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1、万亩有机茶叶生产基地建设项目 目 录第一章 总 论. 1一、项目名称和建设单位. 1二、建设规模. 1三、建设内容. 1四、项目投资. 1五、资金筹措. 2六、建设期限. 2七、项目效益. 2八、项目可行性研究依据. 2九、主要技术经济指标. 3第二章 项目背景及建设的必要性. 4一、项目背景. 4二、项目建设的必要性. 6第三章 建设单位的基本情况. 8一、建设单位名称. 8二、建设单位简介. 8三、现有基础设施情况. 9四、资产与财务状况. 9五、技术依托单位及项目协作单位情况. 9第四章 市场供求分析及预测. 12一、全国茶叶市场分析. 12二、有机茶叶生产的发展预测. 13第五章 项目
2、建设规模与产品方案. 14一、项目规模确定的原则和依据. 14二、项目总体规模与主要建设内容. 14三、产品方案. 14第六章 项目选址和建设条件. 15一、选址原则与要求. 15二、项目建设用地规模. 15三、建设地点的地理位置. 15四、建设地点的相关条件. 15五、项目实施的有利条件. 17六、项目与当地环境的互适性分析. 18七、项目地址的区域位置图. 18第七章 项目农艺技术方案. 19一、工艺技术选择原则. 19二、有机茶叶生产技术方案. 19第八章 项目建设方案和建设内容. 24一、项目建设的指导思想、原则. 24二、项目建设目标. 24三、项目建设的总体思路和布局. 24四、项
3、目建设内容. 25第九章 投资估算和资金筹措方案. 27一、项目投资估算. 27二、资金来源. 29三、资金运用. 30第十章 环境保护与安全生产. 31一、环境保护. 31二、消防. 32三、安全生产与劳动保护措施. 32第十一章 项目组织管理与实施进度. 33一、项目建设期间组织机构与职能. 33二、项目经营期间组织机构和职能. 34三、人员培训. 35四、项目实施进度安排. 36第十二章 经济效益分析. 37一、概述. 37二、基础数据. 37三、财务效益费用估算及评价. 38四、财务评价结论. 42五、社会效益分析. 42六、生态效益分析. 43第十三章 结论及建议. 44一、结论.
4、44二、问题与建议. 44附表基本报表1 项目投资现金流量表基本报表2 项目资本金现金流量表基本报表3 利润与利润分配表基本报表4 财务计划现金流量表基本报表5 资产负债表基本报表6 财务指标汇总表 辅助报表1 建设投资估算表辅助报表2 流动资金估算表辅助报表3 项目总投资使用计划与资金筹措表辅助报表4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表辅助报表5 总成本费用估算表辅助报表6 固定资产折旧估算表辅助报表7 无形资产和其他资产摊销估算表 附件：一、附图1、项目位置图2、项目平面图二、其他证明材料1、项目建设单位组织机构代码证复印件2、项目建设单位营业执照复印件3、项目建设单位税务登记证复印件
5、4、项目配套资金承诺函复印件5、土地承包合同书复印件6、技术依托协议书复印件7、可行性研究报告编制委托书8、其它材料第一章 总 论一、项目名称和建设单位1、项目名称：广西乐业县草王山万亩有机茶叶生产基地建设项目2、建设性质：扩建3、建设地点：广西乐业县逻沙乡全达村4、建设单位：广西乐业县逻沙草王山万亩有机茶场5、项目负责人：班丰群6、项目指导单位：广西百色市茶叶中心7、项目主管部门：广西壮族自治区农业厅二、建设规模本项目按照国家有机产品标准建设有机茶园10000亩。三、建设内容本项目新开垦茶园、种植茶苗4000亩，铺设引水管道20km，维修加固5000m3山塘1座，新建300 m3地头水柜4座
6、，新建100 m3地头水柜15座，新建机耕便道25km，种植缓冲隔离林带2000亩。四、项目投资本项目建设投资1185.45万元，流动资金投资1994.37万元，其中铺底流动资金598.31万元。五、资金筹措本项目建设投资1185.45万元，拟申请中央扶持600万元，地方配套80万元，项目建设单位自筹资金505.45万元。本项目流动资金投资1994.37万元，拟由项目建设单位自筹30%作为铺底流动资金，其余70%向银行申请扶贫贴息贷款解决。六、建设期限项目建设期2年，从2007年7月至2009年6月止。七、项目效益本项目达产后，年产有机茶240万公斤（鲜叶），年营业收入达2632万元（已种茶园
7、按新增价值计算），年上缴所得税158.28万元。项目总投资收益率为18.19%，税前全部投资财务净现值达3196.91万元，税前静态投资回收期7.17年。本项目建设还可大量吸收当地农村剩余劳动力就业，带动贫困农户劳动致富。也能够保持项目区生物多样性，保持生态平衡，促进生产可持续发展。八、项目可行性研究依据1、农业部（农市发【2005】12号）关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见有关加快“三品”生产整体推进精神。2、农业部农业基本建设项目管理办法。3、广西茶叶产业优势区域发展规划。4、乐业县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。5、项目可行性研究报告编制委托书。九、主要技术经济指标详见
