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1、泓域咨询/南京关于成立美瞳销售公司可行性报告南京关于成立美瞳销售公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 项目概述8一、 项目概述8二、 项目提出的理由8三、 项目总投资及资金构成8四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标9六、 项目建设进度规划9七、 研究结论10八、 主要经济指标一览表10主要经济指标一览表10第二章 行业和市场分析12一、 美瞳安全性12二、 品牌资产增值与市场营销过程13三、 中国美瞳市场规模14四、 隐形眼镜的生产工艺15五、 定位的概念和方式16六、 国内美瞳市场渗透率19七、 市场营销学的研究方法20八、 美瞳市场发展22九、 美瞳产业链23十、 估计
2、当前市场需求24十一、 营销调研的步骤26十二、 关系营销的主要目标28第三章 公司组建方案29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式30四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务会计制度36第四章 人力资源43一、 岗位评价的主要步骤43二、 录用环节的评估44三、 招聘活动过程评估的相关概念47四、 岗位安全教育的内容和要求50五、 工作岗位分析50六、 岗位评价的特点53七、 岗位评价的基本功能54八、 员工福利的类别和内容56第五章 企业文化分析70一、 企业文化的整合70二、 企业文化是企业生命的基因75三、 企业文
3、化的分类与模式78四、 建设新型的企业伦理道德88五、 企业家精神与企业文化90六、 建设高素质的企业家队伍95七、 企业文化理念的定格设计104第六章 选址方案111一、 发挥“双区”联动优势推动国家级新区再跨越114第七章 公司治理方案118一、 董事及其职责118二、 监事123三、 内部控制的重要性126四、 决策机制129五、 激励机制134六、 企业内部控制规范的基本内容139七、 信息披露机制151第八章 SWOT分析说明158一、 优势分析（S）158二、 劣势分析（W）160三、 机会分析（O）160四、 威胁分析（T）162第九章 财务管理方案167一、 营运资金的管理原则
4、167二、 财务管理原则168三、 营运资金管理策略的主要内容172四、 营运资金管理策略的类型及评价174五、 决策与控制176六、 短期融资的分类177七、 应收款项的日常管理178第十章 项目经济效益182一、 经济评价财务测算182营业收入、税金及附加和增值税估算表182综合总成本费用估算表183固定资产折旧费估算表184无形资产和其他资产摊销估算表185利润及利润分配表186二、 项目盈利能力分析187项目投资现金流量表189三、 偿债能力分析190借款还本付息计划表191第十一章 投资计划193一、 建设投资估算193建设投资估算表194二、 建设期利息194建设期利息估算表195
5、三、 流动资金196流动资金估算表196四、 项目总投资197总投资及构成一览表197五、 资金筹措与投资计划198项目投资计划与资金筹措一览表198报告说明2004年强生在国内市场推出第一片美瞳，2007年-2008年美瞳在国内流行开来，2011年前美瞳市场尚未规范，2012年发布美瞳行业新规，所有线下销售渠道必须有三类医疗器械经营许可证才可以销售美瞳产品，行业进入正规化运营阶段；2012年较多美瞳通过微商进行销售，美瞳逐渐从医疗器械向时尚美妆产品转换；2015年，天猫超市对隐形眼镜行业开放，美瞳产品打开了线上销售的限制，进一步推动了美瞳需求释放。根据谨慎财务估算，项目总投资2290.18万
6、元，其中：建设投资1553.85万元，占项目总投资的67.85%；建设期利息42.17万元，占项目总投资的1.84%；流动资金694.16万元，占项目总投资的30.31%。项目正常运营每年营业收入6500.00万元，综合总成本费用5344.90万元，净利润844.78万元，财务内部收益率27.70%，财务净现值1440.58万元，全部投资回收期5.54年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境
7、的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：南京关于成立美瞳销售公司2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：毛xx（二）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目提出的理由国内美瞳零售市场集中度较低，竞争格局较为分散。根据用户说数据，2020年市场份额国内第一的海昌，市占率为8.5
