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1、精心整理质量管理手册第一章概述我公司严格按“IS09001-2001质量管理体系”施工，以“IS090012001”要求 为蓝本建立了质量管理体系并编写了质量手册，它是工程施工的质量保证。我们的运作程序包括：客户需求分析、系统方案设计、系统工程设备施工安装与调试、I客户培训、系统交付运行、跟踪服务等，给客户提供全方位优良的全过程服务。 根据工程的实际情况，依照质量手册，和ISO9001-2001质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性 和行动准则，适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质 量管理和质量控制。编制依据：1. 中华
2、人民共和国建筑法；2. 建设工程项目管理规范 GB/T50326-2001;3. 建设工程质量管理办法；4. 建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求；5. IS09001质量管理文件；6. 文件和资料控制程序等。第二章质量管理的标准按ISO9001-2001质量管理体系要求为蓝本建立了质量管理体系，确保工程安装 质量符合设计规定要求；并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制定质量措施，2019年一9月精心整理确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。该质量体系将适用于工程实施的全过 程。第三章质量方针创造公司品牌我们公司有决心、有能力把公司塑造成一流的品牌。优秀的产品质量、服务质量 和生产过
3、程质量是公司竞争制胜的保障，每一名员工都应该视质量为本公司的荣誉。以客户为中心客户利益最大化是我们公司始终坚持的原则，我们的工作就是最大限度地优化从I i /_/ ? w生产厂商到最终客户这条供应链中的所有环节，为客户提供最满意的服务。树立质量意识i F 一切以人为本，把质量意识灌输到每一名员工当中。让每个人都牢记：质量是企 业的生命，质量是每一个人的责任，质量是每天生产环节的导向。质量目标广 yJ1.|方案一次通过率100%验货一次合格率100%工程一次验收率100%售后服务满意率100%第四章质量策略一切以客户为中心，不断优化过程，不断寻求改进一切以人为本，健全人才体系、注重综合素质培养加
4、强硬件建设，合理利用资金加强质量宣传，预防为主，及时纠偏做到一次就把事情做好2019年一9月精心整理做到对事不对人讲每个人的贡献讲结果才是硬道理第五章质量保证体系组织结构及其质量职责总经理贯彻执行质量政策法规201建立健全调整质量体系决策审批预防纠偏管理纟者进代质量活动制度保障后勤支援后勤管理采购管理一合理调配公司资源主持开展重大质量活动监控质量过程，预防纠偏1调配、利用各项资源市场策划项目策划组织施工产品推广项目推广配置管理分析预算碉才力嗪政！部第六库房管理人事档案客户档案合同档案市场销售部逍箔客方管理案支里服项目方实施案支:控制验收服务财务事务部划投资财务管理服务.咨询质量体系中的生产过程
5、项目投标过程实资料控制，质量记录控制6叫项目投标过程质量控制规范项目申报6.2施过程控制6.2过程改产出要求析产 品 采 购项目申报配置 管 理跟场踪理审核、预防、纠偏程合同评审保证投标资产品 加强投标过程 控制保证优质服务条款统筹人力资源项目立项人力资源调度精心整理提高客户满意度项目立项寸质量控制服务宗旨项目管评审售求中格ft务们对客是我O评审就是我们的规放心明服务责任测试提供最佳的客户应用解决方案集成系统提供产品维护的最佳手段项目结项服务以客户为中心责任部门岗位职责客户服务中心CSC产品使用持对客意见持问时果支持支持应用（编码）交持评审、测设计员：我把你要的设计出来6.4纟编制维护计划、分
6、2019年一9月收集、记录和统完善的售检查点服务目的阶段计划顾客的满周计划满足客户程序员（技术员）：实现6.2.2项目实施过程要点分析需求，向客户提供合格（源代产品组合or（开发设计）H94 I i-Bii-l I MH等户合同、立项书 提供工程实施中最佳的人员支持、技术支持和集成意见及问题客户服务中心 日常服务计划需求分析说售后服用户：我要什么VJF6.3项目实施过程质量控制分析员：我明白你要什么莫么务的产品，及时处理产品质量问题等码及相关文档）旨导、咨询和! . ill ill L - . : II 1.户的一贯承诺那制精心整理技术部门对产品疋期或不疋期地进行修改或升级等以技术支持配合客户