8、表1-1。表1-1：主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注一建设规模 1有机茶园亩10000 二产品方案 1有机茶鲜叶万公斤240 三劳动定员 1管理人员人5 2技术人员人12 四建设指标 1引水管道km20 2山塘1座m35000维修改造3300 m3水柜座4 4100 m3水柜座15 5茶园机耕道路km25 6缓冲林带亩2000 7茶园开垦、种植亩4000 五建设投资与资金筹措 1建设投资万元1185.45项目建设投资2资金筹措 2.1中央财政资金万元600投资基础设施2.2地方配套资金万元80项目其它费用2.3企业自筹万元505.45生产性投资六财务评价指标 1营业收入万元2396
9、.51生产期平均2所得税万元127.59生产期平均3财务内部收益率%15.13税后4财务净现值万元2110.84ic=6% 税后5静态投资回收期年8.25含建设期、税后6资本金净利润率%24.09净利润率7资产负债率%59.23达产年8盈亏平衡点%66.86生产期平均第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景有机农业生产是在生产过程中遵循自然规律和生态学原理，采用有益于生态环境可持续发展的农业技术，不使用合成的农药、肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成的食品添加剂及相关产品。有机茶叶产品是我国有机农业产品中认证最早、数量最多的有机农产品，据相关部门统计，2006年底获得认证的有机茶叶
10、产品已超过1200个，有机茶已成为茶叶产品走向高端市场的重要途径。广西最早引进有机茶叶开发技术的是广西优质农产品开发服务中心。该中心从2002年开始扶持西林古障茶厂、凌云浪伏茶厂建立4700亩有机茶叶生产基地，2003年首次获得欧盟国际生态认证中心的认证。随后，区外企业分别在金秀、横县认证进行有机产品开发并取得认证。2005年以来，国家有机产品标准颁布后，全区有机茶叶认证速度加快，到2006年底，全区共有区企业12家认证有机茶叶，有机茶园面积约1.5万亩，全区茶园面积2.5%，然而，就整体发展速度而言，广西有机茶叶发展速度还远远落后于全国茶区，从认证的产品数量来说，广西有机茶产品只占全国有机茶
11、产品的1%左右。广西乐业县地处桂西北一隅，属云贵高原东南麓，傍依红水河与贵州省相望，南靠岑王老山，全县森林面积覆盖率高达65以上，山上林木葱茂，山脚延伸有大片丘陵坡地，区域内无工业污染，水质、大气均达到国家的一级标准，土壤有机质含量高，动植物资源十分丰富。乐业县是广西发展茶叶生产优势区域县，茶叶产业是该县重要经济来源，由于自然环境、地理位置等独特的因素，乐业县的茶叶闻名中外，产品远销国内外，供不应求。2003年该县甘田镇龙云山顾式有机茶有限责任公司成立，并于2004年4月通过中绿华夏有机食品认证中心的认证。全县2005年有机茶投产面积186亩，产值达到206万元，亩产超万元，产品供不应求。乐业
12、县龙品有机茶有限责任公司对外销售生产龙品系列有机茶，2005年通过了美国、日本、欧盟等有机农产品认证机构的认证。由此可见，乐业县有机茶生产前景广阔，经济效益好。同时，生产有机茶可使环境得到最大程度的保护，减少能源的消耗，生态效益也十分显著。有机农业是劳动密集型农业，发展有机茶可安置大量的农村剩余劳动量，解决就业问题，对建设和谐社会具有重大意义，社会效益明显。乐业县委、县政府高度重视有机农业发展，把发展有机农业作为调整农业经济结构、发展现代农业，增加农民收入、带动山区农民致富、建设社会主义新农村的重要举措。2005年4月，乐业县制定了有机农业十年发展规划，成为广西第一个有机农业发展县域规划。目前
13、该县有机茶面积近万亩，有机水稻示范基地308亩，还有正在发展的600亩有机猕猴桃示范样板。根据规划，“十一五”期末该县有机茶园面积将达5万亩。乐业县逻沙草王山万亩有机茶场业主本着“投资有回报，带动山区农民脱贫致富，促进地方经济发展”为目标，以“诚信为本，品质优良，服务优质”为经营理念，努力打造乐业县的优质有机茶品牌。立足国内市场，不断开拓国际市场，努力实现最大的经济效益。截至2006年，茶场已完成种植茶园4000亩，首期开发的400亩已可以采收。茶场利用有机农业的种植方法，推行“公司基地农户”的经营方式，已解决当地10多个村千余农民的就业问题，带动当地农民走上脱贫致富之路。二、项目建设的必要性
14、1、有利于加快发展地方经济，带动山区农民脱贫致富乐业属百色革命老区，全县经济底子薄，经济发展缓慢，致使全县贫困面广、贫困程度深，是“老、少、边、山、穷”国家级贫困县，也是国家新阶段扶贫开发工作重点县。2006年该县农民人均纯收入只有1785元，远远低于全区农民人均纯收入2770.5元的水平。茶叶产业是该县重要的经济来源，如何进一步使资源优势转化为经济优势，做强做优茶叶产业，是加快地方经济发展，带动山区农民脱贫致富一项重要任务。有机茶生产属劳动密集型产业，需要大量劳动力，能就地安置当地农村剩余劳动力就业，同时它通过有机生产技术，生产安全无污染的有机产品，满足人们对食品安全的需求，又能充分发挥乐业的资源优势，把乐业茶产业进一步发展壮大，增加地方财政收入，不断提高农民收入水平。因此，项目建设将有力促进当地经济发展和和谐社会建设。2、是振兴传统优势产业，加快广西茶业发展的需要茶叶产
