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1、启动前安全检查管理程序1 目的为规范公司油库、加油站投运前和设备、设施启动前的安全检查活动，减少事故发生和财产损失，保障员工人身安全，制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司及所属单位油库、加油站投运前和设备、设施启动前的安全检查活动。应用于所有新、改、扩建项目，技术和设施变更项目，停车检维修项目投用前的安全检查。3 术语和定义3.1 启动前安全检查（简称PSSR）：在工艺设备启动前对所有相关因素进行检查确认，并将所有必改项整改完成，批准启动的过程。3.2 必改项：项目启动前安全检查时发现的，可导致项目不能启动或启动时可能引发事故的隐患项目。3.3 待改项：启动前安全检查时发现的，会影响投产效
2、率和产品质量，并在运行过程中可能引发事故的，可在启动后限期整改的隐患项目。3.4 人机工程：是指使工作人员与设备、作业工具，安全而有效地结合，环境更适合于人员作业，人机界面达到最佳匹配的系统工程。4 职责4.1 投资建设管理处负责组织制定、管理和维护本程序，负责组织油库、加油站新改扩建、工艺变更（技术改造）、设备设施检维修等项目启动前安全检查的实施，以及所形成PSSR报告的批准，并对PSSR过程提供工艺方面的技术支持。4.2 质量安全环保处负责对启动前安全检查程序的执行提供咨询、支持和审核。4.2 仓储调运处、加油站管理处和所属各分公司执行启动前安全检查程序，并提供培训、监督、考核。负责组织油
3、库、加油站新改扩建、设备设施变更项目启动前安全检查的实施，以及所形成PSSR报告的批准，并对PSSR过程提供设备方面的技术支持4.3 油库、加油站按要求执行启动前安全检查程序，并提出改进建议。4.4 员工接受启动前安全检查培训，参加启动前安全检查活动，并提出改进建议。5 管理要求 5.1 基本要求5.1.1 启动前安全检查是项目启动的一个先决条件，需实施启动前安全检查的项目可包括但不限于：新、改、扩建项目(包括租借)； 工艺设备变更项目；停车检维修项目；其他。5.1.2 应根据项目管理权限，成立相应的 PSSR 小组，按照事先编制好的检查清单进行启动前安全检查。5.1.3 根据项目规模和任务进
4、度安排，可分阶段、分专项多次实施启动前安全检查。5.1.4 启动前的工艺设备应具备以下条件：工艺设备符合设计规格和安装标准；所有保证工艺设备安全运行的程序准备就绪；操作与维护工艺设备的人员得到足够的培训；所有工艺危害分析提出的改进建议得到落实和合理的解决；所有工艺安全管理的相关要求已得到满足。5.2 成立PSSR小组5.2.1 为确保启动前安全检查的质量，应根据项目的进度安排，提前组建PSSR小组。公司PSSR项目分两级管理，公司级PSSR由投资建设处指定项目负责人，并组建PSSR小组，分公司级PSSR由各分公司指定项目负责人。5.2.2 根据项目管理的级别，指定PSSR组长。组长选定并明确每
5、个组员的分工。PSSR小组成员可由投资建设、仓储调运、加油站管理和安全环保专业人员组成。必要时，可包括承包商、具有特定知识和经验的外部专家等。5.2.3 应明确以下与启动前安全检查有关人员的安全职责：a) 项目单位负责人：组建项目启动前的安全审查小组；为项目启动前的各项安全环保措施提供足够的资源；审核所有必改项的解决方案，跟踪落实待改项的完成；与PSSR小组审议并确认所有必改项已完成整改，批准职责范围内的项目启动。b) PSSR 组长：负责制定和实施PSSR计划；组织实施启动前安全检查，并对检查质量负责；组织PSSR计划和审议会；安排PSSR相关人员的任务；跟踪所有必改项的完成情况；必要时向上
6、级申请专业人员支持。c) PSSR小组成员：参加PSSR计划和审议会议；参与制定检查清单，并对照检查清单进行检查；确认所有必改项和待改项的解决方案；确认所有必改项已整改完成。d) 安全环保专职人员：参与制定PSSR清单； 协助对员工进行PSSR培训；参与对安全环保专项设施和安全环保基本要求落实情况的检查。5.3 检查内容PSSR小组应针对生产作业性质、工艺设备的特点等编制 PSSR清单，PSSR检查清单参见附录 A 或附录 B。检查清单应包括工艺技术、人员、设备、事故调查及应急响应、环境保护等方面的内容。5.3.1 工艺技术：所有工艺安全信息(如危险化学品安全技术说明书、工艺设备设计依据等)已
7、归档；工艺危害分析建议措施已完成；操作规程经过批准确认； 工艺技术变更，包括工艺或仪表图纸的更新，经过批准并记录在案。5.3.2 人员：所有相关员工已接受有关 HSE 危害、操作规程、应急知识的培训；承包商员工得到相应的 HSE 培训，包括工作场所或周围潜在的火灾、爆炸或毒物释放危害及应急知识；新上岗或转岗员工了解新岗位可能存在的危险并具备胜任本岗位的能力。5.3.3 设备：设备已按设计要求制造、运输、储存和安装；设备运行、检维修、维护的记录已按要求建立；设备变更引起的风险已得到分析，操作规程、应急预案已得到更新，符合 Q/FJXS.HSE.CX.27-2009变更管理程序的有关要求。5.3.
