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1、_有限责任公司 质量内部审核检查表(生产部) 编号：_序号涉及条款及检查内容审核要点检查结果记录15.3组织的岗位、职责和权限1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？2.组织全部员工是否清晰本职范围并被有效沟通履行？26.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划1.是否识别和限制本部门过程风险？2.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一样？3.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一样，是否相互保证？4.目标不达成时是否有订正措施？37.1.2基础设施1.组织为实现产品符合性，必需具备哪些基础设施？这些设施
2、是否得到维护，能够持续满足运行要求？2.基础设施选址、布置是否相宜，有利于确保组织的工作效率和产品质量？3.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所是否足够（如面积）、相宜（如位置）？4.组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？5.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否足够、适当，得到维护和限制？6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？37.1.3过程环境1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（
3、包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、相宜、并得到限制？3.组织为爱护员工身心健康、平安，确保工作质量和效率，是否识别并实行措施消退工作过程中的有害因素，预防事故，预防错误过程（活动）？48.6生产和服务供应8.6.1生产和服务供应的限制1.在生产和服务供应前，组织如何进行策划？策划结果形成了哪些可操作的文件？2.组织生产和服务供应受控条件有哪些？其中关键过程受控条件是否齐备、充分、相宜？3.为有效地进行生产和服务供应，有关人员是否获得相应的产品特性要求?产品特性的信息以何种形式表述？该表
4、述是否形成文件，且清晰、正确、完整、适用？4.当没有作业指导书，不能有效进行生产和服务时，有关人员是否能获得作业指导书？作业指导书是否清晰、适用、正确、有效？5.在生产和服务供应过程中运用的设备的技术性能和技术状况是否能够确保达到产品质量、工作效率和能源消耗的要求？特殊是那些组织主要以设备和顾客接触时（如电信、马路），是否能够确保顾客满足？设备运用人员是否能够正确运用设备，是否规定并实施了有效的限制措施？对运用的设备是否相宜，组织是否规定并实施了有效的检查评价制度，一旦发觉不相宜设备，组织是否刚好实行措施予以订正？订正后是否重新验证评价？48.6生产和服务供应8.6.1生产和服务供应的限制6.
5、为确保生产和服务供应过程受控，在需进行测量与监控的过程或场所，有关人员是否获得并运用了能够满足测量和监控要求的装置？7.在生产和服务供应过程中，哪些过程和过程输出必需实施监控或测量？监控或测量的项目、要求及方法是什么？由谁实施监控或测量？实施监控或测量的资源是否适当、充分？实施的监控或测量是否已确保过程受控？8. 在生产和服务供应的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确：放行条件并被遵守？放行过程的监控或测量并被实施？放行手续并被执行？9.产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？交付过程中，顾客是否感到可信、便利、快捷、精确？组织是否保存了产品交付记录？10
6、.组织交付活动及规定有哪些？这些交付后活动是否有助于提高顾客满足率？有助于改进开发产品或服务质量？8.6.2标识和可追溯性1.在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式是否确定并被实施？所作产品标识是否能达到区分产品或追溯性要求？2.针对监控和测量要求，产品状态标识是否确定并被实施？在任一测量点，产品待测、已测等状态是否标识，使不同状态产品能够得到有效、清晰识别？3.产品标识实施、保持、撤除过程是否明确并受控？产品标识涉及内容是否可区分或可追溯？48.6.2标识和可追溯性4.对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一、已受控并有记录？5.当采纳技术状态管理作为保持产品标识和可追
7、溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、限制、纪实和审核？8.6.3顾客或外部供方的财产1.组织是否存在顾客财产？如有，有哪些？这些顾客财产自交付日起组织实行哪些措施，进行识别、验证、爱护和维护？这些措施是否有效并被实施？2.顾客财产中是否含有学问产权？如有，组织是否根据法律和顾客要求实行了爱护措施？3.当顾客财产发生丢失、损坏或发觉不适用的状况时，组织是否实行措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客看法之前，不擅自处置？8.6.4防护8.6.5交付后活动1.组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存期间实行防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？2.在顾客有要求时，组织是否根据顾客要求供应防护措施且阅历证有效？组织所实行的防护措施是否能延长到产品交付地点？3.当产品涉及平安、健康等特殊要求时，组织所实行防护措施能在产品寿命期间或有效期内保持有效吗？8.6.6更改限制1.当产品或服务发生更改时，组织是否评审、确认？并保留更改评审结果？ 2.产品或服务要求发生变更时，组织是否确定了变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道变更的要求？3.当提出产品或服务要求更改时，组织是否得到顾客认可？对已实现部分产品或服务是否与顾客协商妥当处理？制订：赵贯超 / 2017.03.21 审批： 内审员： 审核日期：1第 1 页 共 4 页
