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1、阿拉尔新农棉浆有限责任公司扭亏增效实施方案201年18月份，在浆粕和粘胶市场极度低迷的大环境下，尽管棉浆公司采取了多种有效措施，确保了生产经营的稳定,但亏损的局面始终没有得到扭转,目前市场有所回暖,棉浆公司抓住机遇，制定出10-12月份扭亏增效的实施方案,具体如下：一、 生产方面1、 生产任务产量单位10月份11月份12月份合计棉浆吨005504500160木、竹浆吨20005045000合计吨8009009000002、 措施产量：主要从生产调度、技术创新、非计划停机、人员培训等方面确保产量任务的完成.具体措施有：()对库存短绒进行合理搭配,确保质量稳定，进而确保工艺操作、产品质量的稳定，避
2、免过程控制出现波动造成非计划停机.（2)加大生产工艺创新力度,在保证产品质量的前提下，缩短蒸煮、漂白等生产周期,提高设备利用率。（）加强员工培训，提高员工操作水平和责任感，减少因操作不当和责任心不强造成的工艺、设备事故.(4）增加员工收入，稳定员工队伍,避免因人员不足造成不能满负荷生产。()将产量计划分解细化到每天、每班，由调度落实抄浆班产量的完成，根据生产情况,及时调整，以确保月产量计划的实现。(6）加强与外单位的沟通,确保供电、供水、供汽稳定、充足,随时观察电压、水压、汽压变化，及时联系协调解决，避免影响生产。（7）加强保全人员的业务培训，提高设备维护、保养质量，加强日常巡检，及时发现运行
3、隐患，采取有效措施进行检修，确保设备稳定运行。质量：主要从原材料质量把关、棉绒配比、过程控制、人员培训等方面抓好质量管理。具体措施有：（)制订让步绒接收程序并严格执行，避免大量让步绒进入公司.(2）根据棉短绒库存数量,结合灰份、硫酸不溶物实测数据,合理搭配各等级棉短绒,确保生产工艺、过程控制和产品质量的稳定。（3)根据上半年木浆、竹浆生产情况,选择质量稳定、经济合理的原料木浆和竹浆。(4）改善原料木浆、竹浆储存条件,避免储存期间受到严重污染.(5)蒸煮是质量控制的重点岗位，加强对蒸煮工艺的研究，通过对投球量、用碱率、保温温度、保温时间的调整,提高蒸煮质量。(6)合理调整氯化和漂白用氯量比例,提
4、高漂白质量的均匀性,同时，减少对纤维素的破坏.（）使用氟化钠对漂后浆料进行处理，除去部分二氧化硅,降低产品灰份.（）根据浆板尘埃度，及时调整前、后精选排渣频次。（)加强对抄浆生产用水水质控制，降低溶解固形物含量，避免对成品灰份造成影响。（1）根据原材料质量及过程料情况，及时调整生产工艺，确保过程稳定。（11）加强对员工的理论培训和实际操作考核，提高员工理论素养和操作技能，培养员工质量意识和责任感。成本：主要从棉绒质量把关、完善计量体系、节能减排等方面降低生产成本.具体措施有:（1)原材料质量直接影响各项消耗，严抓棉绒质量把关，严禁土绒、烂绒、棉籽绒进入生产线。做好木浆、竹浆原料防护，避免原料在
5、储存期间受到严重污染。（)加强对蒸煮、漂白等岗位的研究,根据半成品、成品质量情况，在保证产品质量的情况下，降低用碱率，减少盐酸、漂液、氯气、大苏打、六偏等化工料用量。()在保证产品质量的情况下，尽量提高产量，降低单位产品分摊费用。(4）加强计量体系管理,确保计量准确性.(5)提高各岗位员工业务能力和节约意识，减少各原辅材料及能源浪费。3、 考核办法产量：外部水、电、汽对产量造成的影响全额索赔。（1）原料供应不足,造成未完成计划产量，考核总经理、经营部经理全年工资总额的。（2）在原料供应充足的情况下，未完成计划产量，考核总经理助理、调度长全年工资总额的5。质量:棉绒质量对成品质量的影响主要体现在
6、灰份,现根据棉绒配比总体灰份、硫酸不溶物指标对成品等级进行相应考核。(1）棉短绒配比灰份不高于20，硫酸不溶物不高于，要求成品灰份指标达到一级品；灰份不高于。,硫酸不溶物不高于15%,要求成品灰份指标达到等级品，否则，考核：总经理助理30元/次,车间主任元，生产部、车间技术员10元/批。（2）棉短绒配比灰份高于2。4%，硫酸不溶物高于1%,成品灰份降等外,不考核.成本：（1）当月化工料、能源总成本与预算成本相比，增加3（含）-10%，考核：总经理助理全年工资总额%，生产部主管技术员50元，车间主管技术员100元；增加10（含）0%，考核:总经理助理全年工资总额2%，生产部主管技术员100元,车