8、5%，其余品牌Acuvue/安视优（强生旗下隐形眼镜品牌）、可啦啦、Horien/海俪恩及博士伦的市场占有率差距较小，分布在5%至6%之间。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2290.18万元，其中：建设投资1553.85万元，占项目总投资的67.85%；建设期利息42.17万元，占项目总投资的1.84%；流动资金694.16万元，占项目总投资的30.31%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资2290.18万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）1429.50万元。（二）申请银行借款
9、方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额860.68万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：6500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：5344.90万元。3、项目达产年净利润（NP）：844.78万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.70%。5、全部投资回收期（Pt）：5.54年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2513.39万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品
10、质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2290.181.1建设投资万元1553.851.1.1工程费用万元1039.381.1.2其他费用万元473.501.1.3预备费万元40.971.2建设期利息万元42.171.3流动资金万元694.162资金筹措万元2290.182.1自筹资金万元1429.502.2银行贷款万元860.683营业收入万元6500.00正常运营年份4总成本费用
11、万元5344.905利润总额万元1126.376净利润万元844.787所得税万元281.598增值税万元239.409税金及附加万元28.7310纳税总额万元549.7211盈亏平衡点万元2513.39产值12回收期年5.5413内部收益率27.70%所得税后14财务净现值万元1440.58所得税后第二章 行业和市场分析一、 美瞳安全性对研发和生产技术的专业度的要求极高，但由于早期行业规制的历史原因，美瞳产业在国内起步较晚，在工艺创新、批量生产等多方面受限。目前国内彩瞳品牌商的大多数产品采用的仍是代工生产模式：品牌自主研发花纹样式，生产交由代工厂完成，美瞳产品的差异化主要来自于设计端。而国内
12、市场中，彩瞳的制造供应商主要以台湾的精华光学和晶硕光学为主。考虑到中国台湾代工场对中国大陆市场元素敏感度低，国产代工场有望逐步替代中国台湾代工场。国内美瞳零售市场集中度较低，竞争格局较为分散。根据用户说数据，2020年市场份额国内第一的海昌，市占率为8.55%，其余品牌Acuvue/安视优（强生旗下隐形眼镜品牌）、可啦啦、Horien/海俪恩及博士伦的市场占有率差距较小，分布在5%至6%之间。国际美瞳市场以日韩品牌为主，销售排行榜中排名前三位的品牌为日本品牌Envie、韩国品牌Olens和日本品牌Lilmoon。其中，日本品牌Envie市占率为30.32%，Envie品牌主打日抛产品。美瞳市场
13、用户粘性低，品牌更新迭代迅速，图案形状、色彩搭配等设计是一款美瞳产品销量的基础，对于美瞳品牌商而言，具有较高能力的设计团队并且及时的捕捉潮流元素，持续推出创意款式是美瞳品牌商的核心需求。二、 品牌资产增值与市场营销过程品牌资产增值是市场营销活动的重要结果。品牌存在于顾客的心智之中。营销者在建立强势品牌时面临的挑战是：他们必须保证提供的产品和服务能针对顾客的需求，同时能配合市场营销方案，从而把顾客的思想、感情、形象、信念、感知和意见等与品牌关联起来；而基于顾客的品牌资产就是顾客品牌知识所导致的对营销活动的差异化反应。品牌资产来源于以往对此品牌的营销投资。营销者在长期实践中创造的品牌知识，决定了该
14、品牌的未来方向。消费者是基于其品牌知识进行品牌选择的，这意味着“顾客会认为品牌应该与营销活动或文案如影随形。”“品牌资产可以提供更多的注意力和领导能力，并给营销者提供一个途径，以解释他们过去的营销业绩以及对未来营销方案的设计。公司所做的一切都可能会增强或破坏品牌资产”。正所谓营销做来做去做品牌，品牌资产增值的主要表现是溢价。与此相对，强势品牌也自然产生市场营销优势，如“对产品性能的良好感知”“更高的忠诚度”“受到更少的竞争性营销活动的影响”“受到更小的营销危机的影响”“更大的边际收益”“顾客对涨价缺乏弹性”“顾客对降价富有弹性”“更多的商业合作和支持”“增强营销沟通的有效性”“有特许经营的机会”“具有品牌延伸的机会”等。三、 中国美瞳市场规模美瞳作为美妆的重要分支之一，深受年轻一代消费者的喜爱，行业发展潜力较大。自从2015年阿里健康拿到互联网药品发布许可，美瞳产品打开线上销售渠道，美瞳行业正式进入了快速成长区间。在2016年至202
