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1、1. 目的为了设计和工程变更作业流程标准化,变更信息能有效快速正确地传递至相关部门,文件资料能保持最新发行有效状态,以确保变更在受控的条件下进行;2. 范围本程序适用于公司所有产品设计变更图纸、产品材料、标准等、工程变更产品制造过程,包括来自于顾客、公司内部和分供方;3. 定义申请人：A、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户；B、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工；C、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的供应商；4. 职责技术部负责变更控制的归口管理,项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财 务对影响产品实现的
2、变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准,负责将变更结果传达到所 有受影响的部门,对相关技术文件实施更改；物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划,负责有关产品/组件和过程变更的实施,提出变更需求、参与变更评审等；采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制,保证没有过量采购变更前的生产物资,并对 因变更而产生的淘汰物料进行处理；各部门负责实施变更/提出变更需求,沟通/反馈变更实施效果,参与变更评审等；5. 程序顾客向公司提出的变更序号流程流程说明责任部门输出资料主导参与1顾客要求更改技术部、营销部收到顾客提出更改要求 的通知Email、Fax或文件时，填写工程 变更申请单；技术部营
3、销部外来文件接收登记表工程变更申请 单2变更评审技术部项目工程师两个工作周内召集米 购部、质量部、营销部、物流部、生产 部、财务部门对顾客提出的变更的可行 性包括材料/零部件采购和供应、生产设 备、生产工装/夹具/工具、检测设备和 实验设备、生产能力、人员技术要求等 进行评审，并记录于工程变更可行性评 估表，由项目工程师综合各部门反馈结 果,决定是否变更和变更执行；2针对变更的产品纳入工程变更台账管 理，进行跟踪；3通过评审后的产品，制定变更日程计 划；技术部相关部门工程变更可行性评估表工程变更台账工程变更日程计划表3与顾客沟 通提出变 更的方法、 途径顾客提出的变更不可行,则将内部评审 不可
4、行原因信息反馈给顾客，双方达成 一致意见后，由技术部与顾客沟通，并根 据顾客需求提出新的变更的方式，经顾 客同意后再进行变更评审；技术部工程变更申请单4产品实施变更1变更获客户认可后，项目工程师根据变 更要求实施公司内部临时变更工艺，并 负责组织变更后的产品试制工作；2质量部对变更后的产品至少5套按图面 和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能 实验，提供书面的产品检验测试报告；3项目工程师按顾客要求提供变更各阶 段样件、试生产产品供装配验证技术部质量部相关部门产品检验报告产品性能试验报告5变更产品跟进验证项目工程师跟进客户装配的验证结果， 若客户试装合格,则准备PPAP资料向客 户提交，若不合格,
5、则重新协商并按客户 要求提供产品供验证；技术部产品试装验证报告6提交PPAP资料1技术部项目工程师按客户要求或生产 件批准程序要求准备PPAP文件并提交；2技术部项目工程师跟进客户批准情况， 若没有完全批准，则根据客户要求进行 整改，若完全批准，则实施内部永久变 更；技术部相关部门PPAP文件7下发设计和工程变更通知单1收到客户PPAP文件批准资料，由项目工 程师编制设计和工程更改通知单,会签 采购部、质量部、营销部、物流部、生 产部、财务部，由部门经理批准；2技术部项目工程师负责内部的变更资 料准备，由资料管理员根据技术文件更 改通知书要求，将文件受控下发到使用 部门；技术部设计和工程更 改
6、通知单文件资料发放回收记录表8文件存档工程变更完成后,项目工程师负责将顾 客批准后的PPAP文件移交资料员单独存 档，资料管理贝记录于变更台账；技术部设计和工程变更台帐公司内部发起的变更序号流程流程说明责任部门输出资料主导参与1公司内部申请更改公司各部门采购部、质量部、营销部、物 流部、生产部、财务部、技术部根据实际 需要对产品开发过程或产品制造过程提 出变更申请；相关部门工程变更申请单2变更评审1技术部项目工程师两个工作周内召集米 购部、质量部、营销部、物流部、生产部、 财务部门对公司内部提出的变更的可行 性包括材料/零部件采购和供应、生产设 备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实 验设备、
7、生产能力、人员技术要求等进行 评审，并记录于工程变更可行性评估表 中，由项目工程师综合各部门反馈结果， 决定是否变更和变更执行；2针对变更的产品纳入工程变更台账管 理，进行跟踪；3通过评审后的产品,制定变更日程计划；技术部相关部门工程变更可行 性评估表工程变更台账工程变更日程计划表3通知顾客批准1需要通知顾客批准情况详见附件1；2若客户有特殊要求按客户要求执行，如技术部外部工程变更申请单福特SREA流程；SREA4验证变更1工程变更获客户认可或供应商同意后， 项目工程师根据变更要求实施公司内部 临时变更工艺，并组织变更后的产品试 制；2质量部对变更后的产品至少5套按图面 和顾客特殊要求进行全尺