8、4 事故调查及应急响应：针对事故制定的改进措施已得到落实；确认应急预案与工艺安全信息相一致，相关人员已接受培训。5.3.5 环境保护：控制排放的设备可以正常工作；处理废弃物(包括试车废料，不合格产品)的方法已确定；环境事故处理程序和资源(人员、设备、材料等)确定； 国家环保法规要求能否满足。5.4 PSSR 计划会PSSR 组长应召集所有组员召开计划会议。主要内容如下：介绍整个项目概况；审查并完善 PSSR 检查清单内容；明确组员任务分工；明确进度计划；确认其他相关方的资源支持。5.5 实施检查启动前安全检查分为文件审查和现场检查。PSSR 组员应根据任务分工，依据检查清单进行检查并形成书面记
9、录。5.6 审议会5.6.1 完成 PSSR 检查清单的所有项目后，各组员汇报检查过程中发现的问题，审议并将其分类为必改项、待改项，形成 PSSR 综合报告，确认启动前或启动后应完成的整改项目、整改时间和责任人。启动前安全检查综合报告参见附录 C。5.6.2 分阶段、分专项多次实施的启动前安全检查，在项目整体 PSSR 审议会上，应整理、回顾和确认历次 PSSR 结果，编制 PSSR 综合报告。 5.6.3 所有必改项已经整改完成及所有待改项已经落实监控措施和整改计划后，方可批准实施启动。5.7 批准和跟踪所有必改项完成整改后，PSSR 组长将检查报告移交给区域或单位负责人。根据项目管理权限，
10、由相应责任人审查并批准启动。项目启动后，PSSR 组长和所属单位负责人应跟踪 PSSR 待改项，检查其整改结果。5.8 文件整理对于涉及变更的整改项，应将相关图纸、设计文件等进行更新并归档。待改项整改完成后，应形成书面记录，与 PSSR 清单、综合报告一并归档。6 审核、偏离、培训和沟通6.1 审核公司把启动前安全检查管理作为审核的一项重要内容，必要时可针对启动前安全检查管理组织专项审核。6.2 偏离启动前安全检查管理程序在执行时发生的偏离，应报公司主管领导批准。偏离应书面记录，其内容包括支持偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过1年。6.3 培训和沟通本程序由公司质量安全环保处负责
11、组织培训，相关管理、技术和操作人员都应接受培训。本程序应在公司范围内进行沟通。7 规范性引用文件Q/FJXS.HSE.CX.27-2009变更管理程序。附录A启动前安全检查清单(适用于停工检维修没有变更的项目)表 A.1 启动前安全检查清单(适用于停工检维修没有变更的项目)生产单元/设备名称检维修项目的简要描述：清理所有不必要的检修材料整项不适用选择需要行动项目检查情况或整改要求无关有关必改项待改项1.工作台/脚手架2.检修后所有废弃或更换下来的物品3.水压试验设备及其它临时设备4.临时的连接管线、软管、电源线路、标识等5.未使用完且不必要的检修用料6.其它需要清理的物品消防与安全设施整项不适
12、用选择需要行动项目检查情况或整改要求无关有关必改项待改项7.对消防与安全设施进行检查或测试8.更换或修复在检查或测试过程中发现的丢失或损坏的消防与安全设施9.必要时要将所有消防与安全设施的检查或测试情况留下记录10.检查所有计量仪器、仪表检验是否合格并在有效期内、指示工作正常11.检查所有的安全防护设施是否已经恢复12.检查所有相关的警示标识是否已经恢复检查检修过的工艺管线与设备整项不适用选择需要行动项目检查情况或整改要求无关有关必改项待改项13.检查关键设备的停机过程的记录，并确认设备的负责人已经签字并归档，确认是否符合停机程序14.安装好所有盲板 (丝堵或堵头)15.确认所有阀门处在正确的
13、位置16.对所有与维修有关的连接部位的气密性进行检测17.检查盲板清单，并将签字确认的清单复印件附到此报告上 法 兰整项不适用选择需要行动项目检查情况或整改要求无关有关必改项待改项18.检查所有螺栓松紧19.检查螺栓垫片是否合适齐全20.检查法兰垫片是否摆正位置21.检查法兰有无损伤表 A.1(续) 阀 门整项不适用选择需要行动项目检查情况或整改要求无关有关必改项待改项22.更换或调整盘根是否符合要求23.盘根是否充足24.阀门的位置是否正确25.对控制阀门做回路测试并确认26.所有控制阀门的动作行程与失效位置到位27.所有控制阀门已经在控制系统的控制之下安全阀整项不适用选择需要行动项目检查情况或整改要求无关有关必改项待改项28.安全阀在检验有效期内，并有检验标签29.安全阀的额定压力应不超过容器、压力管道、设备的设计压力30.安全阀的隔离阀门已经完全打开