7、间主管技术员20元；增加0%（含）以上，考核：总经理助理全年工资总额3,生产部主管技术员200元，车间主管技术员4元.（2)当月制造费用超计划3(含)-1，考核：总经理助理全年工资总额。5%,生产部设备技术员50元，车间设备负责人100元；超计划10(含）20，考核:总经理助理全年工资总额1，生产部设备技术员10元,车间设备负责人200元;超计划20（含）以上,考核：总经理助理全年工资总额。5，生产部设备技术员200元，车间设备负责人400元.总经理助理、生产部设备技术员对应总费用,车间设备负责人对应本车间费用。二、 利润目标102月份生产26000吨浆粕,预计利润如下:项目单位棉浆成本 木浆
8、成本竹浆成本备注单位成本 920.84，67。1 8，201。4短绒80元,乌针木浆6620元占6 ,阔叶浆920元占%,竹浆50元一、原材料(短绒)吨 7,69 6，81.86，25。8 二、辅助材料烧碱吨 743。964. 61 盐酸吨 65。1 137。 37.7 液氯吨 2。5 11.8 11。28 大苏打吨 5.4 5 25 六偏吨 166 1667 6。67包装袋套 6。8 。84 16.84 化工料元 7.29 7。29 7.29 铁丝吨 606 6。60 水吨 37。5 3. 3705 电度 24.0 135 39.65 汽吨 76。991。99 176.9 三、工资284.2
9、2820 .20 四、制造费用 15 231.4 1.64 吨加工费合计 1,9.03 ,64213 ,62。13 五、排污费 33.30 33。30 3。0 六、2600吨成本合计9820。83725。194574991 115.022七、销售收入28247352970八、销售费用27，900，00。00 九、管理费用3，00，00。 十、财务费用2，000，00. 十一、利润总额1862。09三、 1-8月份减亏目标1、 8月实际亏损情况名称月1日库存总成本总收入合计亏损短丝浆10,79120，91，6。61，38，630.4299,52，455.642长丝浆1498.827317。179
10、356.-9,97,31040木浆7,5.1485，31，5。28490998.614，681，622.688竹浆，345458,014，21.413505152690。95-6,487，31。465合计1737.47378，88,1。74,89，88。00130，398,523。88合计实际亏损1309.85万元，主要原因有以下三点：（1） 前期只注重完成产量，缺乏对市场的认真分析，对市场把握缺乏经验，在原料高价位的前提下,没有做到快进快出，产销率只有46%，而且，对原料的质量把关疏于管理,造成消耗过高。（2） 对新产品的开发（木浆、竹浆）比兄弟工厂开发晚了两个多月，失去了产生利润的最好时机
11、。（3） 由于山东海龙违规查处,新疆海龙停产三个多月，使产业链中断,又加之产品大幅掉价，从棉浆21000元/吨滑至1000元/吨,跌幅50。2、 减亏措施和办法912月库存商品代加工成粘胶丝亏损类别库存单耗企业预计黏胶浆产品浆粕成本吨加工成本销售费用(除税）预计吨售价除税预计收入黏胶丝亏损短丝浆 10，7.74 1.052055。12907851666。9342,94，9815-28.0木浆 ，850。4 11竹浆 ,45。94 1合计2487219720,55。02670370.921，05,33.7818146776。342,94，98155504972121不成配比的剩余浆粕按市场价销售
12、亏154328万元，合计亏损78。25万元，比8月实际亏损额减亏5991。59万元.3、 全年减亏预测8月不提减值时亏损280.71万元，代加工黏胶丝亏损7048。25万元，0月完成200吨浆粕利润182.09万元。全年1月实际亏损18.717048。25+18209=646。87万元四、 目前需总公司解决的事项1、 需总公司帮助解决资金的问题，-月份浆粕销售收入31968。32万元,粘胶丝销售收入080万元，这是在全部销售完的情况下.912月份购买原料及生产化工料,支付工资、税金及还贷共计505797万元，资金缺口盈余1247。3万元，但原料采购方面需600万元资金作为周转，在不增加银行贷款
13、的基础上，等产品销售完再还给总公司。2、 由于新疆海龙目前仍不明朗，需总公司出面解决欠棉浆公司2。6亿元欠款的问题和垫付5大原料资金压力的问题，以确保棉浆公司流动资金的正常运转，减少融资工作的压力和财务费用的开支。目前新疆海龙的5大原料还是由我公司垫付，导致我公司的资金压力增大,代加工的费用目前还没有确认下来,代加工的协议无法签署，请总公司尽快给予协调解决新疆海龙的债务问题，把棉浆公司作为控股子公司从债务危机中解脱出来，使棉浆公司走向良性的发展轨道。3、 目前棉浆公司的员工工资低于当地工资水平,在总公司制定的吨工资框架内增资受到制约，致使员工流动性较大，需立即采取相应措施，否则无法保证满负荷生产的需要，调资的方案我公司已拿出,请总公司给予批准。 阿拉尔新农棉浆有限责任公司