7、服务中心（CSC做好服务工作维护人员日常系统维护建立维护记录服务维护流程服务要点CSC(责任部门用户公司自己发现的问题巾问维护流程图 支持服务中心质量管理中心客户服务中心）多渠道收集客户意见和问题，并及时反馈V责任部门供解题再证施现场维护实施维护CSC会同有关各方编写项目维护计划VCSC统统计分析，使维护工作及时、省时、有效I 维护结果服务记录同护结果结果报I配置更项目及配置管理中心项目维护计划表（CSC保存）用户问题记录表（CSC保存）维护记录表（CSC保存）维护统计月报表（CSC QMC P&CM保存）保存期限至少三年引用程序2019年一9月精心整理更改控制程序配置管理程序第七章采购控制目
8、的确保采购产品符合客户要求和合同要求有效控制采购中的各个环节确保最终产品质量控制范围外购硬件设备外购软件产品委托开发项目7.1采购控制程序对分承包方进行评价和选择第八章采配置管理按规定编制和审批采购文件购控 8.1软件配置程不合格品控制软序配置是指一个软件产品在施软件生存周期的各个阶段所产生的各个形式（机 器可读或人工可读）和各种版本的文档、程序及其数据的集合。该集合中的每一个 元素称为该软件产品软件配置中的证一个配置”项。 8.2配置管理配置管理是标识和确定系统中配置项的过程，在系统整个生存周期内控制这些 项的投放和更动，记录并报告配置的状态和更动要求，验证配置项的完整性和正确 2019年一
9、9月精心整理性。8.3保证软件产品的完整性、一致性和可追溯性避免版本混乱避免原版丢失避免更改失控避免蓄意破坏避免软件库的混8.4软件配置表8.5项目实施过程中的软件配置管理软件配置管理的实施8.67.软件库的存取控制7y2维护期配置基配置管理是针对软件问题而软件配置项更改3软件建立软件库里9.配置问题分析4对于标识软参与产品和配置项软件配置管理0.提交新配置项丨5.建立软件配置项间关联 第九章预防和纠偏11.配置管理评审对质量问题坚持预防为主的宗旨对已出现的质量问题采取纠正措施，消除问题存在的隐患，防止再次发生对可能出现的质量问题采取预防措施，把问题发生的可能性减少到最低限度加强监督管理和跟踪
10、检察，确保产品质量符合用户需求和合同规定，确保质量体系有效运行 第十章质量评审2019年一9月精心整理10.1质量评审内部质量体系审核管理评审 10.2内审与管理评审的比较内部质量体系评审管理评审目的确定质量体系运仃的有效性、 符合性就质量方针和目标，评价质量 体系现状对环境的持续的适应 性、有效性依据质量标准、质量手册、程序文 件受益者的期望内部质量体系审核的结果类型第一方第一方方法现场评审会议评审次数/年至少两次至少一次结果质量要素的改进 提出纠正措施并跟踪落实改进质量体系，提高质量管理 水平执仃者内审员取咼管理者10.3内部质量体系审核10.4管理评审制定年计划第十11.1章程失效组建审
11、核小组流程图料控制、召开首次会议有效（或作相关11.2范围1、明确任务文鬻放废文件被关的场所和人员2、现场审核3、确定不合格项次会议7y采取纠制定年度审核报告质量体系文件2019年一9月精心整理产品文档、计划文档、合同规定的文档外来文件和资料11.3需要控制的方面正确地编制文件严格审批和发布文件统一文件和资料的标识发放文件和资料严格加强失效或作废文件的管理文件更改控制、 / * I I / /11.4要点编写文件的合理性和可操作性发放有效文件的同时撤出失效或作废的文件切勿在现场同时存在同一文件的不同版本所有质量体系文件不允许私自将其外借yJ1.|受控文件持有人调离岗位要交回发文部门对作废留用的
12、文件和资料有“作废”标识11.5文件资料的标识I /实施统一的标识规范，便于识别和使用有效版本的文件标识方法：编号版本号更改状态使用场所2019年一9月精心整理受控状态11.6文件资料的归档管理目的：统一管理、规范使用管理方式：分布式（各自范围内）事业部直属部门区域公司集中式（事业部范围内）文件资料管理中心质量管理中心培训管理中心第十二章质量记录控制12.1目的文件化质量体系的重要组成部分确保真实、完整、有效的记录质量活动质量改进的依据12.2受控的质量记录产品质量的记录质量体系运行的记录填写要求按照规定的格式和内容要求真实、准确、清晰签署手续完备2019年一9月精心整理12.3控制的方面标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理12.4要点记录不可以更改可以是文字的，可以记录在任何媒体上防止记录损坏、变质、丢失采用电子媒体形式保管时，保管员应设定访问权限，保证记录的原始状态过 期 的 记 录 的 处 理 要 进 行 审 批2019年一9月