8、寸检验、性能实 验，提供书面的产品检验测试报告；3项目工程师按顾客或供应商要求提供变 更各阶段样件、试生产产品供生产、装配 验证；技术部相关部门产品检验报告、 产品性能试验 报告5跟进验证结 果1项目工程师根据客户要求或供应商申请 提供各阶段样品验证数量；2项目工程师跟进客户装配或供应商的验 证结果：若客户试装合格,则准备PPAP资料向客 户提交及供应商的PPAP资料提交要求；若不合格，则由变更申请部门重新提出 更改方案；技术部产品试装验证报告6提交PPAP资 料1技术部项目工程师按客户要求或生产件 批准程序要求准备PPAP文件向客户提交；2采购部负责要求供应商按生产件批准程 序要求提交PPA
9、P资料到质量部审批；3技术部项目工程师跟进客户供应商PPAP技术部采购部相关部门PPAP文件资料批准情况，若没有完全批准，则根据 客户要求进行整改，若完全批准，则实施 内部永久变更；7下发设计和工程变更通知单1收到客户PPAP文件批准资料，由项目工 程师编制工程变更通知单,会签采购部、 质量部、营销部、物流部、生产部、财务 部,由部门经理批准；2技术部项目工程师负责内部的变更资料 准备，由资料管理员根据技术文件更改通 知单要求,将文件受控下发到使用部门；技术部工程变更通知 单文件资料发放回收记录表8执行更改1生产部、供应商在生产变更后的产品时， 按批次号管理程序执行,避免与老状态产 品混料，确
10、保产品可进行追溯；2物流部负责厂内更改前生产的产品按技 术文件更改通知书处理，可父货的产品联 系顾客确认更改产品的切换时间，不可交 货的按报废流程处理；3若变更涉及到外购件，则由采购部统计 供应商产品库存，反馈在工程变更通知单，由物流部与客户协商使 用；相关部门工程变更通知单9文件存档工程变更完成后，项目工程师负责将顾客 批准后的PPAP文件移交资料员单独存档， 资料管理员记录于变更台账；技术部工程变更台帐供应商向公司提出的变更序号流程工作说明责任部门输出资料主导参与1供应商更改申请供应商根据实际需要填写工程变更申请 单供应商工程变更申请单2文件接收并 转发到相关 部米购部负责接收供应商变更申
11、请并移交 到技术部项目工程师；采购部工程变更申请单3文件签字接收、登记项目工程师签字接收,按文件与记录控制 程序执行，保留确认记录；技术部外来文件接收记录表4召集相关人 员评审是否 接受变更1技术部项目工程师两个工作周内召集米 购部、质量部、营销部、物流部、生产部、 财务部门对供应商提出的变更的可行性 进包括材料/零部件采购和供应、生产能 力行评审，并记录于工程变更可行性评估 表，由项目工程师综合各部门反馈结果， 决定是否变更和变更执行；2针对变更的产品纳入工程变更台账管 理，进行跟踪；3通过评审后的产品,制定变更日程计划；技术部相关部门工程变更可行性评估表工程变更台账工程变更日程计划表5反馈
12、采购部进而反馈供应商变更方案评审不可行，由米购部将内部的 评审结果反馈给供应商，要求供应商重新 提交或终止变更申请提交；采购部工程变更申请单序号流程工作说明责任部门输出资料主导参与6提交顾客批 准接受变更1当供应商的变更项目涉及到PPAP或顾客 特殊要求时，项目工程师必须向顾客提交 批准；2需要通知顾客批注情况详见附件 1;技术部7供应商执行变更1工程变更获批准后，米购部要求供应商 按公司各阶段的样品需求提交验证；2质量部对变更后的产品至少5套按图面 和公司特殊要求进行全尺寸检验、性能实 验，提供书面的产品检验测试报告；采购部产品检验报 告、产品性能 试验报告8产品试装变更后的首批产品质量部按
13、照首批交样 和小批试装规定进行试装、性能评价，并 形成报告存档；质量部首批父样和小批试装规定9试装结果反 馈、PPAP提 交通知1质量部将试装结果通知米购，由米购部 反馈给供应商；2若试装合格则由项目工程师确定PPAP提 交日期及等级并由采购部反馈到供应商 该信息质量部采购部产品试装验证报告10与供应商签署 PPAP质量部按公司生产件批准程序对PPAP进 行审核及签收；质量部采购部生产件批准程 序11文件存档工程变更完成后，项目工程师负责将批准 后的供应商PPAP文件提交资料员存档，资技术部设计和工程变更台帐序号流程工作说明责任部门输出资料主导参与料管理贝记录于变更台账；6相关文件序号文件名称
14、文件编号1福特PPAP2001年6月版2福特SREA3技术文件和资料控制程序DLS-QP-0024生产件批准程序DLS-QP-0145首批交样和小批试装规定7.相关表单序号表单名称表单编号保存期限1工程变更申请单三年2工程变更可行性评估表三年3工程变更通知单三年4工程变更台帐三年8.附件1PPAP手册第4版中条“通知顾客”的情况:1与以前被批准的零件或产品相比,使用了其它不同的加工方法或材料；2 使用新的或改进的工装不包括易损工装、模具、铸模、模型等,包括补充的或替换用的工 装；3 对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；4 工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的生产；5 分供方对零件、非等
