分包商的财务情况，交货期是否稳定，价格是否合理，现场环境是否整洁。B评估人员：由采购组召集会同品管部、技术部等人员组成评估小组。A类：主要的原辅材料（如：面料、鞋底、鞋衬、橡胶、鞋带、鞋扣、里布、海绵、胶水）的供 应商和外包加工厂产品的分包商；B类：生产用机械设备、模具、检测仪器和次要的
8、原辅材料的供应商；C类：一般原辅材料或非经常性采购的供应商以及服务性供应商。对A类供应商/分包商采取“供应商场所评估” “样品评估”“供应商评估表”、资信评估等方式进行评估；对B类供应商/分包商采取“供应商评估表”等方式进行评估；对C类供应商/包商采取样品评估、资信评估等方式进行评估；服务性供应商直接由副总经理核准。经核准后合格供应商/分包商，由采购部将其登录“合格供应商/分包商一览表，”作为采购选择 之厂商。对合格供应商/分包商依其交货之绩效以年度考核，于每年十二月份做年度分包商考核。A考核项目：a.质量：以月度“抽样数不良率” “抽样批不良率”为依据；b.交期：以月度“交货准时率”为依据；
9、，c.配合度:是指分包商报价、送样、不良处理、协调配合等服务态度。考核项目评分标准等级制造业服务业质量50%QQ以上75至9060至75能含以上品管相关部门交期30%采购相关部门配合度20%采购相关部门总评100%ABCD采购相关部门“供应商/分包商考核表”，A、B、C级厂商为合格分包商，D级为不合格厂商。A副总经理核准撤消合格供应商/分包商资格之厂商，采购部与相关部门于“合格供应商 / 分包商一览表”中将其撤消。B合格分包商撤消登录条件：a.年度考核为D级之供应商/分包商；b.连续十次以上进货检验不合格之供应商/分包商；c.配合度达不满意程度之供应商/分包商；d.商誉不良之供应商/分包商；福
10、建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-07-01版次A-0采购与供应商管理程序发行编号生效日期2004年6月1日“质量记录管理程序”存档管理。7、质量记录：7.1 请购单7.2 材料追踪及生产进度表7.3 验收通知单7.4 入库单7.5 供应商/分包商评估表7.6 供应商/分包商管理卡7.7 供应商/合格分包商一览表7.8 供应商/分包冏支核表国蠹鞋服有限公司GUOHUI SHOEEc COSTUME CO.,LTD供应商/分包商评估表编号：日期： 年 月日公司名称地址负责人电话联络人Jf传真产品内 容主要设 备项目评分总数优异10良好8尚可6欠佳4劣等备注1质量管理体系2检验与测
11、试设备3生产作业流程状况4技术装备与工艺水 平5机械设备状况6产能状况，交期评估7异常处理状况8人员素质9XJ环境10检验标准与规范总计评估小 组人员等级ABCD分数90分以上75-90分60-75分60分以下GUOHUI国辉鞋服有限公司制表：审核：核准:GH-QR-07-01 1.0GUOHUI SHOEEc COSTUME CO.,LTD供应商/分包商管理卡厂商编号日期：年 月 日公司名称地址负责人电话联络人传真登录合格 产品主要生产 设备名称 规格主要检验 设备名称 规格分包商评 估覆历年度 等级分包上商 考核覆历年度 等级登 录日期经办人核准报销日期经办人核准GH-QR-07-01 1.0然I国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOEc COSTUME CO.,LTD合格供应商/分包商一览表编号:厅PJ商名称供应产品范围登录日期等 级撤消日期 等级备注国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOEE& COSTUME CO.,LTD供应荀/分包荀考核表编号：日期： 年 月曰公司名称）商代号考核项目质量交期配合度总评评核等级考核：制造业 服务业品管部采购部采购部采购部相关部门相关部门相关部门相关部门评分比例50%30%20%100%实得分数经办人：审核：核准:GH-QR-07-01 1.0核准审核制定制得B门修订记录次数页次修订日期修订内容摘要
