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1、安全风险分级（风险评价）管理制度版本号：A2编制:审核:批准:一、目的为了全面辨识、管控华塑在生产过程中针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致 精品 word 完整版-行业资料分享 的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求并 结合公司实际情况，特制定本办法。二、 总则安全风险分级（风险评价）管理制度是指在安全生产过程中，针对各系统、 各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析 评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业 务科室是本专业系
2、统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。三 、安全风险分级（风险评价）管理制度组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导小组：组 长：董事长、总经理、党委书记常务副组长：生产副总经理、安全副总经理、总工程师副 组 长：设备副总经理 财务副总经理 经营副总经理 党委副书记 纪 委副书记 工会主席成 员：安全副总师 生产副总师 设备副总师 机电副总师 生产管理部部长HSE 部部长 设备管理部部长 各厂厂长等。领导组下（风险评价）管理制度设办公室，办公室设在公司生产管理部 四、明确层级职责分工（一）董事长、总经理职责：1. 每年底组织分管负责人、相关业务部门、厂（分公司）进行年度安全风 险辨识。2.
3、 同行业发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或安徽省发生重特大事故后，组织分管负责人和业务部门开展针对性专项辨识。3. 组织实施公司重大安全风险管控措施，保障人员、设备和资金。4. 每月组织对重大安全风险管控措施落实、效果进行检查分析，调整完善管控措施，布置月度安全风险管控重点。精品 word 完整版-行业资料分享5. 跟踪、落实重大安全风险管控措施。（二）党委书记职责：1. 负责安全风险分级管控各级人员的思想教育和培训。2. 负责安全风险分级管控组织机构配备、配足人员。3. 参与制定风险分级管控的工作机制和管控方案。4. 负责组织制定风险管控教育培训方案，参与培训工作的监督检查。（三）分
4、管副总经理、党委副书记、纪委副书记、工会主席职责：1. 开展年度风险辨识，组织有关业务部门编制年度安全风险评估报告，建 立重大风险清单，制定相应的管控措施。2. 新技术、新装置、新工艺设计前组织有关业务科室开展专项辨识。3. 生产系统、生产工艺、重大灾害因素发生变化时，组织有关业务科室开 展专项辨识。4. 同行业发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或安徽省发生重特 大事故后组织有关业务部门开展专项辨识。5. 制定重大安全风险管控工作方案，编制重大风险管控措施。6. 跟踪、落实重大安全风险管控措施。（四）分管副总师、生产管理部、设备管理部、HSE部、属地厂（分公司） 负责人职责：1. 参与开
5、展年度风险辨识，建立各厂（分公司）、各系统的重大风险清单， 制定相应的管控措施。2. 各厂（分公司）发生事故时，组织相关厂（分公司）开展系统专项辨识3. 制定公司重大安全风险管控工作方案，编制重大风险管控措施。4. 每月、周度安全风险防范管控重点进行检查、分析，落实、完善管控措 施。5. 跟踪、落实重大安全风险管控措施。（五）业务部门：精品 word 完整版-行业资料分享机关职能部室根据专业特点，突出“两个规范”，针对本专业职工操作、干 部管理中存在的安全风险制定、修订岗位风险防控具体标准，指导各厂（分公 司）具体落实，加强日常监督。要将监督风险预控制度落实与“三违”整治和 隐患排查结合起来，
6、从风险防控的角度审视岗位作业行为和安全环境，超前防 范隐患和“三违”行为产生。（六）属地厂（分公司）负责职工岗位风险防控知识培训、考核及现场落实。建立健全风险防控知 识学习考核制度、考核标准以及学习考核台账，实现季度考核全覆盖，对风险 防控考核情况定期分析，对重大危险源、上班前的安全确认、职工岗位风险预 控、工序转换以及班后评估情况监督管理。（七）岗位学习掌握本岗位风险防控知识和要求，把岗位风险防控的应用与规范操作 紧密结合，只要进行岗位操作就要对岗位风险进行预想、预知、预控，通过风 险辨识、落实防控措施，保障自身安全与团队安全。（八）办公室职责“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促“安全风
7、险分级管控”工作 的实施情况，具体职责如下：1. 制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、 评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2. 制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、 危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；3. 指导、督促各厂开展“安全风险分级管控”工作；4. 组织相关人员对全公司“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5. 承办上级部门和公司“安全风险分级管控 ”工作领导组交办的其他工作。6. 承办公司“六项机制 ”的工作。精品 word 完整版-行业资料分享五、 安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（
8、一）风险分级方法和标准1 事故发生的可能性分析级别说明描述I极有可能发生（5）全国范围内发生频率极高II可能发生（4）全国范围内发生频率较高III可能发生（3）全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估 范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高IV较不可能发生（2）全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生V基本不可能发生（1）全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生2可能发生的事故后果严重性分析级别说明可能发生的事故后果描述1影响特别重造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下大同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响2影响重大造成10人以上30人以下
9、死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响3影响较大造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要 外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不 良的舆论影响，产生一定的政治影响造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间救助）4影响一般可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响5影响很小无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响备注：1.本表所称的“以上,包括本数，所称的“以下不包括本数。精品word完整版-行业资料分享2风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照生产安全事故
10、报告和调查处理条例（国务院令第 493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。3 风险矩阵可能发 生 的 事 故 后 果影响特别重大（5）510152025影响重大（4）48121620影响较大（3）3691215影响一般（2）246810影响很小（1）12345风险等级基本不可 能发生（1）较不 可能发生（2）可能发生（3）很可能 发生（4）极有可能 发生（5）事故发生的可能性红色：重大风险等级，橙色：较大风险等级，黄色：一般风险等级，蓝色：轻微风险等级4风险等级划分风险值风险等级备注20-25重大风险I9-16较大风险II4-8一般风险III风险预
11、警分级标准I级预警：可能造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，可能造成极其恶劣的 社会舆论和政治影响；事故或事件会随时发生，事态正在不断蔓延。II级预警：可能造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重 伤，严重财产损失，可能造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响；事故或 事件即将发生，事态正在逐步扩大。皿级预警：可能造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤， 需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的 舆论影响，产生一定的政治影响；事故或事件已经临近，事态有扩大的趋势。W级预警：可能造成3人以下死亡或10
12、人以下重伤，中度财产损失，有 较小的社会舆论，一般不会产生政治影响；事故或事件即将临近，事态可能会 扩展。（二）风险评估：1. 各厂（分公司）、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由董事长、总经 理、各分管副总组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照公司制定的安全 风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红 橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统安全风险档案， 明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”， 并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识 出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，
13、经评估存在不可控精品 word 完整版-行业资料分享风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责 任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。2. 各厂（公司）、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组 织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管 控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。1. 根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，逐级分解落实到每级岗 位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2. 由董事长、总经理亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、
14、 替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、 资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3. 由董事长、总经理牵头组织召开专题会，每年、月对评估出的重大安全 风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管 控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施， 并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4. 由分管副总牵头组织召开专题会，每周生产、安全、设备、电气分委会 针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任 考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风
15、险重点管控区域措施实施情 况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措 施。5. 由安全副总牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全 风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6. 公司领导带班上岗过程中，严格按照集团公司“八走到、八必到”原则， 跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。精品 word 完整版-行业资料分享7. 各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产 系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工 作。8. 实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评 估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际 存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身 制”，确保安全风险始终
