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内部控制的主要职能：通过建立健全集团内部控制规范体系并使之有效运行，促进集团战略、经营目标的实现。 主要工作内容：建立健全集团经营管理活动中的各项内控制度和流程，防范各种风险；通过日常、专项内控监督检查活动，促使各部门的内控制度和流程有效运行；通过对日常业务经营的风险评估活动，逐步建立集团风险数据库; 建立业务经营活动的风险评估机制，逐步健全集团内控风险规范 体系;通过对经营活动的日常监督检查，发现内部控制缺陷，立即要求 相关部门改进工作并采取控制活动;企业内部控制涉及资金、采购、资产、销售、售后服务、保险、 信贷、工程、担保、财务、预算、合同、信息传递、信息系统、 以及人力资源、企业文化、战略、组织架构等。2013.12.10
